部品采购流程与管理规定
物资采购部管理制度
物资采购部管理制度第一条为规范物资采购部的管理工作，提高采购效率，确保采购质量，特制定本管理制度。
第二条物资采购部是公司负责采购各类物资的部门，直接向公司总经理负责。
第三条物资采购部的主要职责包括制定物资采购计划、组织实施物资采购、审查供应商资格、签订采购合同等。
第四条物资采购部应当建立健全的采购管理制度，明确工作流程和责任分工，确保采购活动的合规性和规范性。
第五条物资采购计划的编制应当根据公司经营发展规划和生产经营需要，明确采购项目、数量、时间等要求，并报公司领导审批。
第六条物资采购部应当建立供应商名录，并定期对供应商的信用状况和业绩进行评估，确保合作的供应商具有良好的信誉和实力。
第七条在对供应商进行资格审查时，物资采购部应当严格按照公司的采购政策和程序进行，确保选取到合格的供应商。
第八条物资采购部在签订采购合同时，应当仔细审查合同条款，确保合同的合法性和合理性，并与供应商签订合格的采购合同。
第九条物资采购部应当建立采购档案，完整记录采购过程中的各项资料，保留至少5年，以备查验。
第十条物资采购部应当建立健全的内部管理制度，包括制度修订、审核、通知和执行等程序，并做好日常管理工作。
第十一条物资采购部应当建立合理的绩效考核制度，对员工的工作进行评价，激励员工的工作积极性，提高工作效率。
第十二条物资采购部应当密切配合其他部门的工作，确保采购活动的顺利进行，并及时协调解决问题。
第十三条物资采购部领导必须具备较高的专业素养和管理能力，对采购工作有较强的组织和协调能力。
第十四条物资采购部应当做好采购数据的统计工作，及时报告采购情况和问题，以备公司领导参考。
第十五条物资采购部应当定期组织员工进行培训，不断提高员工的专业水平和业务能力。
第十六条物资采购部应当加强对外部环境的分析和研究，不断改进采购手段和方法，提高采购效率和质量。
第十七条物资采购部在工作中应当积极倡导节约资源，提倡绿色采购，推行循环经济，落实企业社会责任。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
采购的流程管理制度
采购的流程管理制度一、总则为规范公司采购活动，规范员工行为，保护公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
三、采购流程管理1、采购需求申请（1）公司各部门在需要采购物品或服务时，需书面填写《采购申请单》，注明采购物品或服务的名称、数量、规格、要求到货时间等必要信息，并由相关部门负责人审批签字。
（2）采购事务部门接到申请书后，进行初步审核，如果符合采购政策和规定，进入采购流程。
2、供应商选择（1）采购事务部门进行供应商调研，与多家供应商进行沟通洽谈，综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，确定合适的供应商。
（2）签订合同前，需对供应商进行资信调查，确保供应商的合法合规。
3、采购合同签订（1）采购事务部门根据实际情况与供应商进行合同谈判，明确双方的权利义务，签订正式采购合同。
（2）合同需明确商品或服务的名称、数量、价格、标准、交货方式、付款方式等重要内容，并由相关人员签字盖章。
4、采购执行（1）供应商根据合同要求按时交货，采购事务部门接收货物，进行质量验收、数量核对等工作。
（2）如发现货物质量有问题或数量有误，应当及时与供应商联系协商解决。
5、入库管理（1）验收合格的货物，采购事务部门将其送入公司仓库存放，做好入库记录。
（2）对于易损耗品及贵重物品，需做好防盗、防火、防潮等工作，确保货物安全。
6、质量追溯公司在购买重要原材料和设备时，应要求供应商提供产品检测报告、合格证书等相关证明文件，以便进行质量追溯。
7、采购费用控制（1）采购事务部门应设定采购预算，合理控制采购费用，节约公司成本。
（2）严禁以个人名义或帮供应商报销费用等行为，杜绝贪污腐败。
8、采购档案管理（1）公司应对所有采购文件、合同、发票等重要资料进行全面归档，建立完善的档案管理制度。
（2）档案应按时间顺序分类存放，方便查阅和审计。
9、采购流程审批采购事务部门在采购过程中，需遵循内部审批程序，保证每一笔采购都经过合规审批，杜绝违规操作。
部门作业流程生管采购与仓库管理规定
部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。
二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。
3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。
1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。
定期盘点，及时更新库存信息。
2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。
3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。
4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。
出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。
5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。
