业务跟单流程
跟单员工作流程
跟单员工作流程跟单员工作流程跟单员的工作内容十分繁杂，涉及面广，面对部门多。
既要对上级反馈进度，又要对相关人员进行及时跟踪，稍有不慎，即铸成大错。
一、跟单员跟单工作流程(一)外贸公司跟单工作流程外贸公司跟单工作包括选择生产企业、签订收购合同、筹备货物、进程跟踪、商检(客检)、订舱装船、制单结汇等几个步骤。
(二)生产企业跟单工作流程具备对外进出口经营权的生产企业是我国外贸进出口的主体之一，随着我国加人WTO和外贸法的实施，具有外贸经营权的生产企业越来越多，许多国际买家也热衷于直接从这些生产企业采购商品。
“工厂跟单”，实质上属于生产型企业的内部跟单。
其一般流程包括：推销公司产品、签订外销合同、筹备货物、商检(客检)、订舱装船、制单结汇等几个步骤。
二、出口贸易一般流程(一)选择供应商或生产企业在选择供应商或生产企业时，需注重考察生产企业的资信，是否具有生产能力，能否保证质量、保证按期交货，产品是否有对外贸易的竞争力等。
(二)生产企业推销本企业产品出口这一过程中，跟单员的主要工作内容有：1.了解目标市场的需求特点和客户采购偏好;2.了解并掌握公司产品的主要性能、工艺、质量标准、原材料构成、生产周期等;3.了解并掌握公司产品的包装材料和包装方法;4.了解并掌握公司产品的装箱率、集装箱可装数量;5.掌握公司产品的价格和相关原材料价格;6.了解近期本币对外币的兑换价格及变化趋势，即汇率和变化趋势。
(三)建立对外业务关系，确定出口贸易对象建立业务关系可以通过信函、电子商务、电子邮件、传真、参加国内外各种交易会和展览会、我驻外的使领馆、商会、企业名录、报纸杂志上的广告等途径搜寻或结识国外客户。
(四)洽谈业务洽谈业务是指买卖双方就某一种商品进行洽谈，内容包括价格及价格条件、货物的技术规格、包装、货款的'支付方式和时间、运输方式、争议的解决方式和地点、货物数量、交货时间、保险、货物的检验标准和地点等。
洽谈业务可以通过信件、传真、电子邮件等不见面的洽谈方式，也可以采用与客户见面洽谈的方式。
跟单员业务流程范文
跟单员业务流程跟单文员工作流程篇一1)熟悉客户。
熟悉我们客户对商品的需求及其规律，比如客户喜欢什么样的商品，什么规格，有什么特殊要求等等。
这是我们订货时必须了解和熟悉的。
2)深入了解产品知识。
只有对自己的产品有了更好的了解，才能更有效的工作，减少一些低级错误，比如多少公斤的'苹果用什么规格包装，一个容器能装多少箱，这个容器里的温度和通风，这也是我们必须了解的基本常识。
3)和说明。
当我们签订时，我们必须与销售经理进行更多的沟通，比如客户想要的货物的规格、重量、数量和装运时间表。
在发送给客户之前，请确保它是正确的。
做指令也很重要，指令中的每一项都要认真填写，因为公司所有员工都是围绕着我们做的指令来工作的，所以根本不可能有错。
4)在确认文件时。
我们必须理解文件对客户的重要性。
在我们看来，一个无关紧要的错误可能会给我们的客户带来很大的麻烦，甚至直接影响客户正常交货，所以必须准确。
5)在制作装箱单和发票时。
我们拿到原产地证明后，可以开发票，先放好，一天查几次，再把单据发给客户，可以有效降低差错率。
6)向客户发送文件。
在我们准备好客户要求的文件后，在确认我们可以将它们发送给客户时，我们应该更加小心。
根据我们客户的付款条件，有的客户可以直接寄（比如dhl/tnt），有的需要我们通过银行寄。
我们需要制作一个《出口托收委托书》，并在发送给银行时交给银行。
同时，我们必须准确填写收款行、付款人和收款金额，然后交给银行。
7)跟踪货物、单据和货物的付款。
我们每次发出一批货，发出一套单据，都要及时跟踪，直到收到客户的付款，这就算是完成了对这张票的跟踪。
如果我们在确认原产地证书、质量检验证书和提单时出错，会给公司带来一些不必要的损失。
如果我们在开具发票时出现数字错误，损失将是不可估量的。
跟单文员工作流程篇二1、无误差完成工作外贸工作的特殊要求在工作时保持认真细致，否则一个小错可能会造成几个货柜的损失。
