办公经费管理制度.doc
社区办公经费管理制度
社区办公经费管理制度一、总则为规范社区办公经费的使用和管理，提高经费使用效率，保障公共利益，制定本制度。
二、经费管理机构社区经费管理机构为社区委员会，负责对社区办公经费进行统一管理。
三、经费来源社区办公经费来源包括但不限于政府拨款、社区收入、捐赠款等。
四、经费审批社区委员会应按照相关程序制定预算，经社区居民大会审议通过后方可实施。
五、经费使用范围社区办公经费主要用于社区治理、服务和建设相关支出，不得用于其他用途。
六、经费管理清单1. 社区工作人员工资福利2. 社区设施维护和修缮费用3. 社区活动及公益事业支出4. 社区管理工作经费5. 其他经费支出七、经费使用程序1. 提出申请：相关部门或个人填写经费使用申请表，说明具体用途和金额。
2. 审批申请：社区委员会进行初步审核，并报领导审批。
3. 完成审批：领导批准后，将经费拨付给相关单位或个人。
4. 审核报销：经费使用单位或个人应按规定流程进行支出，并及时报销。
八、经费管理监督1. 社区监察委员会负责对经费使用情况进行跟踪监督。
2. 社区居民有权了解和监督社区办公经费的使用情况，并可提出建议和意见。
九、经费使用责任1. 社区领导对经费使用负有最终责任，应保证经费使用合理、合法。
2. 经费使用单位或个人需保证经费使用合理、透明，不得挪用、私分经费。
十、经费管理改进1. 定期对社区办公经费管理制度进行评估，及时完善和更新。
2. 加强对经费管理人员的培训和监督，提高经费管理效率和透明度。
以上为社区办公经费管理制度，希望各相关单位和个人认真执行，共同维护社区经费使用的合法合理。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
办公费用使用管理制度最新
办公费用使用管理制度最新第一章总则第一条为规范办公费用使用管理，提高办公费用的使用效率，进一步节约和合理使用单位经费，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有人员的办公费用使用管理。
第三条办公费用使用管理应本着节约和审慎的原则，规范操作，保证费用的合理使用，确保企业发展的需要。
第四条办公费用包括但不限于办公用品、订阅费、差旅费、住宿费、会议费、通讯费、办公设备使用费等。
第五条各部门应当按照本制度的规定，对办公费用进行合理安排和使用。
第六条本制度的执行机构为财务部门，负责制定、监督并检查办公费用使用管理制度的执行情况。
第七条未尽事宜，参照单位其他有关规定执行。
第二章办公费用使用管理规范第八条办公费用使用应遵循严格审批程序，确保费用的合理性和真实性。
第九条办公费用的使用应当与项目或工作任务相关联，不得私用或超范围使用。
第十条办公费用的使用应当按照规定的流程和程序办理，不得超标准、超标额使用。
第十一条办公费用的使用应当提供必要的证明材料，如发票、凭证等，确保费用的合规性和合法性。
第十二条各部门应当定期对办公费用的使用情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。
第十三条对于违反本制度规定的办公费用使用，将按照单位相关规定进行处理。
第三章办公费用使用管理流程第十四条办公费用使用需提前填写费用使用申请单并报经负责人批准。
第十五条经批准后，需按照流程和程序进行费用使用。
第十六条费用使用后，需及时提交费用使用报销单和相关凭证，由财务部门审核和报销。
第十七条费用使用报销需填写真实、准确和完整的相关资料和信息，并附上发票、凭证等证明材料。
第十八条财务部门对费用使用进行审核并进行报销，如有问题，应及时退回重新整理。
第四章办公费用使用管理制度的监督和检查第十九条财务部门负责对办公费用使用管理制度的执行情况进行检查和监督。
第二十条各部门需配合财务部门进行相关工作的配合和协助，全面做好费用使用管理工作。
第二十一条对于发现的问题，需及时整改并报告财务部门，确保问题的及时解决。
行政单位办公费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位办公费管理，规范办公费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有部门和工作人员。
第三条办公费管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用办公经费，避免浪费，提高资金使用效率。
（二）规范原则：严格执行国家财务制度，确保办公经费开支的合法、合规、合理。
（三）透明原则：公开办公经费使用情况，接受监督。
第二章办公费开支范围第四条办公费开支范围包括：（一）办公用品购置费：包括纸张、文具、打印耗材、办公设备等。
（二）办公设备维修费：包括办公设备日常维护、维修、更新等费用。
（三）通信费：包括电话费、网络费、传真费等。
（四）交通费：包括公务出行、公务接待等产生的交通费用。
（五）会议费：包括会议室租赁、会议材料、会议餐饮等费用。