存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。
6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。
四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。
2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。
3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。
4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。
成都部品采购流程与管理规定
成都部品采购流程与管理规定一、采购流程1.需求确认：部门负责人根据工作需求提出部品采购需求，并填写采购申请表，明确部品的具体规格、数量及要求。
2.供应商选择：采购部门根据采购需求，通过市场调研和询价等方式选择供应商，并收集供应商的相关资质信息。
3.编制采购计划：采购部门根据需求确认和供应商选择结果，制定部品采购计划，包括采购时间、数量、供应商、价格等。
4.采购合同签订：采购部门与供应商进行谈判，并最终确定采购合同，明确双方的权益和责任，确保供应商按时交付合格的部品。
5.部品验收：采购部门根据合同约定，对采购的部品进行检验和验收，确保部品的质量和数量符合要求。
6.采购付款：采购部门按照合同约定的付款方式和时间，支付部品采购款项，并与财务部门进行结算。
7.记录和归档：采购部门对采购流程和相关文件进行记录和归档，以备后续查询和审计。
二、采购管理规定1.采购流程规定：明确采购的各个环节和流程，确保采购工作顺利进行，减少风险和错误。
2.供应商管理：建立和维护供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，优先选择具备合法资质和良好信誉的供应商。
3.合同管理：对采购合同进行管理和监督，严格按照合同约定进行采购活动，并确保合同履行的合法性和合规性。
4.质量管理：建立部品质量检验标准和流程，对采购的部品进行抽检和验收，确保部品的质量符合要求。
5.成本控制：采购部门负责控制采购成本，寻求最佳的采购方案和供应商，并与财务部门进行沟通和协调，确保采购成本的控制在合理范围内。
6.信息管理：建立采购信息管理系统，及时更新和记录采购相关信息，包括采购需求、供应商信息、采购合同等。
7.风险管理：采购部门负责评估和管理采购风险，包括供应商风险、质量风险、价格风险等，制定相应的风险应对措施。
8.监督与评估：对采购工作进行监督和评估，及时发现问题和不足，并采取相应措施进行改进和优化。
9.培训与提升：采购部门负责对采购人员进行培训和专业知识的提升，提高采购管理水平和能力。
采购制度及采购流程
采购制度及采购流程如下：
采购制度：
•为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
•为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
•大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
•对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
采购流程：
•采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件。
•供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。
•采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商。
•采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。
•采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。
•采购人与中选供应商签订采购合同。
零部件采购流程
收货
下达采购单
Roles
业务部门 财务部
谢谢！
集团
签合同, 定货
到货 接收验货
厂库管员
申请
采购定单
采购部经理 | 提交 财务部主任 同意 | 主管副总 | 总经理
领用到车间
ห้องสมุดไป่ตู้
厂财务科会计
有一人不同意
凭发票 进行付 款结算
注：
表示在系统中进行操作
配套规划与采购流程
配套规划
产品战略规划 采购单元优化
配套体系现状
配套厂数量规划
配套体系改造计划
配套厂实力要求
采购管理处
配套厂家 内部信息
配套市场 信息
三工厂
技术中心
考核配套 厂家
评估配套 厂家
从需求到计划的业务流程
计划管理
销售订单 管理 优化及约束因 素
需求计划
供应链计划
生产计划
物料计划
销售预测
销售历史
市场预测
发运历史
物料清单/工序
库存管理
生产
采购
采购合同审批
原辅料、设备采购管理流程
公司审批结构
确定需定购 的设备及供 应商
整车价格目标
市场研究 整车质量目标
配件目标价格
配件研发 配件质量目标 定价、定量 付款 定点、选点
整车和配件销售
生产
配套件信息反馈
供货
签定供货合同
配套管理
配套件信息反馈
采购到支付流程（Procure to Pay)
审批架构 的设定
管理请购
审批请购
发放到采购单
采购单修改
审批采购单
发票支付
管理供应 商发票
