材料管理规定
材料管理制度【7篇】
材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
材料管理规定
材料管理规定材料管理规定材料管理是一个覆盖整个工程过程的管理,控制目标要通过工程生产组织和实施过程来控制,其主体是经营性事业单位和所有生产人员。
以下是店铺整理的材料管理的相关规定。
材料管理规定材料管理人员设置：1. 由采购部门负责材料的采购、验收、进出库保管、直采审批工作;2. 材料管理坚持职务分离原则。
设置采购、库存保管人员和验收记账人员;3. 财务部设置材料核算岗，负责材料价格审核及进行材料金额核算。
库存材料计价方法：1.入库材料价值的确定：(1) 外购材料价值的组成：买价,即供货发票所列价格;运输费、装卸费、保险费;运输途中的合理损耗;入库前的加工、整理及挑选费用。
(2) 自制材料价值按实际制造发生的各项费用确定。
(3) 委托加工材料价值的组成：1) 发出材料实际成本;2) 支付的加工费用;3) 运输费、装卸费、保险费。
2.盘盈的材料价值的确定：(1) 有同类材料的,按同类材料实际购置价值确定;(2) 没有同类材料的,按当前市场价确定;(3) 即没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。
3.投资者投入的材料，按照评估确认或者合同、协议约定的价值确定4. 接受捐赠的材料：(1) 有发票账单的,按其所列金额加上发生的运输费、装卸费、保险费及交纳的税金确定;(2) 没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。
5.材料出库成本的确定：材料出库成本可采用先进先出法、后进先出法、加权平均法、标准>标准价格法等方法确定。
材料计价方法一经确定,在一个会计年度内不得改变。
(四)材料动态管理与核算规定：1.预算编制与审批：(1) 各部门年度材料使用应编制预算。
(2) 财务部进行价格审核、综合平衡后提出建议预算指标报公司领导审批。
2.材料采购材料采购由采购部门按照执行预算，根据实际需求，分批分期办理请款，执行采购;保证账实相符, 及时清算材料价款，月内采购业务，原则上月内结清账务;严格控制材料采购预付款的支出，最大限度规避风险。
关于工程材料的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强工程材料管理，确保工程质量和安全，提高工程效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合我国工程建设的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我国境内所有工程建设项目，包括新建、改建、扩建和拆除工程。
第三条工程材料管理应当遵循以下原则：（一）依法管理，规范运作；（二）质量第一，安全至上；（三）节约资源，降低成本；（四）责任明确，奖惩分明。
第四条工程材料管理部门应当加强对工程材料的管理，建立健全工程材料管理制度，提高工程材料管理水平。
第二章材料采购第五条工程材料采购应当遵循公开、公平、公正的原则，确保采购材料的合格、合规。
第六条工程材料采购方式包括：（一）招标采购；（二）询价采购；（三）直接采购；（四）其他合法方式。
第七条工程材料采购程序：（一）编制采购计划，明确采购材料名称、规格、数量、质量要求等；（二）确定采购方式，按照规定程序组织实施；（三）对供应商进行资格预审，确保供应商具备供应能力；（四）组织采购评审，确定中标供应商；（五）签订采购合同，明确双方权利义务；（六）对采购材料进行验收，确保材料符合要求。
第八条工程材料采购合同应当包括以下内容：（一）合同双方名称、地址、联系方式；（二）材料名称、规格、数量、质量要求；（三）交货时间、地点、方式；（四）付款方式、结算方式；（五）违约责任；（六）争议解决方式；（七）其他约定事项。
第三章材料验收第九条工程材料验收应当遵循以下原则：（一）依法依规，确保材料符合要求；（二）责任明确，责任到人；（三）及时验收，确保工程进度。
第十条工程材料验收程序：（一）制定验收计划，明确验收时间、地点、人员；（二）组织验收人员对材料进行验收；（三）对验收合格的材料进行登记、入库；（四）对验收不合格的材料进行处理，包括退货、更换等；（五）验收记录应当真实、完整、规范。
第十一条工程材料验收应当包括以下内容：（一）材料名称、规格、数量；（二）材料质量、外观、包装；（三）材料生产日期、批号、有效期；（四）材料合格证明、检验报告；（五）其他应当验收的内容。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
原材料使用管理规定
原材料使用管理规定
一、原材料使用规定
1.原材料的质量和安全
（1）原材料必须是安全、符合生产要求、质量可靠的产品，其合格证件和检验报告应齐全。
（2）采购的原材料须经检验合格才可使用，采购单位要按规定对原材料进行检验和鉴定，按安全标准进行符合性评价，以确保食品安全。
2.原材料的储存
（1）原材料储存应符合国家有关规定，保证质量的稳定性和食品安全性的持续性。