（六）培训费：包括员工培训、专业培训等产生的费用。
（七）其他合理费用：根据工作需要，经批准的其他办公费用。
第三章办公费审批与报销第五条办公费开支必须按照审批程序进行，未经批准不得擅自开支。
第六条办公费审批程序：（一）部门负责人根据实际工作需要，填写《办公费用申请单》，经部门负责人签字同意后，报分管领导审批。
（二）分管领导对《办公费用申请单》进行审核，如有异议，退回申请人重新修改；若无异议，签字同意。
（三）财务部门根据审批结果，办理报销手续。
第七条办公费报销程序：（一）报销人填写《报销单》，附上相关发票、凭证等，经部门负责人签字同意后，报财务部门审核。
（二）财务部门对报销单进行审核，如有异议，退回报销人重新修改；若无异议，办理报销手续。
第四章办公费管理与监督第八条行政单位应建立健全办公费管理制度，明确各部门、各岗位的职责，加强办公费管理。
第九条办公费管理人员应具备一定的财务管理知识和业务能力，严格执行办公费管理制度。
第十条行政单位应定期对办公费使用情况进行检查，确保办公费使用的合法、合规、合理。
第十一条行政单位应加强对办公费使用的监督，发现问题及时纠正，确保办公费使用的规范性和透明度。
办公 经费管理制度
办公经费管理制度第一章总则第一条为规范办公经费使用，加强经费管理，提高经费使用效益，加强经费监督，保证经费使用合法、合理、合规，根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条办公经费使用范围包括日常办公经费、办公设备及维修费用、采购管理费、差旅费、交际费、会议费等。
第三条办公经费的管理原则是依法合规、合理使用、节约为主、公正透明。
第二章办公经费预算编制及管理第四条办公经费预算编制应当贯彻“计划先行、预算先立”的原则，根据单位的工作任务和经费使用需求，合理、科学、务实地编制年度办公经费预算。
第五条单位应当按照国家有关规定，将办公经费预算纳入年度预算或者专项预算，经合法审批后才能使用。
第六条办公经费预算的编制应当充分细化，包括各项经费的具体用途、金额、时间等，保证资金的合理使用。
第七条单位应当按照预算执行情况进行经费动态管理，对预算内的支出严格规范，确保资金的及时使用和合理安排。
第三章办公经费使用第八条单位对办公经费的使用应当遵循公开透明原则，保证经费使用的公正、公平和公开。
第九条办公经费使用应当根据预算和计划进行，不得违规挪用、私分、挥霍浪费。
第十条对于办公经费使用的项目和金额，应当根据预算编制要求进行严格管理，不得超支或者以其他形式进行非法使用。
第十一条办公经费的使用应当经过合法审批，审批过程应当依法合规，确保审批文件、审批流程、审批权限的规范和合法。
第十二条单位应当建立办公经费使用台账，对使用情况进行详细记录，确保每一笔经费的使用都有明确的用途和金额。
第四章办公经费监督及责任追究第十三条单位应当设立专门的监督机构进行办公经费的监督和检查。
第十四条对于办公经费使用中发现的违反制度、规章的行为，应当及时进行整改并追究相关责任。
第十五条经费管理人员和使用单位应当主动接受纪检监察机关的监督和检查，确保经费使用的合法合规。
第十六条对于违反制度、规章，严重浪费和滥用经费的行为，应当追究相关责任人的法律责任，严肃处理。
学校办公室经费管理制度
第一章总则第一条为了加强学校办公室经费管理，确保经费使用的合理、规范和高效，提高经费使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校办公室所有经费的收支管理。
第三条学校办公室经费管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：严格执行预算，确保经费使用符合预算计划。
2. 依法合规原则：严格执行国家法律法规，确保经费使用的合法性。
3. 透明公开原则：经费使用情况应公开透明，接受监督。
4. 节约高效原则：合理使用经费，提高经费使用效益。
第二章经费预算第四条学校办公室经费预算应根据学校年度工作计划，结合实际情况，由办公室负责人提出预算方案，经学校财务部门审核后，报学校领导审批。
第五条经费预算应包括以下内容：1. 人员经费：包括工资、津贴、奖金等。
2. 办公经费：包括办公用品、设备购置、维修、水电费等。
3. 专项经费：根据学校工作需要，设立专项经费，如培训经费、会议经费等。
第六条经费预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，应经学校财务部门审核，报学校领导审批。
第三章经费支出第七条学校办公室经费支出应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第八条经费支出应遵循以下程序：1. 办公室负责人提出经费使用申请，经分管领导审核同意。
2. 学校财务部门对经费使用申请进行审核，确保符合预算和相关规定。
3. 办公室负责人根据审核意见，安排经费支出。