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
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部品采购流程与管理规定FC-CBGL-04-20 A)编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。
本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。
本规定的撰写为部品小组根据实际操作的工作总结与归纳，其中结合了项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议。
甲供、乙供与三方供货材料的划分：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等；甲供材料及设备应提前24 小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2 小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。
二：属三方供货合同范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%, 安装材料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。
三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。
四：属三方施工合同范围的材料：铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等；关于三方施工合同材料管理规定见附件3。
附件1 甲供材料及三方供货材料管理规定甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力，保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量，解决甲乙双方对限价材料价格的争议，由甲方直接支付货款，由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。
1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商（包括生产厂家、代理商、分销商）；2、根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部，以初选符合设计要求的产品；3、在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察，考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成，并由该项部品负责人填写《供货商考察报告》见附表一，考察人员会签；以上程序见附件1.1《确定可采用供货商程序》4、由该部品负责人撰写招标书，标书送与已考察过的供货商及与集团各地产公司有过良好合作关系的供货商。
标书中的产品数量由成本管理部提供，产品性能描述由设计部提供。
以上程序见附件1.2《招标书审批程序》5、填写《部品定标履行表》见附表二，由部品小组负责人召集相关的部品定标会，招投标领导小组形成会签意见。
部品招投标小组的成员包括：公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师；招投标小组的领导人为公司总经理。
所采购部品金额在—万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。
6、标书撰写人拟定合同，并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。
若是三方供货合同在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与《合同审批表》中确定的相关领导审批。
7、审批过的合同交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。
第5－7 条参见附件1.3《部品定标及合同管理程序》。
8、甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20 天前要求总包单位报送，并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。
9、甲供与三方供货合同确定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方供货及甲供材料的领用记录（见附表四），施工完毕后需填写《三方合同及甲供材料领用量表》见附表五。
甲供与三方供货合同的部品的施工过程的管理与施工后的结算参见附件1.4《甲供与三方施工合同部品管理程序》。
附件1.1确定可采用供货商程序招标书审批程序设计部提供招标产品性能描述部品小组专项负责人网上撰写招标书，标书拟发送与《可采用供货商》及与各地产公司有过合作关系的供货商部品定标及合同管理程序根据网上招投标情况甲供与三方供货合同部品管理程序项目经理部工区负责人督促总包单位提前20天报送部品进场计划附表供货商（厂）家考察表首部品名称日期：—年—月—日附表二部品定标履行表制表时间：年—月—日附表三合同（协议）审批表一材料及设备米购类申报时间: 申报部门: 公司编号:附表四三方供货及甲供材料进场一览表附表五三方供货及甲供材料超领用量表附表六验收报告部品进场通知单公司：为确保工程进度，请依据《合同名称》约定，于年—月—日前，将以下部品送到我司工地现场，为配合贵司货品验收，我司已做好货品验收准备及货品堆场。