外贸跟单的订单与国内订单不一样，都是有外国客人进行定制，小到产品细节，大到外箱唛头包装等都是由外国客人来指定生产的，所以在这期间，必须每一个细节都要与客户沟通确定好，争取每个确认内容都有纸质的签字盖章文件存底。
业务跟单工作流程（共6篇）
业务跟单工作流程（共6篇）以下是网友分享的关于业务跟单工作流程的资料6篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。
业务跟单工作流程篇1合旺（香港）实业有限公司业务跟单工作流程一．开发1.制作新开发样板单用公司固定格式的板单制作内容详细的新开发样板单资料。
1).正确样板出来之前的板单所用图片多数仅作开发参考用。
正确样完成之后需要立即将正确的样板图片更新进板单里，取代之前的参考图片。
2).更新好的板单分工厂整理归档，打印出来存放到板单夹里。
2.色卡1).板单涉及到的广州材料色卡需留底的，按工厂分开和板单一起存放。
2).色卡通常按季节分为PU类，真皮两大类。
偶尔按工厂分，或按客人分。
2.开发协议凡新配合的工厂在开发样完成后，需和我司签订我司固定格式的开发协议。
3.样板数量通常新开发样童鞋要求每款每色按板单码数做右脚3只，女鞋37#，做右脚一只。
特别要求特别处理4.整理1).所有样板分原板样，新开发样，船头样拍照存档。
2).季末把板单和相应的色卡一起收拾起来，装在盒子了，存放进仓库。
二．下单1.制作订单和包装资料用公司固定的订单格式制作内容详细的订单资料和包装资料。
订单和包装资料必须一起下发给工厂。
1).要求工厂根据我司订单内容，用我司固定的发票格式，制作形式发票。
2).我司业务收到发票之后要仔细核实，并及时确认给工厂。
3).工厂收到我司确认后需立即签字，盖章发票及订单。
并将签章的发票，订单扫描件及时以邮件形式发送给我司，以便我司安排定金。
发票，订单签章的原件需寄回我司存档。
4).初次合作的工厂还需要签署我司固定格式的购销合同。
签章的购销合同需同发票，订单一起发扫描件给我司。
以便安排定金。
签章的购销合同原件稍后需同发票，订单签章原件一起寄回我司存档。
4).我司需要求工厂在收到定金后立即备料，安排产前确认样。
5).所有订单确认好后，发邮件给我司QC留底，注意给QC的订单需要删除价格栏。
6).所有订单分工厂，将款号，面料，内里，大底，颜色，配码，工厂资料发给黄剑波制作内盒标+条码标，俄罗斯内盒贴，吊牌，外箱贴。
业务跟单的工作流程以及规范
业务跟单的工作流程以及规范
接单（做好登记、收取定金）→下单（审单）→生产单联（生产跟单、车裁皮、木工、扪皮、包装、财务）→确定产品出货时间→传真给客户（回传）→通知客户打款（款项登记、现金收取需要开收据）→开发货单（财务、物流、客户随货同行）→回收货运公司承运单收货单存档备查（确定货物到达目的地时间）→与客户核对货物情况
一、关于客户方面
1、接听电话接受客户订单，并确认订单内容，准确理解客户订单内容；
2、特殊订单必须与开发部、生产部沟通确认是否能够生产再接受订单。
3、并准确、及时、清晰开客户订单并传真给客户签名确认（尺寸、规格、皮质、颜色、数量、价格等）。
二、关于生产部方面
1、与生产部确认交货的时间并回复客户，随时跟踪生产进度；
2、根据生产周期，跟客户合理确认交货时间，尽量避免加急订单；
3、随时跟进生产进度，并与客户沟通，出现异常情况应及时通知客户，并与相关部门协调使订单尽快完成。
三、关于财务方面
1、保证款到发货，严格执行公司统一的价格体系，按照活动方案给折扣，特殊订单须要求财务报价；
2、每月在5号前与财务进行对账，保证账目清楚，货款无托欠，必须财务人员签字确认。
四、关于销售经理方面
1、及时汇报客户当月的销售情况以及客户反馈意见；
2、及时汇报客户投诉情况；
3、在销售经理出差时，要及时跟进客户方面保持沟通。
五、关于日常工作
1、每月5号前提交上月的销售统计、售后统计分析以及当月的销售预估和建议；