4. 学校财务部门对经费支出进行核算，并做好相关记录。
第九条经费支出方式：1. 人员经费：按照国家相关规定和学校工资发放制度执行。
2. 办公经费：按照实际需要，合理购置办公用品和设备，严格控制非必要开支。
3. 专项经费：按照专项经费使用计划，合理使用经费。
第四章经费核算与监督第十条学校财务部门负责对学校办公室经费进行核算，确保经费使用的准确性和完整性。
第十一条学校办公室应定期对经费使用情况进行自查，发现问题及时整改。
第十二条学校设立经费监督小组，负责对学校办公室经费使用情况进行监督，确保经费使用的合规性。
办公经费管理制度(4篇)
办公经费管理制度一、前言现代企业的管理离不开规范和科学的制度，而办公经费管理制度是企业内部重要的管理制度之一。
办公经费是企业日常运营必不可少的开支，合理的办公经费管理制度能够保证企业的正常运转，并有效控制成本，提高效率。
本文将围绕办公经费管理制度展开，从制度的制定、预算编制、审批流程、执行与控制等方面进行系统论述。
二、制度的制定1.依据与目的制定办公经费管理制度应依据国家有关法律法规、企业内部管理规定以及企业的具体情况作为依据。
其目的在于规范和约束办公经费的使用，防范和避免经费的浪费和滥用，确保经费的合理和科学运用，提高资源的利用效益。
2.制度内容（1）经费管理的原则和目标例如：合理、公平、公开、透明、节约、高效等。
（2）经费使用的基本要求和限制条件例如：切实节约、遵守法律法规、尊重合理需求、不得滥用、不得挪用等。
（3）经费预算和编制的流程和要求例如：年度预算计划、部门提报、财务审定等。
（4）经费审批的流程和权限例如：经费审批部门、审批程序、权限分级等。
（5）经费执行和监督的要求和措施例如：经费执行的流程、控制措施、监督机制等。
（6）经费统计和报表的要求和周期例如：经费统计的分类、报表的编制、统计周期等。
（7）经费评估和考核的要求和标准例如：经费的使用效益、成本控制指标、奖惩措施等。
（8）经费管理制度的修改和落实的程序例如：制度的修订程序、责任分工、培训宣传等。
三、预算编制1.预算编制的原则（1）合理性原则：预算编制要合理、科学，确保预算金额符合实际需求。
（2）明确性原则：预算编制要明确各项费用的用途和范围，确保预算数据明晰清晰。
（3）可操作性原则：预算编制要有可操作性，即提前考虑各项费用的实施可行性。
（4）单位协调性原则：预算编制要保证各部门之间的协调与统一，避免资源的浪费和重复。
2.预算编制的步骤（1）数据收集：收集各部门的需求和预算申请材料，包括费用概算、说明等。
（2）预算编制：根据收集到的数据，编制预算表，包括各项费用的明细和总计金额。
办公室经费管理制度
办公室经费管理制度一、引言办公室经费管理制度是为了规范和管理办公室财务支出以及保证经费的合理使用而制定的一系列规章制度。
在现代办公环境中，办公室经费是保证正常运营所必需的资源，合理管理和使用经费对于提高工作效率和减少浪费非常重要。
本文将全面介绍办公室经费管理制度，并提供一些实用的指导原则。
二、经费申请与审批流程1. 经费申请：任何部门或员工需使用经费时，必须提前向负责经费管理的部门或人员提交经费申请。
申请表格包括项目名称、预算金额、使用理由等信息。
申请必须包含充分的理由，确保符合公司的政策和目标。
2. 经费审批：经费申请表格将被提交至负责审批的主管或财务部门。
审批人将根据预算限制、项目的紧急性和必要性等因素，决定是否批准该申请。
审批结果将及时通知申请人。
三、预算编制与控制1. 预算编制：每个负责管理经费的部门都需要在每个财年开始前完成当年的预算编制。
预算编制过程需要综合考虑各项经济指标、市场环境和公司战略目标等因素，确保预算的合理性和科学性。
2. 预算控制：各部门需要定期与预算进行对比分析，及时发现超支和过度支出情况。
一旦发现超支现象，应及时采取控制措施，如削减不必要的支出或调整预算分配，确保经费使用在合理的范围内。
四、经费使用规范1. 经费用途：经费应用于支持和促进公司的正常运营和项目开展。
经费的使用范围包括但不限于办公用品、设备维护、培训费用、会议费用和员工福利等。
2. 购买决策：在购买办公用品和设备时，应优先选择性价比高、质量可靠的产品，并且尽可能通过招标或竞价等方式获取最优价格。
购买决策必须基于实际需要，并充分考虑长期使用效益和经济可行性。
3. 员工福利：福利经费应合理规划和使用，关注员工的工作环境、健康和生活质量。
福利项目应严格按照公司政策执行，确保公平、公正和透明。
五、经费管理责任1. 部门经理：各部门经理负责管理和控制本部门的经费支出，确保预算的合理使用和控制。
2. 财务部门：财务部门负责对经费申请和支出进行审计和核对，确保经费的合规性和准确性。
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办公经费管理制度4（四）资产管理1、社区居委会房产、电脑、复印机、打印机、电视机、饮水机、照相机、空调、电风扇等价值在200元以上的固定资产，均属于社区资产管理范围。