（2）原材料应按其特性和生长环境，选择适当的储存方式，确保其质量不受损害。
（3）储存时应加强环境温度、湿度以及检疫措施，营造补充良好的储存环境，避免污染物的混入。
3.原材料的追溯
（2）原材料的有效管理和运作，应设立科学的记录机制，确保安全溯源，改善食品安全。
二、生产环节质量管理
1.原材料的采用
（1）在采购时应严格审查采购粮油类原材料的合格证明，查看原材料是否合格。
（2）对粮油类原料采用有效的检测技术，确保原材料质量的稳定性和食品安全性的持续性。
原材料存储管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司原材料的管理，确保原材料的质量、数量和安全性，提高原材料的使用效率，降低成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有原材料的存储、保管、使用和报废等环节。
第三条原材料存储管理应遵循以下原则：（一）质量第一，安全第一；（二）分类存放，标识明确；（三）合理规划，优化空间；（四）定期检查，及时处理。
第二章原材料分类及标识第四条原材料根据性质、用途和储存条件分为以下类别：（一）易燃易爆品；（二）有毒有害品；（三）腐蚀性物品；（四）普通物品。
第五条原材料应按照分类要求进行标识，标识内容包括：（一）物品名称；（二）类别；（三）生产日期；（四）有效期；（五）储存条件；（六）安全警示标志。
第三章原材料储存场所第六条原材料储存场所应满足以下要求：（一）通风良好，无阳光直射；（二）地面平整，排水设施完善；（三）有防火、防爆、防毒、防腐等安全措施；（四）有专门的储存区域，不得与其他物品混放。
第七条原材料储存场所应设置以下设施：（一）货架、托盘等储存设备；（二）消防器材；（三）安全警示标志；（四）温湿度控制设备。
第四章原材料储存管理第八条原材料入库前，应进行以下检查：（一）核对入库单，确认物品名称、规格、数量、生产日期等信息；（二）检查包装是否完好，有无破损、泄漏等情况；（三）检查原材料质量，是否符合要求。
第九条原材料入库后，应按照以下要求进行储存：（一）分类存放，标识明确；（二）按照储存条件要求，保持适宜的温度、湿度；（三）避免阳光直射、潮湿、高温、低温等不利因素；（四）定期检查，发现异常情况及时处理。
第十条原材料出库时，应按照以下要求进行：（一）核对出库单，确认物品名称、规格、数量等信息；（二）检查包装是否完好，有无破损、泄漏等情况；（三）确保出库物品符合使用要求。
第五章原材料使用与报废第十一条原材料使用应遵循以下原则：（一）按需领用，避免浪费；（二）合理使用，提高效率；（三）及时反馈，优化管理。
材料进出库管理规定
材料进出库管理规定
是指对企业材料进出库过程中的操作和管理进行规范和约束的制度。
以下是一些常见的材料进出库管理规定：
1. 材料进出库必须按照企业的规定程序进行，不得私自进出库。
2. 材料进库时，必须填写入库单，包括材料名称、规格、数量、供应商等信息，并经过相应负责人的审核和签字。
3. 材料出库时，必须填写出库单，包括材料名称、规格、数量、领用人等信息，并经过相应负责人的审核和签字。
4. 材料进出库必须经过仓库管理员的监督和记录，确保库存数量的准确性和安全性。
5. 进出库操作时，必须妥善处理材料的包装、搬运等环节，确保材料的完整性和质量安全。
6. 材料进出库必须按照先进先出的原则进行，确保库存材料的质量和使用效果。
7. 进出库时，必须做好相应的记录和凭证，包括入库单、出库单、库存盘点表等，以备日后核对和查询。
8. 进出库时，必须注意材料的储存条件和环境，合理安排库存空间，防止材料损坏和变质。
9. 材料进出库必须遵守相关的法律法规和政策要求，如环保、安全等方面的规定。
10. 对于特殊材料的进出库，必须按照相关的特殊管理规定进行操作和记录。
以上是一些常见的材料进出库管理规定，具体规定可以根据企业的实际情况进行制定和调整。
材料仓库作业规程材料在入库储存及发放的管理规定
材料仓库作业规程材料在入库储存及发放的管理规定一、入库管理规定1.入库材料必须经过验收，验收包括外观检查、数量确认和质量检测。
只有合格的材料才能入库。
2.每一批次的入库材料都要编制入库单，明确材料名称、数量、规格、生产日期等基本信息。
3.所有入库材料必须按照分类整理，标明名称和存放位置，并登记到仓库管理系统上。
4.入库材料应存放在专门的存放区域，不得混杂，且必须保持整洁、干燥、通风、防火，并做好防潮、防尘等工作。
二、储存管理规定1.储存材料应按照材料的类别、特性、尺寸等进行分类，并有明确的标志和存放位置。
2.储存区域要保持整洁，材料堆放有序，并留出通道方便管理和检索。
3.对易燃、易爆、有毒、有害等特殊材料，要单独划定存放区域，并设置专门的防火、防爆、防盗等安全设施。
4.每月对储存材料进行盘点，并记录到仓库管理系统，确保库存的准确性。
三、发放管理规定1.所有发放材料必须经过申请，申请材料包括材料名称、数量以及使用单位等信息。
2.根据申请材料，仓库管理员核对库存情况，做出是否发放的决定，并在仓库管理系统中进行相应操作。
3.发放材料必须对领用人进行登记，明确材料的使用目的和使用时间，并进行签字确认。
