关于公司在外消费签单制度的管理方法
05签单管理制度
05签单管理制度一、总则为了规范公司签单管理流程，提高签单效率，保障签单质量，特制定本管理制度。
二、目的1.明确签单流程，规范管理，提高效率；2.保证签单质量，减少错误；3.提高工作效率，增强企业竞争力。
三、适用范围本管理制度适用于公司内所有签单相关工作，包括但不限于销售、业务、财务等部门。
四、签单流程1. 需求确认：销售人员与客户商定具体需求，包括产品型号、数量、价格等，并填写需求确认单。
2. 报价：销售人员根据客户需求，向客户提供相应产品的报价单，并填写报价单。
3. 客户确认：客户确认报价单，签字盖章，并返回给销售人员。
4. 签单审批：销售人员将客户确认的报价单提交给相应主管审批。
5. 签单下发：审批通过后，销售人员将签单下发给相关部门，如生产、采购、财务等。
6. 生产/采购/财务处理：相关部门根据签单的要求进行相应的生产、采购、财务处理等工作。
7. 签单归档：签单完成后，相关部门将签单归档，并留存相关资料备查。
五、签单管理制度1. 签单审批流程（1）签单审批由销售主管负责，具体操作流程如下：①销售人员将客户确认的报价单及相关资料提交给销售主管；②销售主管审核签单资料，确认无误后，进行审批；③销售主管签字盖章，将签单下发。
2. 签单处理时限（1）销售人员需在客户确认报价单后的24小时内，将签单资料提交给销售主管进行审批；（2）相关部门需在签单下发后的48小时内，完成相应的生产、采购、财务处理等工作。
3. 签单管理要求（1）销售人员需认真填写客户需求确认单和报价单，并在客户确认后及时提交给销售主管；（2）相关部门需严格按照签单要求进行生产、采购、财务处理，并在要求的时限内完成工作。
六、签单管理细则1. 签单资料保存（1）销售人员需将客户需求确认单和报价单等相关资料归档保存，以备查；（2）相关部门需将签单相关的生产、采购、财务处理等资料进行归档保存。
2. 签单跟进（1）销售人员需及时跟进客户签单相关进度，确保签单流程顺利进行；（2）相关部门需及时跟进签单相关的生产、采购、财务处理等进度，确保工作按时完成。
销售外出签到管理制度范本
一、目的为了规范销售外出管理，提高工作效率，确保销售团队的安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体销售人员在外出进行业务活动时的签到管理。
三、签到流程1. 销售人员外出前，需向销售部门负责人提交《销售外出申请表》，详细填写外出时间、地点、事由等信息。
2. 销售部门负责人审批《销售外出申请表》，同意后，销售人员方可外出。
3. 销售人员在外出过程中，必须按照以下方式进行签到：（1）到达目的地后，立即使用手机或其他通讯设备，通过公司指定的签到平台进行签到，并上传现场照片或视频。
（2）签到时，需填写签到时间、地点、当天工作内容等信息。
（3）若因特殊情况无法及时签到，销售人员应在24小时内通过电话或短信向销售部门负责人报告情况。
4. 销售部门负责人在收到销售人员签到信息后，应予以确认，并对销售人员进行日常管理。
四、签到要求1. 销售人员应确保签到信息的真实性、准确性，不得伪造、篡改签到信息。
2. 销售人员应按时签到，不得无故迟到、早退。
3. 销售人员在外出期间，如遇突发事件，应及时向销售部门负责人报告，并按相关规定处理。
五、考核与奖惩1. 销售部门负责人负责对销售人员的签到情况进行监督和考核。
2. 对未按时签到、伪造签到信息等违规行为，将根据情节轻重，给予以下处罚：（1）警告：对首次违规者给予警告，并要求其作出书面检查。
（2）罚款：对连续两次违规者，每次罚款100元。
（3）降职：对连续三次违规者，降职或调离销售岗位。
3. 对表现优秀的销售人员，给予以下奖励：（1）表扬：对按时签到、工作成绩突出的销售人员给予口头表扬。
（2）奖金：对连续三个月无违规行为的销售人员，给予一定的奖金奖励。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司另行规定。
2. 本制度由销售部门负责解释。
公司对外签单管理制度
第一章总则第一条为加强公司对外签单管理，规范签单行为，保障公司利益，提高签单效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有对外签单业务，包括销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。