2、社区居委会资产须登记造册，指定专人负责管理。
3、社区居委会固定资产中因使用年限等原因，确须修理、报废、更新的由社区居委会写出书面申请，报社区办审批后，按照经费使用权限办理。
4、社区居委会资产管理由社区居委会主任负总责，凡造成社区资产流失的，追究社区居委会主任责任。
(五)财务审计1、社区财务每半年接受乡财政科、社区建设办公室审计一次。
2、社区居委会人员因工作调整，人员变动时，必须办好票据移交手续，接受离任审计后方可离岗。
办公费用管理制度一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的原则。
二、办公用品购买实行每季申报制。
每个科室将所需的日常办公用品（包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等），于每季初5日前填写“办公用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发放时要进行登记。
三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或需办理控购手续（如小车）的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。
四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保管机关的财产。
小车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。
工作人员调离本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。
五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。
凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审酒店办公费用管理制度招待费用：1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。
2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费（包括店内宴请、KTV消费等及店外发生的一切招待费）必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。
如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。
违者挂经办人帐，并在其工资中扣取。
招待标准：一般客人40元/人特殊客人80/人（以上均含酒水）业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。
3、部门经理在3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理500元/月；营销部经理800元/月；总监以上人员1000元/月。
不得用其他饮料、香烟等，违者由经办人自负。
4、通讯费开支的规定：月定额标准：标准职务费用标准总经理300副总经理200营销总监150一级部门经理100二级部门经理100营销部主管100采购部主管150全部随工资发放。
5、办公费开支规定：各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。
6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。
7、员工工作餐标准为：10元/天（含原材料及燃料）8、报账程序的规定：(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”；(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理；(3)、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月工资中扣回借款办公楼安全管理制度1办公楼安全管理制度为进一步加强办公楼安全管理，营造良好的办公环境，确保各办公室工作人员生命财产安全，特制定本制度：一、实行安全工作责任制。
各办公室负责人为第一安全责任人，统筹负责本办公室的安全管理。
办公室其他人员为第二安全责任人，要对自己的行为负责，加强自身安全观念。
第一安全责任人要定期向本办公室人员进行安全宣传，加强法制观念，增强安全意识，提高自我管理、自我约束、自我防范的能力，督促、检查本室人员做好安全工作，发现问题应及时向集团综合办公室报告。
二、加强用电安全管理。
办公室内要时刻注意用电的安全，严禁私拉乱接电线、私自使用大功率电器，确因工作需要使用的，应在符合安全要求的前提下，上报部门领导审核批准，以防止火灾、触电等事故发生。
三、要加强防火安全工作。