4.发放材料要统一计算剩余数量，做好发放记录，并及时更新到仓库管理系统。
四、安全管理规定1.员工必须经过培训，熟悉材料仓库的安全规定和操作程序，并切实遵守。
2.仓库内禁止吸烟、使用明火，并严禁私自存放易燃、易爆、有毒、有害等危险材料。
3.定期进行仓库的安全检查，发现安全隐患及时整改，做好安全防范工作。
4.不得将仓库出租或转借给他人使用，严禁私自擅自搬动、倒卖库存材料。
通过建立和执行材料仓库作业规程，可以提高材料仓库的管理水平和工作效率，确保材料的安全储存和科学使用，为工程项目的顺利进行提供有力的保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料管理规定集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]材料管理制度本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。
1. 材料计划的管理1.1. 材料计划的编制材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。
1.1.1材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。
（材料总计划见附表一）1.1.2材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等计划。
（1）钢筋±0.00以下一次性报计划，±0.00以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（2）砼月度计划由砼工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（3）木工材料±0.00以下一次性报计划, ±0.00以上按月报计划，木工材料计划（包含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（5）安装月度材料计划由安装负责人在每月25日前提出下月需用计划交责任工长。
材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后10日内提出需用计划交责任工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（7）安全文明施工材料计划由安全员在每月25日前提出需用计划交责任工长；（8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段提出。
材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（9）以上材料单项累计金额500元及以下的，不报计划。
1.2材料计划的上报审核1.2.1材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划，按项目部统一的材料计划格式汇总，要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标准填写后交材料主管审核，材料主管对材料计划进行分析，根据库存情况在材料计划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。
材料月度计划格式见附表二1.2.3材料月度计划要求在每月28日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。
项目办电子邮箱(1.2.4材料月度计划电子文档格式命名：工程名称XXXX年XX月材料计划1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存的一份由材料主管按月负责报送到项目办。
书面材料月度计划每月30日前上交，书面的材料阶段计划在工程进入下一阶段前报送，根据月度计划报送的及时性、准确性、完整性对各管理人员实施考核。
（该条设置考核点）1.2.6.项目办收到计划表后交项目经理审批，项目经理审批后（盖章）书面返回材料主管。
2.材料采购管理：2.1项目各工程需用材料的采购实行先计划后采购的制度，单项材料采购合计金额超过500元的材料必须经项目经理审批同意后方能实施采购。
2.2材料主管按照材料计划所列项目与责任工长共同拟定当月采购进度,并实施采购。
2.3工程需用材料除甲供材料以外，所有主材和地材必须签订采购合同，采购合同由材料主管负责经办，项目经理审批，项目办备案，合同文本由项目办提供。
2.4 低耗材料及办公用品选定供应商采用配送。
电脑、复印机、打印机、数码相机、测量设备（含全站仪、经纬仪、水准仪、扫平仪）等固定资产由项目办统一采购。
2.5零星采购所需用的现金经项目经理同意后由材料主管到项目办借支。
借支现金必须当月结清。
3．材料进场入库管理3.1钢材、木材、木模板进场时，库管员、材料主管必须在场共同收料，库管员根据收到的《送货单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库材料的质量进行检查，数量进行核对。