第三条对外签单管理应遵循以下原则：1. 守法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保签单行为合法合规。
2. 权责明确原则：明确各部门、各岗位的签单职责，确保签单流程清晰、责任到人。
3. 效率优先原则：优化签单流程，提高签单效率，确保公司业务顺利开展。
4. 保密原则：加强签单信息保密，防止商业秘密泄露。
第二章签单审批流程第四条对外签单审批流程如下：1. 业务部门根据业务需求，填写《对外签单申请表》，并附相关资料，提交至公司审批。
2. 相关部门对申请表及附件进行审核，提出意见，并签署审核意见。
3. 审批部门根据审核意见，对签单申请进行审批。
审批权限如下：（1）总经理审批：金额超过100万元（含）的合同；（2）部门经理审批：金额在10万元（含）至100万元以下的合同；（3）经办人审批：金额在10万元以下的合同。
4. 审批通过后，由业务部门与对方签订合同。
第三章签单管理职责第五条各部门、各岗位的签单管理职责如下：1. 业务部门：（1）负责对外签单业务的发起、申请和执行；（2）及时向审批部门汇报签单进度；（3）协助其他部门解决签单过程中出现的问题。
2. 审批部门：（1）对签单申请进行审核，确保其合法性、合规性；（2）根据审批权限，对签单申请进行审批；（3）跟踪签单进度，确保签单及时完成。
3. 法务部门：（1）对签单合同进行审核，确保合同条款的合法性、合规性；（2）提供法律咨询，协助解决签单过程中出现的法律问题。
4. 人力资源部门：（1）负责签单人员的管理和培训；（2）监督签单人员遵守公司规章制度。
第四章签单信息管理第六条签单信息管理应遵循以下要求：1. 签单信息应真实、准确、完整；2. 签单信息应保密，未经授权不得泄露；3. 签单信息应定期备份，防止数据丢失。
公司吃饭签单管理制度
公司吃饭签单管理制度第一章总则为了规范公司员工在外就餐时的签单行为，有效管理公司的财务支出，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有员工在外用餐时的签单行为。
第三章签单流程1. 员工如需在外就餐，应提前向上级领导或财务部门报备，并获得批准。
2. 在获得批准后，员工可选择用餐地点，并在用餐时向商家签单。
3. 完成用餐后，员工应凭签单据回公司，并在规定的时间内进行报销申请。
第四章签单管理1. 签单范围公司规定员工在外就餐的签单范围为普通餐饮场所，不包括高档餐厅、酒楼等。
特殊情况需提前向上级领导申请。
2. 签单金额限制公司规定员工在外就餐的签单金额不得超过每餐人均50元，如需超出限额，需提前向上级领导或财务部门报备。
3. 签单凭证员工在用餐时应妥善保管好签单凭证，并在用餐后将签单凭证及时交回公司。
4. 惩罚措施对于违反签单管理制度的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于扣发奖金、警告、停发报销等。
第五章经费报销1. 报销流程员工在用餐后应在规定的时间内向财务部门提交报销申请。
2. 报销要求员工应将签单凭证、餐厅发票及报销单一并提交财务部门，报销单上需填写用餐时间、地点、人数、金额等相关信息，并在报销单上签字确认。
3. 报销额度公司规定对员工的用餐费用进行统一管理和审核，超出规定标准的部分不予报销。
4. 报销周期公司规定员工在提交报销申请后，财务部门将在规定的时间内进行审核和报销处理。
第六章签单管理责任1. 领导责任公司对于员工在外就餐的签单行为，领导应严格把关，确保签单合规，避免造成不必要的损失。
2. 财务部门责任财务部门对员工的报销申请进行审核和核实，确保报销资金的合理使用。
第七章制度执行和监督1. 监督机制公司将建立签单管理的监督机制，定期对员工的签单行为进行检查和核实，及时发现和纠正问题。
2. 纠正措施对于发现的违规签单行为，公司将予以纠正并处理，确保签单行为的规范性和合规性。
公司用餐签单人管理制度
第一章总则第一条为规范公司用餐管理，提高用餐效率，确保公司资金合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及因公外出需在公司用餐的临时人员。
第三条本制度旨在明确用餐签单人的职责、权限和操作流程，确保公司用餐管理的规范化和透明化。
