员工办公物资配置标准及办公经费管理制度
办公物资管理制度模版（四篇）
办公物资管理制度模版一、制度目的办公物资管理制度的目的是为了规范和管理办公室的物资使用，确保物资的合理配置和有效利用，提高办公效率，节约成本。
同时，该制度还旨在加强对物资的统一管理，强化对物资的仓储、保管和报废的监管，确保物资的安全性和质量。
二、适用范围本制度适用于公司/单位内所有部门和员工的办公物资的申领、使用、库存管理以及物资的保管和维护等活动。
三、职责分工1. 办公室负责物资的采购和储备工作，负责统一规划和管理公司/单位的办公物资；2. 各部门负责根据需求提出物资申请，并负责使用、保管和维护等工作；3. 财务部门负责核对和监督物资采购和使用的经费，并进行相关的审核和报销工作；4. 监察部门负责对物资的使用情况进行监督和检查，及时发现并处理违规行为；5. 员工有责任妥善使用和保管所领取的物资，及时报告物资的损耗和需求。
四、物资的采购和储备1. 办公室根据公司/单位的需求和预算，编制物资采购计划，并提前做好供应商的评估和选择；2. 采购计划应包括物资的品种、数量、预计购买时间和采购经费等内容；3. 办公室负责与供应商进行谈判、签订合同和收购发票等手续；4. 采购的物资应具备质量合格证明和相应的保修期限。
五、物资的申领和使用1. 各部门根据实际需求，向办公室提出物资申请，申请内容应包括物资品种、数量、用途和使用期限等；2. 办公室对物资申请进行审核，并根据申请的合理性和紧急程度进行优先处理；3. 物资的使用应遵守安全操作规程，杜绝浪费和滥用；4. 物资的使用期限过后，应及时归还或报废。
六、物资的库存管理1. 办公室负责对物资的库存进行定期盘点和管理；2. 盘点时应与实际库存进行核对，发现差异应及时调查和解决；3. 库存不足时应及时补充，避免影响正常的办公工作；4. 物资的入库和出库应有相应的单据和记录，确保物资的流向可查。
七、物资的保管和维护1. 各部门负责对所领取的物资进行妥善保管，确保其安全性和完好性；2. 物资应存放在干燥、通风、避光的地方，避免受到潮湿、阳光和灰尘的影响；3. 人员在使用物资时应注意使用方法，杜绝损坏和污染的可能；4. 出现物资损坏或缺失时，应及时报告并进行相应的处理和修复。
办公室物资管理制度样本（3篇）
办公室物资管理制度样本第一章总则第一条为了加强办公物资管理，满足工作需要，统一配备，合理分发，有效节约开支，特制订本规定。
第二章物资分类第二条公司所有办公设备及易消耗物资的计划编制、配发标准由行政人事部负责编制，报总经理审批。
第三条行政部负责办公物资的管理，及办公物资的领用、配发登记。
第四条办公物资分类，低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、笔芯等；劳保用品：手套、口罩、罩衣等；实物资产：空调、打印机、电脑、照相机、桌椅、茶具等固定资产及工器具。
第三章物资采购第五条易耗办公物资、劳保用品由行政专员结合公司库存情况，每个月初编写采购计划，经总经理审核签字后，由行政专员进行购买，并做好入库记录。
第六条物资采购指定专人负责，定点、定时、定量进行物品采购，保证常备物资的库存合理性。
第四章物资领用管理第七条低值易耗品：直接向行政部物品保管人员签字领用，并做好办公用品领用登记记录第八条劳保用品。
以车间为单位直接向行政部物品保管人员签字领用，做好车间劳保用品领用登记记录。
第九条实物资产。
由行政部设立实物资产管理台账，以准确记录固定资产的现状。
第五章附则第十条新进人员到职时，凭入职通知单向办公室领用基本办公物品；人员离职时，必须办理办公物品归还、移交手续，未经办公室认可的，人事部不得为其办理离职手续。
第十二条办公室有权控制每位员工的办公物品领用的总支出。
办公室物资管理制度样本（2）一、目的和适用范围1、目的：为了规范办公室物资的采购、分发、使用和报废等管理，提高物资利用率，降低物资管理成本，确保物资的正常运转，特制定本制度。
2、适用范围：本制度适用于办公室内的各类物资管理。
二、物资采购1、采购计划：每年底根据各部门的实际需求，编制下年度物资采购计划，提交财务部审核并报批。
2、采购方式：根据物资的性质和金额不同，采用招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购，并按照法律法规的规定进行采购合同签订。
3、采购审批：所有采购申请需经过部门负责人审批，并提交财务部备案。
办公室物资管理制度模板范文（2篇）
办公室物资管理制度模板范文第一章总则第一条为了规范办公室物资的管理，提高物资利用率，降低物资损耗，特制定本制度。
第二条办公室物资包括办公用品、设备、家具、文具、电子产品等。
第三条本制度适用于本办公室所有员工。
第四条办公室领导负责制定、实施和监督本制度的执行。
第二章办公用品管理第五条办公用品是用于办公活动的基本物资，包括纸张、笔、订书机、回形针等。
第六条办公用品采购应按照需求量进行，以避免过量或短缺。
第七条办公用品采购应考虑价格、质量和供应商信誉等因素。
第八条办公用品采购应由指定的人员负责，需报领导审批。
第九条办公用品使用时应节约使用，杜绝浪费。
第十条办公用品库存应进行定期盘点，确保库存数量准确。
第三章设备管理第十一条设备是办公活动中所使用的机器、工具等物品，包括打印机、复印机、电脑、手机等。
第十二条设备采购应按照实际需要和预算进行，需报领导审批。