钢材、木材、木模板原则上必须在白天验收。
3.2商砼进场由库管员根据送货单建立入库台账，每次浇筑商砼完毕，浇筑台账由材料主管签字后留存在材料室，每月复印一份会同材料月报交项目办备案。
3.3砂、石、水泥、砖等材料因交通原因需要夜间入场的，由夜材收货员验收后，库管员第二日早上核实送货单上材料的数量、规格、质量。
3.4所有材料的《收料凭证》上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/供应商/入库时间/经手人等信息。
《收料凭证》一式五联（供货单位、公司财务科、公司材料科、材料主管、库管员各一联）。
3.5周转材料进场验收必须由库管员和所使用该材料的施工班组指定人员双方共同参与点验并在送货单上签字，当天进货清单明细由周转材料员交库管员编制进入材料日报表。
每月由周转材料员编制周转材料月报表。
3.6每日下午下班前库管员需将当日钢筋、商砼进场数量以短信形式发项目经理，短信格式为：XX月XX日至XX月XX日材料进场：当日钢筋进场XX吨（附大类规格明细），累计进场XX吨；当日商砼进场XX立方（附规格），累计进场XX立方。
3.7库管员每日上午汇总前一日入库单并填写材料日报，责任工长、材料主管和库管员在材料日报上签字确认。
进场材料为甲供、内转的,在“供应商”一栏注明。
材料日报格式见附表三3.8材料日报一式三份，库管员、材料主管、资料员各一份。
资料员每天下午6点前将前一日材料日报电子化并上传项目办（电子邮箱)。
材料日报电子文档按如下格式命名：工程名称材料进场日报表年月日（自编号）3.9材料主管每周一下午6：00前收集资料员留存的上周一至周日的书面材料日报表上交项目办留存备案。
（该条设置考核点）3.10材料主管汇总当月的材料进场情况并在每月25日前牵头上报材料月报表。
材料月报表格式见附表四。
（该条设置考核点）3.11分包单位的材料、设备、机具进场时，由责任工长牵头根据分包单位提供的明细表进行查验，查验单交材料室备案。
分包单位出场时，门卫室根据查验单进行出场放行。
（查验单需明确数量、质量、规格）4．材料出库管理4.1钢材、商砼、木材、砂、石、砖、水泥等直进直出材料每批供货完成后根据《收料凭证》一次性由责任工长开出发料凭证拨料给施工班组。
4.2除直进直出材料外的其它材料、工具、仪表、线缆等出库时必须根据相关管理人员签字认可的领料单方可发放，材料库管员每月进行盘点做好本月收发存台账。
4.3现场上的废钢筋等废旧材料任何个人无权进行处理，必须经项目经理同意后由材料主管和库管员、相关工长三人负责处理，处理报表明细和现金及时上交项目办。
4.4值班门卫必须做好材料进出场时间，品种，车牌号等的记录，凡是运出的材料必须填写出门条，并经责任工长、材料主管签字方可出场。
出门条格式见附表五4.5所有材料的消耗量必须与工程进度和预算工程量相吻合，每月项目办按已完工程量和实际消耗量进行两算对比，材料的实际消耗量不得大于定额用量，发现偏差较大时立即查明原因后追查相应责任人的经济责任。
（该条设置考核点）4.6施工现场的施工材料必须做到工完料清，项目部每月组织一次现场检查，对班组及工长做出相应的处罚。
（该条设置考核点）4.7库管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。
5．材料结算管理5.1每月材料主管必须与供应商进行对账、结算工作。
5.2主体断水时材料主管必须对钢材、商砼、木材、木模板等主体材料供应商进行总结算，并编制结算书（包括甲供材料）（该条设置考核点）5.3班组最后一次人工费结算前，应和材料室进行领用材料的结算，结算单的扣款工作由责任工长在方单中实施。
5.4管理人员及在册工人辞职或更换工地前，需到材料室和项目办公室办理领用材料、设备、办公用品的退还手续，方可离开。
5.5分包单位需办理借用材料、水电费、配合费结算。
5.6项目办根据每月的日报表累计与月度计划和月报表进行对比分析，对各项目的月度计划和材料月报的准确性、完整性实施考核。
6. 本制度自2010年3月22日起执行。
成都市第二建筑工程公司汤明松项目部2010年3月10日附表一：成都市第二建筑工程公司汤明松项目部材料总计划工程名称：备注：材料总计划仅限于主材、地材、周转材料、木工材料。
临设、安全、办公、文明施工、低耗材料另行编制计划。
责任工长：技术负责：材料主管：项目经理：共页第页成都市第二建筑工程公司汤明松项目部XXXX年 XX 月材料月度计划表二：工程名称：填表时间：编号：填表要求：1、“材料类别”按“主材”、“地材”、“木工材料”（含周转材料）分类填写。
项目经理：责任工长：技术负责：材料主管：附表三：成都市第二建筑工程公司汤明松项目部材料日报表工程名称：填表时间：编号：填表要求：1、“材料类别”按“主材”、“地材”、“木工材料”（含周转材料）、“其它”分类填写。
材料主管：库管员：填表：共页第页附表四：成都市第二建筑工程公司材料收发存月报表填报单位：年月日编号：审核：制表：备注：1.钢材、商砼、甲供材料分页单列编制；2.其余材料按主材、地材、辅材分类编制。
共页第页附表五：出门条工程名称: 日期:库管员：说明：材料出门条由库管员填写，并经材料主管、责任工长审核。
备注栏填写材料出场原因。