第二章用餐签单人职责第四条用餐签单人应具备以下职责：1. 负责公司内部员工及临时人员用餐的申请、审批和签单工作；2. 负责掌握公司用餐预算，合理分配用餐经费；3. 严格执行公司用餐规定，确保用餐质量和安全；4. 定期对用餐情况进行汇总和分析，为管理层提供决策依据；5. 配合公司相关部门对用餐管理进行监督和检查。
第三章用餐签单人权限第五条用餐签单人享有以下权限：1. 对员工及临时人员用餐申请进行审核，决定是否批准；2. 对用餐经费进行合理分配，确保经费使用得当；3. 对违反用餐规定的行为进行纠正和处罚；4. 对用餐管理中的问题提出改进建议。
第四章用餐签单人操作流程第六条用餐签单人操作流程如下：1. 员工及临时人员提出用餐申请，填写《公司用餐申请单》；2. 用餐签单人审核申请单，对符合条件的进行审批；3. 用餐签单人根据申请单内容，向财务部门申请用餐经费；4. 财务部门根据审批结果，将用餐经费划拨至用餐签单人账户；5. 用餐签单人按照审批结果，安排员工及临时人员用餐；6. 用餐结束后，用餐签单人填写《公司用餐结算单》，并提交财务部门进行结算；7. 财务部门根据结算单，对用餐经费进行核算，并反馈给用餐签单人。
第五章用餐签单人考核与奖惩第八条对用餐签单人的考核主要包括以下内容：1. 用餐申请审批的准确性；2. 用餐经费使用的合理性；3. 用餐管理的规范性和透明度；4. 对用餐管理问题的改进建议。
第九条对用餐签单人的奖惩如下：1. 对工作表现优秀的用餐签单人，给予一定的物质奖励或晋升机会；2. 对工作表现较差的用餐签单人，进行警告、记过等处罚，情节严重的予以辞退。
第六章附则第十条本制度由公司行政部负责解释和修订。
公司签单制度管理规定模板
公司签单制度管理规定第一章总则第一条为了加强公司签单管理，规范签约行为，确保公司利益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和员工在公司业务范围内进行合同签订、履行及管理等活动。
第三条公司签单管理遵循合法、合规、公平、公正、诚信的原则，确保公司合同权益得到有效保障。
第四条公司设立签单管理小组，负责公司合同的签订、履行、变更、解除、终止及管理等工作。
签单管理小组组长由公司法定代表人担任，成员由公司相关部门负责人组成。
第二章签单权限和程序第五条公司合同分为一类合同、二类合同和三类合同。
合同分类及签单权限如下：（一）一类合同：指涉及公司重大利益、金额较大或者具有战略意义的合同。
一类合同由签单管理小组审批。
（二）二类合同：指涉及公司一般利益、金额一般或者具有一般意义的合同。
二类合同由签单管理小组组长或者其授权人审批。
（三）三类合同：指涉及公司较小利益、金额较小或者具有较小意义的合同。
三类合同由签单管理小组组长或者其授权人审批。
第六条签订合同应当遵循以下程序：（一）拟定合同：由合同承办部门根据业务需要，拟定合同文本，明确合同双方的权利、义务和责任。
（二）审核合同：合同承办部门将拟定好的合同文本提交签单管理小组，签单管理小组对合同内容的合法性、合规性、合理性进行审核。
（三）审批合同：签单管理小组根据合同分类及签单权限进行审批。
审批通过后，合同承办部门将合同文本提交给对方当事人签署。
（四）签署合同：合同承办部门负责组织合同签署工作，确保合同双方在合同文本上签字或者盖章。
（五）归档管理：合同签署后，合同承办部门将合同文本和相关附件提交签单管理小组归档管理。
第三章合同履行和变更第七条合同履行过程中，合同承办部门应当严格按照合同约定履行合同义务，确保公司利益。
第八条合同履行过程中，如发生变更、解除、终止等情况，合同承办部门应当及时报签单管理小组审批。
变更、解除、终止合同应当遵循合法、合规、公平、公正、诚信的原则，确保公司权益不受损害。
公司签单宴请管理制度
公司签单宴请管理制度第一章总则第一条为加强公司文化建设，促进员工间的交流和团结，公司制定本管理制度，明确签订宴请的目的、范围、程序、要求和责任，规范公司签单宴请活动的开展。
第二条公司签单宴请是指公司为重要客户、合作伙伴或员工庆祝生日、重要节日或纪念日等而进行的公开活动。
签单宴请的礼仪和规范反映了公司的管理水平和企业文化。
第三条公司签单宴请活动应坚持节俭、文明、和谐的原则，避免奢靡浪费，不得违背党风廉政建设要求。
第四条公司签单宴请活动不得影响正常的工作秩序，所有签单宴请活动应事先提出申请并获得领导批准。