第十三条设备采购应考虑品牌、性能、价格等因素，以选择最适合的设备。
第十四条设备的使用应按照说明书和操作规程进行，避免不当使用造成损坏。
第十五条设备由指定人员进行保养和维修，定期检查设备状态并及时处理异常。
第十六条设备有损坏或故障时应立即报告相关部门，并及时修理或更换。
第四章家具管理第十七条家具是办公室中用于工作、休息和储物的物品，包括办公桌、椅子、柜子等。
第十八条家具采购应考虑品质、舒适性和价格等因素。
第十九条家具应定期进行保养和清洁，确保使用寿命。
第二十条家具有损坏或丢失时应立即报告相关部门，并及时修理或更换。
第二十一条家具的使用应注意防火、防潮和防虫。
第五章文具管理第二十二条文具是办公室中的一种消耗品，包括笔、纸、信封、文件夹等。
第二十三条文具的采购应根据实际需求进行，避免库存过多或短缺。
第二十四条文具的使用应谨慎，杜绝浪费。
第六章电子产品管理第二十五条电子产品是办公室中常用的产品，包括电脑、手机、平板电脑等。
第二十六条电子产品的采购应按照实际需要和预算进行，需报领导审批。
办公物资管理制度（2篇）
办公物资管理制度一、总则(一)为加强办公物资管理，规范办公物资领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
(二)规定中的办公物资为办公耗材和一般办公物资。
1、一般办公物资包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、计算器、电池、电话机等。
2、员工应对办公物资应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
3、各部门须制定办公物资申请人并建立本部门领用台账。
4、办公物资应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不可用办公设备为个人使用。
不许将办公物资随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公物资计划(一)各部门根据本部门办公物资消耗和使用情况，每季度首月____日前编制并提报下季度一般办公用品领用申请、每月____日前编制并提报下一月办公耗材及打印用纸领用申请，经本部门负责人审批签字后报办公室办公物资管理人员处(电子版以邮件形式发送)。
经办公室相关人员审核统计并由办公室领导审批通过后进行采购。
(二)如各部门逾期未申报或需临时追加补充采购办公物资的，可通过广州分公司请购申请流程进行申请采购(请购申请中说明申购原因)。
原则上各部门不予补报办公物资申请。
四、办公物资的发放及领用(二)各部门办公物资管理人员应严格遵照公司财务对在职员工办公用品及耗材配比规定，结合本部门实际使用情况按规定标准进行申请以及本部门办公物资预算提交。
(二)各部门指定人员在物资到货后认真核对本部门申请办公物资，当场与供应商送货人员确认核对并签写姓名工号。
如配送物资与申请物资有误须及时向办公室办公物资管理人员反馈，并拒签错误配送物质。
(四)电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公物资，目前分公司各部门以给予配备如需申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新。
办公物资管理制度（4篇）
办公物资管理制度1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
3.办公物资分类3.1低值易耗品类物品：单价在____元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。
3.2固定资产类物品：单价在____元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。
如：电脑、空调、照相机等。
4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》(见附件1)报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。
5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。
对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5.4、辞职清退情况处理5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。
如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5.4.2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。
办公物资配置规则制度范本
办公物资配置规则制度范本一、总则为了加强办公物资的管理，合理配置资源，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司内部所有部门和员工在办公过程中对办公物资的申请、领取、使用、保管和处置。
二、办公物资分类办公物资分为必需品和非常规用品两大类。
必需品包括：1）日常办公用品，如文具、耗材等；2）办公设备，如电脑、打印机、复印件等；3）办公家具，如桌椅、文件柜等。