2、协助销售经理对客户进行满意调查以及评估；
3、随时掌握本区域的销售情况以及客户的销售情况及时汇报给销售经理；
4、对销售经理工作中有监督和超级汇报权利。
业务跟单流程
业务跟单流程业务跟单是企业内部的一种管理流程，主要是指根据客户需求、协调内部资源，并促成交易的整个过程。
下面是一份详细的业务跟单流程，共700字。
一、需求确认阶段：1. 客户需求确认：跟单员通过与客户的沟通，了解客户的需求，包括产品数量、质量要求、交期、价格等具体细节。
2. 内部资源评估：跟单员与相关部门沟通，评估企业的生产能力、物流能力和供应链情况，确定是否能满足客户的需求。
二、合同签订阶段：1. 报价与谈判：跟单员根据客户需求制定报价方案，并与客户进行谈判，协商价格、交期等条款，最终达成一致。
2. 合同签订：跟单员与客户签订正式合同，并确保合同内容与双方协商的一致。
三、订单处理阶段：1. 生产准备：跟单员将合同交给生产部门，通知生产部门开始准备生产，包括原材料采购、生产计划制定等工作。
2. 生产跟进：跟单员与生产部门保持密切联系，了解生产进度和质量情况，并及时处理生产中的问题，确保订单按时完成。
3. 物流安排：跟单员协调物流部门与客户确认交货时间和交货方式，并安排合适的运输方式和运输工具，确保产品及时到达客户。
四、质量控制阶段：1. 原材料检验：跟单员与质量部门一起进行原材料的检验，确保原材料符合产品质量要求。
2. 在线质量检验：跟单员与生产部门一起进行在线质量检验，及时发现并解决生产中的质量问题。
3. 出厂质检：跟单员与质量部门一起进行出厂质检，确保产品符合质量标准，并提供相应的质检报告给客户。
五、售后服务阶段：1. 产品交付：跟单员与物流部门一起确保产品及时交付给客户，同时向客户提供交货单据和相关质检报告。
2. 客户满意度调查：跟单员与客户进行交流，了解客户对产品质量和服务的满意度，并进行记录和分析，为改进工作提供参考。
3. 售后支持：跟单员与客户沟通，并提供必要的售后支持，包括维修、更换、退货等。
以上就是一套完整的业务跟单流程，该流程从客户需求确认开始，通过合同签订、订单处理、质量控制和售后服务等环节，确保产品及时交付并满足客户的需求。
业务跟单的工作内容及流程
业务跟单的工作内容及流程
业务跟单是一个较为广义的概念，具体的工作内容和流程会因不同行业、公司和业务而有所差异。
以下是一个典型的业务跟单工作的内容和流程，供参考：
工作内容：
1.订单处理：接受销售部门提交的订单后，核对订单信息，包括产品、数量、价格等。
确保订单符合公司规定的业务流程和政策，并及时处理各
项手续和文档。
2.供应商协调：与供应商沟通确认订单的生产进度、交货时间和运输
方式等，并及时与销售部门和客户沟通交货情况。
协助处理供应商延迟交货、产品短缺等问题。
5.数据记录和分析：记录并分析订单、交货和回款等数据，制作相关
报告和分析。
并及时向相关部门提供订单和业务数据支持决策。
工作流程：
1.接收订单：销售部门将签订的订单提交给业务跟单员。
业务跟单员
核对订单信息，与销售部门确认订单内容和要求的准确性。
2.跟进订单：业务跟单员与供应商沟通确认订单的生产进度、交货时
间和运输方式等。
并及时将交货情况通知销售部门和客户。
如果出现供应
商延迟交货或产品短缺等问题，业务跟单员协助销售部门与供应商解决问题。
5.数据记录和分析：业务跟单员记录并分析订单、交货和回款等数据，制作相关报告和分析。
并及时向相关部门提供订单和业务数据，支持决策
和业务规划。
总结：
业务跟单是一个重要的工作职责，需要业务跟单员具备较强的沟通能力、逻辑思维和组织能力。
通过有效的工作内容和流程，业务跟单员可以
协助公司实现订单的高效处理、供应链的顺畅协调和客户满意度的提升。
业务跟单员工作流程
业务跟单员工作流程业务跟单员（Business Follow-up Staff）是公司中负责与客户沟通、协调、跟进业务进程的重要岗位。
他们在客户下单后，负责与其他部门、团队和供应商合作，确保订单的顺利完成和客户的满意度。