第二章签单宴请的主要内容和范围第五条公司签单宴请的主要内容包括庆祝活动安排、座位安排、餐饮服务和礼仪安排等。
第六条公司签单宴请的范围包括但不限于以下几种情形：（一）公司重要客户或合作伙伴来访，需进行宴请接待。
（二）公司员工生日、重要节日或纪念日等值得庆祝的场合。
（三）公司领导层决定的其他重要宴请活动。
第七条公司签单宴请活动应在公司内部或指定的场所进行，不得随意更改地点或扩大活动范围。
第八条公司签单宴请活动应注重礼仪和规范，避免无序喧哗和饮酒过量等不良行为。
第三章签单宴请的程序和要求第九条公司签单宴请活动的程序包括：（一）提出申请。
主办单位应事先向公司领导提出签单宴请申请，并明确活动内容和预算。
（二）领导批准。
公司领导对签单宴请申请进行审核并作出批准决定。
（三）组织实施。
主办单位根据批准决定，组织签单宴请活动的实施工作。
（四）总结反馈。
签单宴请活动结束后，主办单位应对活动效果进行总结并向公司领导做出汇报。
第十条公司签单宴请活动应坚持以下要求：（一）节俭原则。
签单宴请活动应根据实际情况，精心策划，避免浪费，提高经济效益。
（二）文明礼仪。
签单宴请活动应注重礼仪和规范，避免无序喧哗和不良行为。
（三）安全保障。
签单宴请活动应注重安全管理，确保参与者的人身和财产安全。
（四）合法合规。
签单宴请活动的举办需符合相关法律法规，不得违法违规。
公司对外签单管理制度
公司对外签单管理制度第一章总则一、为规范公司对外签单行为，保障公司利益，提高管理效率，特制定本管理制度。
二、本管理制度适用于公司内部所有员工，包括但不限于销售人员、业务员、财务人员等。
三、公司对外签单必须严格按照本管理制度执行，违反本管理制度的，将受到相应的纪律处分。
第二章签单流程一、销售人员提出签单需求，填写《对外签单申请表》，并由相关部门负责人审批。
二、销售人员将经过审批的《对外签单申请表》交至财务部门进行财务审核。
三、财务部门审核无误后，将签单信息录入系统，并生成签单合同。
四、签单合同由销售人员交至客户进行签字确认。
五、客户签字确认后，签单合同由销售人员送交相关部门盖章。
六、签单合同盖章完成后，归档存档。
第三章签单标准一、签单合同必须明确标注签单时间、签单双方名称、产品名称、数量、价格等基本信息。
二、签单合同必须经过相关部门负责人审批和验证，确保签单信息真实有效。
三、签单合同必须严格按照公司规定的合同模板和格式进行撰写，不得私自修改。
四、签单合同必须经过财务审核，并确保财务流程符合公司规定。
五、签单合同必须按照公司规定的时间和流程进行办理，不能违反规定。
第四章对外签单风险控制一、销售人员在签订合同时，必须充分了解客户的实际情况，确保对方信誉良好，能够履行合同义务。
二、销售人员在签订合同前，必须对产品质量、价格等进行充分核实，确保与客户达成一致。
三、销售人员发现客户信用不佳或者有风险情况时，必须及时向领导报告，避免造成损失。
四、公司在签订合同时，必须充分考虑市场风险、政策风险等外部因素，做好风险防范工作。
五、公司对外签单必须遵守相关法律法规，不得违反国家政策，避免引起不良后果。
第五章对外签单监督一、公司领导对对外签单流程、内容进行定期检查，确保签单合同符合公司规定。
二、公司内部设立签单审核机构，负责对签单合同进行审核和监督，确保签单合同规范。
三、公司内部定期组织对外签单管理培训，提高员工对签单管理制度的认识和执行能力。
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篇一：签单消费结算管理办法3(定稿)
鞍钢集团接待服务公司
客户签单消费结算管理办法
一、为规范鞍钢集团接待服务公司（以下简称本公司）客户签单消费结算的管理，防范坏账风险，特制定本办法。
二、客户签单消费结算是指本公司各宾馆为客户提供的先消费记账、事后集中付款的一种结算方式。
三、本公司法人授权各宾馆经理代表本宾馆与签单消费结算的所有非鞍钢客户签订具有法律效力的《签单消费结算协议》。
四、各宾馆要按本办法所附的《签单消费结算协议》范本与客户签订协议，每份协议均要有担保人签字。
签单消费客户的介绍人为客户签单消费的担保人。
没有介绍人的签单消费客户，由各宾馆经理指定专人对签单消费客户的信誉、身份进行调查核实，该调查核实人即为担保人。