不准将易燃易爆危险品带入办公室，办公室内不准堆放杂物和焚烧废弃物，公共区域禁止吸烟，保持办公室干净、卫生、整洁，杜绝火苗滋生。
四、要加强防盗安全管理。
（一）工作时间内注意保管好现金、手机及手提电脑等贵重物品，看到陌生人要过问，发现形迹可疑的人要向集团综合办公室报告，谨防盗窃案件的发生。
如无特殊情况，严禁将非本公司人员单独留在办公室。
（二）办公室内严禁大量存放现金、存款单、有价证券及其它贵重物品。
确实需存放重要档案资料、仪器设备和涉及收费及有现金往来的办公室，必须采取完善的安全防范措施，并由专人负责管理。
（三）有报警装置的办公室，要有专人负责管理，并经常对其进行检查，发现有故障时要立即报告公司保卫部。
办公室无人时，要将其设定在工作状态，确保其发挥作用。
（四）非正常工作时间办公楼启用门禁系统。
门禁系统启用期间：员工凭门卡进出办公楼，并随手关门；非本楼人员需征得本楼员工的同意，并在其陪同下进出办公楼。
（五）办公楼所有办公室钥匙和大门门卡由总经办统筹管理、更换和复制，任何人不得随意复制或转借本办公室以外的其他人员使用。
员工离职时应将钥匙和门卡交回总经办；钥匙或门卡遗失时，应立即向总经办报备。
个人办公桌、橱柜的钥匙要随身携带。
五、最后离开办公室的工作人员要随手关门。
每天下班前，要关好门窗，关闭电灯、电源，消除各种安全隐患。
六、定期对办公楼内的门、窗和设备进行检查并做好记录，如有破损，及时通知有关部门进行修理或更换。
其中各办公室内由安全责任人负责，公共场所由公司保卫部负责,专用设备由专人负责。
七、办公室发生盗窃案件或火灾等安全事故时要及时上报。
杜绝迟报、漏报的情况发生。
发现办公室的门、窗、柜、办公桌被撬被盗时，应保护好现场，立即向校保卫处或派出所报案，严禁任意翻动东西；发生火灾时，应尽快报警，同时疏散办公室人员，并积极控制和扑灭火灾。
八、对于各种安全事故，要查明原因，明确责任，并视情节轻重给予责任人相应行政处理，情节严重者，交由公安司法机关处理。
办公室进出门管理制度为使公司办公楼保持良好的工作秩序，预防安全事故发生，特制定进出门禁制度：办公大楼进出门禁职责范围包括：办公楼出入管理、物品出入管理。
一、办公楼出入管理（一）办公楼设号、号和3号、4号门。
员工上下班走号门（公司正门）2号和3号门平时关闭（办公楼两侧），4号和5号门（后门）用于搬运物品及紧急疏散。
（二）大楼实行对内开放式办公、对外封闭式管理。
外来人员一律在一楼接待室接待。
（三）各楼层及办公区大门必须保持锁闭状态，员工凭工作证、门禁卡进出，并随手关门。
（四）人力资源部、财务部办公区是公司封闭场所，非本部门员工不得入内，办理相关业务应在等候区洽谈。
（五）员工应妥善保管、使用门禁卡，发现损坏或丢失后必须立即报告人力资源部，及时进行注销和补卡。
（六）安保人员要严格监控，无放行手续外来人员禁止进入办公区。
如确因工作需要，外来人员必须进入办公区，联系部门须提前到总经办填写《外来人员参观登记表》，门卫登记后放行，联系部门接洽人负责陪同和接送，员工不得将工作牌借给他人进入办公区。
（七）员工非上班时间进入办公楼，必须登记，安保人员负责查验工作证。
二、物品出入管理（一）各办公区有责任保管好自己的办公用品及设施。
大件物品搬出办公楼，需填写物品《出门证》，门卫查验后放行。
（二）进入办公区的外来人员，携带物品由门卫保安负责登记。
办公楼卫生管理制度一、明确责任划分楼内各办公房间及其对应的走廊、地面和窗户的卫生由各使用单位负责清扫擦拭；领导办公室及大厅公共卫生及室外环境卫生由专人负责。
二、认真及时清扫楼内卫生清扫包括以下事项：1、室内办公物品摆放整齐、有序，桌面及文件柜上无杂物，室内无与办公无关2、棚顶无灰吊，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不得乱钉乱挂；3、门窗及玻璃干净、明亮，室内、外无污渍；45、桌椅、板凳、茶几、书柜、文件柜等易落灰尘的物品随时擦6、饮水机、水杯、电话、电风扇、空调机等物品和微机显示屏、7、室内卫生应坚持做到每日清扫地面，擦拭桌椅，办公物品整理摆放有序；每月大扫除中应包括以上所列各项，要物见本色，窗明几净，一尘不染，无卫生死角。
卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。
三、自觉维护公共卫生为保持办公楼内优雅整洁的环境，全体人员应自觉维护公共卫生，1、保持地面清洁干净，严禁随地吐痰，不得乱扔烟头等杂物。
办公桌上养花需配托盘。
2、维护好卫生间的卫生。
3、不得从窗户向外倒水，扔杂物。
下班前应将办公室窗户关严锁好，防雨、防盗。
淘汰清理出的物品应放在垃圾筒内，不要随处堆放。
四、检查与考核1、办公楼卫生管理实行定期检查，列入目标考核内容。
考核由总经办牵头，办公室组织实施，相关部、室参加检查、评分。
2评分结果每月在全公司进行公布，并由考评小组将其列入岗位目标考核，与考核工资挂钩。
3、凡违反第二条所列内容之一的，扣发全部室考核工资人平均5。