非常规用品包括：1）专业性较强的设备，如投影仪、专业软件等；2）一次性使用的物品，如会议用品、礼品等。
三、办公物资采购1. 采购部门应根据各部门的办公需求，制定年度办公物资采购计划，并在计划内进行采购。
2. 采购部门应选择有资质、信誉良好的供应商，确保办公物资的质量和价格。
3. 采购部门应定期对供应商进行评估，对不符合要求的供应商进行淘汰。
四、办公物资领用1. 各部门如需领用办公物资，应向采购部门提交《办公物资领用申请表》，经批准后方可领用。
2. 办公物资领用实行实名制，领用人在领取物资时需签字确认。
3. 各部门应合理规划办公物资的使用，避免浪费和闲置。
五、办公物资保管1. 各部门应对领用的办公物资进行妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。
2. 办公物资的保管人应负责办公物资的日常检查和维护，确保办公物资的正常使用。
3. 办公物资如有损坏或丢失，保管人应承担相应的责任。
六、办公物资处置1. 办公物资的处置应遵循公司资产处置规定，必要时可咨询采购部门。
2. 不再使用的办公物资，应统一交回采购部门处理，不得私自丢弃或赠送。
3. 办公物资的处置收入归公司所有。
七、监督与考核1. 采购部门应对办公物资的采购、领用、保管和处置进行监督和检查。
2. 审计部门应对办公物资管理进行定期审计，确保制度执行到位。
3. 对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司管理层。
本制度旨在规范公司办公物资的管理，提高资源利用率，降低办公成本，为公司的发展创造良好的办公环境。
物资和经费管理制度
物资和经费管理制度一、总则为规范和加强物资和经费的管理，提高物资利用效率，防止经费浪费，确保资金使用的合理性和节约性，特制定本制度。
二、物资管理1. 物资采购（1）采购前，各部门应编制采购计划，明确采购的物资种类、数量、质量要求及预算金额。
（2）采购需经过严格的审批程序，涉及较大金额的采购应经过主管领导审批。
（3）采购应选择合格的供应商，签订正规合同，标明供货周期、价格和质量标准。
（4）采购后应进行验收，确保所购物资符合合同要求，如有不符合尽快退回或索赔。
2. 物资使用（1）使用前应有使用计划，明确使用的目的和数量。
（2）物资使用应按规定程序和标准进行，严禁私自挪用、浪费。
（3）物资使用完毕或出现问题时，应及时上报并处理，确保物资的保值和增值。
3. 物资保管（1）保管要求：保管要安全、规范，确保物资不被盗、损坏。
（2）责任分工：明确物资保管责任人，保管人应定期盘点，确保物资的准确性和完整性。
（3）定期检查：定期对物资进行检查和维护，确保物资的运转良好。
4. 物资报废（1）物资无法继续使用时，应及时报废处理，报废程序严格按照规定进行。
（2）报废审批：物资报废需经过主管领导审批，由专人负责定期报废清点，确保报废程序的规范性和合理性。
三、经费管理1. 经费预算（1）编制预算：各部门应根据工作计划编制年度经费预算，明确各项支出的金额和用途。
（2）审批程序：预算需经过主管领导审批，明确各项支出的审批权限和限额。
2. 经费使用（1）使用程序：经费使用须按照预算执行，不能私自挪用或超支，严禁虚报或浪费。
（2）支出要求：支出需有凭证，明细清楚，确保经费使用的真实性和合法性。
3. 经费监督（1）监督方式：对经费使用情况进行定期检查和审计，确保经费使用符合规定，并发现问题及时处理。
（2）责任追究：对不当使用经费的责任人进行追责，荒废浪费者应予以纠正和处罚。
4. 经费结余（1）结余处理：年度结余经费应按照规定程序进行处理，如有超额结余需上报领导审批后再行处理。
办公经费管理制度范本(3篇)
办公经费管理制度范本一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的原则。
二、办公用品购买实行每季申报制。
每个科室将所需的日常办公用品(包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等)，于每季初____日前填写“办公用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发放时要进行登记。
三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或需办理控购手续(如小车)的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。
四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保管机关的财产。
小车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。
工作人员调离本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。
五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。
凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审酒店办公费用管理制度招待费用：1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。