五、各宾馆指定专人负责《签单消费结算协议》的管理工作，包括安排新协议的签订、到期协议的续签、过期协议的终止、协议条款的变更等事宜，并负责保管协议原件以及把协议复印件发给核算员等项工作。
六、核算员负责对签单消费客户欠款的管理、催收、结算，负责把所有签单客户的信息以及签单客户的取消和变更及时书面通知给每个收银点，并对收银员所办理的签单消费业务进行审核，发现问题必须及时纠正，杜绝再次发生。
七、收银员负责根据核算员提供的签单客户信息办理签单消费业务，对每个签单客户均要认真核对确认，无误后方可签单。
八、签单消费的欠款可采用定期结算的方式，也可采用按累计消费金额结算的方式。
九、同一客户在多个宾馆或部门签单消费欠款的要统一催收。
本着同一客户谁欠款额大谁负责统一催收的原则，各核算员在催收本宾馆、本部门客户欠款的同时，对同一客户在其他宾馆或部门的欠款一并催收，如不能全部结清，要先欠先结。
十、客户主动付款结算的以及各宾馆向客户统一催收欠款的，均要及时结算，不准延期结算。
十一、核算员要及时催收签单消费的欠款，每年年末要对所有签单消费未结账的客户进行书面询证，以免超过诉讼
时效。
书面询证工作的组织按同一客户统一催收欠款的方式进行。
十二、财务管理部定期对各宾馆签单消费欠款的管理、催收、结算、询证进行检查。
十三、此办法自下发之日起执行。
十四、此办法由财务管理部负责解释。
附：《签单消费结算协议》范本
鞍钢集团接待服务公司
二○一一年九月十四日
签单消费结算协议
甲方：鞍钢集团接待服务公司东山宾馆
乙方：
甲乙双方经协商达成如下协议：
一、经甲方同意，乙方可在甲方签单消费。
二、乙方授权以下人员可以签单：
姓名职务办公电话手机
三、在以下几种结算方式中选择一种作为本协议规定的结算方式：
□1、按月结算。
乙方于每月25-30日期间及时结清本月欠款。
□2、按季结算。
乙方于每季末25-30日期间及时结清本季欠款。
□3、按金额结算。
乙方累计消费金额达到元即结算欠款。
□4、会议结算。
乙方在甲方举办会议的，乙方应向甲方
支付会议预付款，预付款的金额由甲乙双方商定，但不能低于会议预算的50%。
会议期间发生的各种费用在会议结束5个工作日内结清。
四、乙方签单人员有变更时必须及时书面通知甲方。
五、如乙方未遵守此项协议，甲方将取消乙方签单消费的权利，并由乙方偿付已消费金额。
六、本协议有效期限一年，自年月日起至年月日止，到期后须重新办理。
七、本协议一式两份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各执一份，同具法律效力。
甲方：鞍钢集团接待服务公司乙方：
东山宾馆
地址：鞍山市铁东区东风街地址：
108号
负责人：负责人：担保人：经办人：
担保人电话：经办人电话：
年月日年月日
篇二：签单挂帐和折扣管理办法
签单挂帐和折扣管理办法
第1条为规范体验馆收银管理，避免呆帐、逾期帐的出现，并促进体验馆销售业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：
第2条为了促进体验馆销售业务的开展，公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利，个人消费严禁签字挂帐。
第3条公司、单位签字挂账规定：
3.1各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》。
协议签订前，首先由楼面部门和财务部负责调查单位资信情况。
若可行经楼面部门负责人签字并上报公司总经理审批后；方可签订消费挂账协议。
若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。
3.2签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的
签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。
3.3小型机关、行政、事业单位、新办企业原则上不允
许签字；如签字造成损失，按3.1条处理；必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签字。
财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。
经审批后由财务部及时通知到体验馆收银员。