特此通知，请支持为感！总包单位名称：签字：项目经理部成本审批意见:部品清单:限价材料管理规定限价材料指由甲方根据选定的样板、品牌及市场情况在施工过程中根附件2据实际需要进行实时限价的材料，限价中应包含：产品、指定供货商、价格、限价范围、限价适用时间等（三大材可不指定供货商）。
第一条：限价的依据来源于四个方面：1、网上招投标：其结果是限价的主要依据，参照招投标的有关规定执行；2、公司价格信息库；3、建材信息价下浮一定比例；4、询价。
第二条：选择四种限价方式的规定：1、在条件充许且没有重复劳动的情况下应尽量采取网上招投标方式，其中应注明该材料的采购方式为乙供；2、在市场价格相对稳定的情况下，若公司价格信息库中有最近的限价数据，则可直接参照使用；3、若无法参照上述两种方式确定限价，可参照本地最近时期的的信息价下浮一定比例后执行；4、总价低于1 万元人发币的零星材料或属独家经营的材料由于工期短、用量少可采取询价的方式确定限价。
第三条：限价管理规定：1、项目经理部在工程项目开工30 天前编制《＊＊＊材料采购计划及＊＊＊限价计划》提交与部品小组,并报送成本管理部、设计部。
其中要求明确定板定样时间、标书发布时间、合同签定时间（或给出限价通知时间）；2、成本管理部是限价的责任部门，应按计划在接到通知20 天内完成限价；3、在招投标方式下应保证至少有三家及以上的供货商参与招投标；4、在询价方式下，经办人员需填制《材料询价情况比较表》（附表七），并报成本管理部经理审批；5、限价确定后，经办人员应在第一时间填写《材料限价表》（附表八）发送与总包单位，并由总包单位内业管理人员签收确认。
6、甲方完成限价，乙方在收到通知20 天内末订货，此后因材料价格的涨落责任由乙方承担；7、对于限价材料的价格，乙方若认为限价无法接受，应在接到《材料限价表》 5 日内书面通知甲方，否则甲方按此价格进入结算，乙方不得提出价格差异。
如经甲方证实在市场上能够按甲方限价购买某种材料，并将此信息反馈与乙方后，乙方仍拒绝购买，该种材料可改为甲供或三方供货合同，甲方向乙方收取该材料总价款的20 ％作为违约金，由此造成的工期损失由乙方承担；附表七材料询价情况比较表:附表八材料限价单工程名称： ________________ 编号：______________________________________________________致施工单位： ________________________以下材料价格将作为双方结算时的依据，请贵公司尽快按要求联系采购。
项目经理部：项目总经理部签字日期：年月日附件3 三方施工合同材料管理规定三方施工合同确定的部品是为了保证工程进度及工程质量由我方与总包方共同推荐施工单位进行招投标而确定的部品施工单位，合同签定后由我司统一支付总包管理配合费与总包单位，总包单位对分包单位的施工进度、施工质量、售后服务进行监督。
1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品并可以施工的部品施工单位；2、部品小组对可提供该产品的供应商组织考察，考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成，并由该项部品负责人填写《供货商考察报告》见附表一，考察人员会签；以上程序见附件 1.1《确定可采用供货商程序》；3、由该部品负责人撰写招标书，标书送与已考察过的供货商及总包单位推荐的部品施工单位（在同等条件下总包单位推荐的部品施工单位在定标时优先考虑）。
标书中的产品数量由成本管理部提供，产品性能描述由设计部提供。
以上程序见附件1.2《招标书审批程序》4、填写《部品定标履行表》见附表二，由部品小组负责人召集相关的部品定标会，招投标领导小组形成会签意见。
部品招投标小组的成员包括：公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师；招投标小组的领导人为公司总经理。
所分包的部品金额在—万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。
5、标书撰写人拟定合同，并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。
在交与总包单位及部品施工单位签字盖章前应交与《合同审批表》中确定的相关领导审批。
6、审批过的合同交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。
第5－7 条参见附件1.3《部品定标及合同管理程序》。
7、三方施工合同确定的部品施工单位在进场前由部品专项负责人牵头组织工区负责人与相应的总包单位召开进场协调会。
8、三方施工合同确定的部品施工单位进场后由工区负责人管理，部品专项负责人协调配合，该施工单位请款时必须请工区负责人、总包单位项目经理（技术负责人）监理公司签字认可后，部品专项负责人方对进入付款审批程序。
9、总包单位为甲方，部品施工单位为乙方，我司为丙方；10、三方施工合同中应参照总包合同明确规定：总包管理配合费、总包管理配合的内容、总包的权利与义务、分包单位的权利与义务；11、关于总包的权利与义务应明确：对的施工质量、进度进行控制并组织相关的进度会议和质量检查。