以下是业务跟单员的工作流程。
一、接收订单1.接收订单：业务跟单员从销售团队或客户直接接收订单信息，包括产品规格、数量、交货日期和特殊要求等信息。
二、协调内外部资源1.内部沟通：跟单员与生产部门、采购部门、仓储部门等内部团队沟通，确保产品供应和交货进度。
2.外部协调：与供应商、物流公司等外部合作伙伴协商，跟进材料采购和物流安排，以能按时交付客户。
三、制定生产计划1.确定生产顺序：根据订单的交货日期和产品数量，制定生产顺序，确保及时生产高优先级的订单。
2.跟进生产进度：监控生产进度，协调与生产相关的问题，及时解决可能影响交期的问题。
四、订单跟踪1.跟踪订单进度：定期与生产部门、物流公司等确认订单进度，确保按时交货。
2.处理问题：如果出现任何生产、运输或其他问题，跟单员需要迅速采取措施解决，并及时通知客户。
五、客户沟通和售后服务1.客户沟通：及时回复客户关于订单进度、物流情况等问题，以及提供任何必要的支持和帮助。
2.售后服务：与客户保持良好的关系，为客户提供满意的售后服务，解决客户反馈的问题或投诉。
六、记录和报告1.记录信息：跟单员需要记录订单细节、沟通记录等信息，以备日后查阅和分析。
2.报告工作：根据公司要求，撰写工作报告，向上级汇报订单进展和问题解决情况，提供数据和建议。
七、持续改进1.反馈和改善：与相关部门分享客户反馈和市场信息，为公司产品改进和流程优化提供有价值的建议。
2.学习提升：跟单员需要持续学习行业知识和技能，以提高工作效率和服务质量。
总结起来，业务跟单员的工作主要包括接收订单、协调内外部资源、制定生产计划、订单跟踪、客户沟通和售后服务、记录和报告以及持续改进等环节。
他们需要具备良好的沟通协调能力、时间管理能力和问题解决能力，以确保订单按时交付和客户满意度。
外贸跟单流程11个步骤
外贸跟单流程11个步骤第1步：当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。
客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。
此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。
之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单(打样单要复印一份，正本留自己保存)。
给打样室，打样。
第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意即使向快递询问ups号。
第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。
第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。
定货单要业务员和部门经理签字。
将单和样品留技术部。
要求其制作工艺流程。
第5步：之后将外贸合同传给财务部签字和老总签字。
并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。
订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。
写清楚。
之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。
并在正本上签字。
正本订货单留给自己。
把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。
正本留技术部，副本自己留着。
报关员教材第6步：将合同复印2份，正本自己归档。
副本分别传老总办公室和财务负责人。
第7步：即使反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。