3.4原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或
关(关于公司在外消费签单制度的管理方法)系人需临时挂
帐（无挂帐协议）的；遇有这种情况，必须由体验馆总经理或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。
第4条挂帐应收账款的催收
4.1应收账款由财务部和客服部共同负责催收，客服部安排专人负责应收帐款和催收工作。
4.2财务部催收时间为双方协议规定时间，客服部应经常做好客户的联系工作，在做好推销的工作同时帐款催收工作。
客服部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。
4.3催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并及时与出纳员办好款项交接手续，当月未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。
4.4催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。
第5条挂帐账单及传递的管理
5.1收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚，金额是否正确。
若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负与该客户负责人共同承担赔偿责任。
5.2财务部往来帐款会计，应对账单的合规性、真实性
负审核责任。
若经往来账款会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。
5.3财务部往来帐款会计于每月5日、15日、25日上午10点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、客服部经理和总经理。
5.4帐单传递：当班收银员必须做好与各部门帐单的传
递工作，不得延误。
若出现因传递不及时造成漏结账现象，由该收银员全部赔偿并作违纪处理。
5.5往来财款会计审核后退回体验馆收银的账单，即因
收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款，由该经办收银员补办手续，若出现呆账、死账，由该收银员全部赔偿。
第6条公司内部消费签单规定
5.1公司内部招待严格按照经济或工作餐标准进行招待，公司在体验馆内的所有招待均须经公司总经理同意批准。
5.2各部门可根据本部门实际业务需要，由部门负责人
提出申请，经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待（包含量金佳信各部门）。
5.3凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招
待事由，并有经办人员的签字。
5.4各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字
同意招待的批示，收银员将批示原件附在帐单后送交财务部；如当时无批示原件，部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。
否则由个人承担。
第7条折扣的管理规定
6.1折扣包括：正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。
6.2偶发事件折扣：通常是指因服务质量或菜品质量引
发的宾客投诉，可按菜金9折处理，如遇客人有严重投诉直接影响公司声誉的，可视具体情况提高折扣率，事后按规定对责任人进行处理。
6.3体验馆总经理、楼面经理、客服经理、财务经理经
协商后制定不同折扣标准，
经公司副总经理、公司总经理批准后实施。
折扣标准的制定要考虑促进销售、Vip持卡客户和签单协议、公司成本
等多方因素。
折扣标准经批准或者变动批准后，须在当天由财务部书面通知收银员。
6.4体验馆收银员在收现金时可以进行免零折扣，标准
如下：
消费金额在500元以下的，可以折扣不满5元的零头和大于5元不满10元的部分。
消费金额在500元以上者，可以折扣不满10元的部分。
6.5体验馆楼面经理以下人员无直接打折的权利，如遇
特殊情况可通过体验馆总经理按规定批准执行。