2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。
如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。
违者挂经办人帐，并在其工资中扣取。
招待标准。
一般客人____元/人特殊客人80/人(以上均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。
3、部门经理在3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理____元/月；营销部经理____元/月；总监以上人员____元/月。
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员工办公物资配置标准及办公经费管理制度
办公物资配置标准管理规定
1.总则
1.1目的
规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。
1.2 适用范围
本标准适用于公司各部门。
1.3 分类及定义
1.3.1 分类
办公物资包含员工日常办公所使用的办公设备、办公用品及办公家具三类。
1.3.2 定义
办公设备：指用于办公室处理文件的设备，泛指使用年限至少一年以上且通电的设备。
指电脑、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪等办公自动化设备。
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办公用品：指办公室内常用的一些现代文具，如：签字笔、水笔、钢笔、铅笔以及笔筒等配套用品。
办公用品按类别可分为管制品和消耗品，分类明细详见附件。
管制品非员工办公必需品，为部门领用物资，如u盘、计算器、订书机、剪刀等；消耗品为个人领用物资，如签字笔、圆珠笔、笔芯等。
办公家具：包括指在办公区域使用的工作家具。
指办公桌椅、会议桌椅、沙发、文件柜等满足办公的家具。
1.4 原则
1.4.1 归口管理、分级控制
1.4.2 统一采购、定期比价
1.4.3 事前审批、台账管理
1.4.4 费用分摊、勤俭节约
2.管理职责
2.1总公司行政部为办公物资的归口管理部门：
2.1.1 负责管理规范的拟定、发布、统一宣贯、解释与修订；
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2.1.2 组织办公物资供应商的统一选择与管理，定期比价；
2.1.3 负责公司常规办公物资的统一采购、分发、调拨及台账的管理，负责参与办公物资供应商的考察、选择和管理，办公物资的核价工作；
2.1.4 负责审核各公司每月采购计划合理性；
2.1.5 定期或不定期组织办公物资及台账的管理检查。
2.2 分公司行政部为各公司办公物资归口管理部门：
2.2.1 负责管理规范在本公司的内部宣贯、解释；
2.2.2 负责本公司办公物资采购计划的申报、发放、费用控制及设备的维修与保养，并建立管理台账；
2.3 行政部与物资部对接：
2.3.1对接办公设备的询价、比价；
2.3.2对接办公设备的台账管理、日常维修；
2.3.3 参与每季度办公资产的盘点工作；
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3. 预算管理与计划的申报
3.1 预算管理
办公物资采购的预算费用应列入各公司预算，并符合年度预算计划，超出预算部分不予申报，经各公司负责人审批确认后初步纳入工作计划。
3.2 计划申报
3.2.1 办公设备的计划申报
当各公司有办公设备的采购需求时，需填写《申购单》，经行政负责人确认后统一将需求总公司行政部，由总公司行政部对照资产管理查验是否有库存可调拨，再决定是否进行采购。
3.2.2 办公用品的计划申报
各公司行政部于每月末统计各部门次月办公用品需求，并进行估算，填写部门次月《采购单》随附《办公用品月度盘点表》，经分公司负责人批准后作为次月采购计划，于每月底28日前上报至总公司行政部。
各公司当月临时需要增加采购计划外的办公文具时，需向总公司行政部提出申请，严禁私自与供应商联系采购，一经发现不予报销。
3.2.3办公家具的计划申报
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各公司有需求时，提前上报需求计划至总公司行政部审批后进行采购。
4. 采购
4.1 供应商的选择
原则上由总公司行政部在合作供应商处采购，如有特殊需求而现有供应商无法提供的，可另行选择供应商并经行三方比价后采购。
此外，行政部门应定期询价，原则上1季度内不少于1次。
4.2 采购的流程
4.2.1 办公设备/办公家具的采购流程
有采购需求时，由行政人员填写《请购单》—经行政负责人审核确认—总公司行政人员进行查验、调拨 -- 总公司行政部审核确认 -- 总公司行政进行采购 -- 供应商送货 -- 物品入库 -- 月底时总公司统一发起“采购报批单”。
4.2.2 办公用品的采购流程
各公司于每月28日前提报次月《采购单》-- 总公司行政部进行汇总、审核 -- 供应商报价、备货/网上采购 -- 总公司行政部统一发起“采购报批单” -- 供应商送货/配送-- 各公司验货入库。
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