在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。
工作联系单正本留己，副本传达。
第8步：快出货时，联系货代。
做报关单据。
并提前寄交货代。
若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。
第9步：若即使完货。
则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。
并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。
正本留己。
第10步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。
如前t/t下，则先传副本给对方，要其付款。
l/c项下，则交由财务部到银行进行相关事项。
第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。
外贸业务跟单操作流程
跟单操作流程业务订单→联系客户、核实货物信息→定库房、要货位→落货、派箱→制单、申请代码→报关、检→打关封、出手续→回库→收款→递票、请车→装车→山口转关→复核放票→运行信息通报→安全抵达终点备注：业务订单：1.市场部销售谈成一笔业务，需下业务订单给操作部的跟单人；订单中内容需罗列出操作过程中所包含的项目、费用金额、付款方式、单证要求和特殊的注意事项；跟单人接单时，要检查所罗列的信息是否完整，有无遗漏。
2.操作过程中，每一项费用与业务订单不一致，立刻与销售沟通，争取做到“价格低于销售，客户得到认可”。
联系客户、核实货物信息：1.接到订单首先与客户核实报价、货物信息、操作方式等，跟销售的订单信息是否一致，如有差异，与销售及时沟通调整，比如叉车费、加固材料费等；以上信息确认无误的情况下，跟客户签订费用确认单（模板已共享），客户需签字或盖章回传。
2.整车货物基本是单一品名，法检货物需提前通知客户提供换证凭条或凭单（最好是凭单，凭条容易出现网上信息不连接、错误等现象，凭单就保险很多）去换通关单（一般需要第二天才能出来）；报关信息一定要跟客户核实清楚，避免报错删单、影响退税等情况；木托包装的货物必须是正规熏蒸，有熏蒸单和章子（木条上），货物包装符合车站的要求；大件设备需核实尺寸、包装、方案的审批信息。
3.集装箱一般分两种空箱和重箱报关的方式：第一种空箱报关，需先跟客户沟通货物品名、报关方式、是否需要加固、叉车等信息，跟报关行沟通上货、报关细节，安排货位，通知客户上货先后程序以及报关信息的提供，货物上齐或上货过程，提前通知现场组派箱（箱号最好以短信形式发送给我们，避免口误；也可建议报关行过去核对或者在系统中查询一下箱号，是否字母与数字均吻合）；一般贸易报关信息一定要跟客户确认并签字，装箱前半小时询问客户是否兼装，协调装卸工等待或先装卸其它的货物；装完通知客户并安排打关封做手续，通知外勤背箱回库，如有剩货及时通知客户明细，建议拉走货物或者仓储费用等信息，做好后续工作。
业务跟单流程
业务跟单流程业务跟单是指在销售过程中，跟单人员协助销售人员进行订单的跟进和处理，确保订单的顺利完成。
业务跟单流程是企业销售管理中非常重要的一环，它直接关系到订单的执行和客户的满意度。
下面将介绍业务跟单的具体流程。
首先，业务跟单的第一步是接收订单。
当销售人员成功签订订单后，订单信息将会传达给跟单人员。
跟单人员需要及时准确地接收订单信息，并核对订单的准确性，包括产品型号、数量、价格、交货时间等内容，确保订单信息的完整性和准确性。
接下来，跟单人员需要及时处理订单。
在接收订单信息后，跟单人员需要立即处理订单，包括将订单信息录入系统、安排生产计划、安排物流运输等。
同时，跟单人员需要与客户保持及时的沟通，确保客户对订单的进展情况了如指掌。
第三步是跟踪订单的执行情况。
在订单处理过程中，跟单人员需要随时跟踪订单的执行情况，确保订单按时交付，同时及时处理订单执行中出现的问题和异常情况。
如果订单执行中出现延误或其他问题，跟单人员需要及时与客户沟通，协调解决问题，保证订单顺利完成。
最后一步是订单的结算和客户反馈。
当订单顺利完成后，跟单人员需要与财务部门协调完成订单的结算工作，确保客户付款的及时性和准确性。
同时，跟单人员需要及时向客户索取订单的满意度反馈，了解客户对产品质量和服务的评价，及时改进工作中存在的不足之处。
总结一下，业务跟单流程包括接收订单、处理订单、跟踪订单执行情况、订单结算和客户反馈。
在整个流程中，跟单人员需要高度的责任心和敬业精神，确保订单的顺利完成和客户的满意度。
同时，跟单人员需要与销售团队、生产部门、物流部门等部门密切合作，形成良好的协作机制，提高工作效率，确保订单的高质量完成。
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2、随后在平台上提交自评，销售合同(sell contract)，采购 合同给
相关领导评审；（业务经理——财务部经理——总经理） 3、评审通过后将打印的自评表，销售合同及采购合同等纸
质文件交相关领导签字盖章后，及时传真或扫描发邮件 工厂及客户； 4、及时跟踪合同回传，并将已回传的合同交综合部相关人员 缮制正副本，自评表及合同副本归本部门归档；
业务跟单说明
跟单员的定义：
Documentary Handler 跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品， 跟踪服务运作流向的专职人员。围绕着订单去工作，对出货交 期负责的人。
PART 1：合同评审
1、订单确认后，在平台上进行自评，缮制销售合同， 采购合同，形式发票等客户需要的文件资料；
PART 3：货物装船前工作
1）验货申请资料：提交合同的《贸易产品交货跟踪表》，《验货申请 书》并安排合同项下相关事宜，如唛头需另发邮件通知监装部，商检等；
这两个表与船务发送的“验货资料”是监装部门开展监装工作的依据， 非常重要！
（操作说明）
2）审核报关单据：将船务部提供的报关单据按“配运表”要求审核无 误后签字确认交回船务部。严格审核报关单信息（品名、数量、金额、 海关编码、目的港等）否则会影响退税。
6）监装过程跟踪：及时配合监装部门协调和处理监装过程出现的突 发情况。
7）查看监装报告：监装部门会在装柜当天或第二天上传监装报告， 结合监装人员提供的(照片,反馈信息)对品质，包装，数量，唛头进行 核对.并及时对监装报告做意见，出货前将监装照片发给客户（如 需）。
业务部
①提交验货 申请
①抄送验货申请 配合装箱过程
PART 3：装船后工作
内容
1）发送装船通知：船期前一天会收到船务部提供的装船通知，最迟于 装船 当天以邮件/传真形式提供给客户；（船务部制作） 2）确认运费确认函：船务部会在装船前一天将货代的“运费船期确认 函” 交给业务部经理确认，跟单员必须在自评表中登记运费。 3）扫描装船单据COPY：原则上在装船日后三天内由船务提供全套单
容为辅！ （操作说明）
标准：
老客户：完成自评和合同后当日完成，最多不超过24小时。 其它客户：收到预付款或者Ｌ／Ｃ后２４小时内完成．如遇特殊情
况，按照经理指示．
这项工作非常重要，如果交接不清楚或是出错就会严重影响 到船务部的配运和单据制作工作！！！！
注意事项： 1、报关品名和增税税发票的开票品名保持一致,否则影响退税。(建议报 关后才催票)； 2、H.S CODE 的准确性,否则影响报关、退税。 3、重量、体积、件数的准确性（尤其是针对非整箱合同）；尤其是危 险品报关的毛重必须与危包证保持一致，否则会影响报关。 4、货源地要与增值税票的抬头地区一致。 5、单据要求要写清楚，尤其是T/T，D/P单据。 6、如是危险品，要提供危包证COPY 给船务部定仓，并保证正本在报 关前提供给货代报关； 7、备注栏很重要，记录配运表里没有的信息。例如是否做船前检验、 产装、打托、客户的特殊要求等。
（报关单据的制作由船务部讲解）
3）催证：如果是L/C 订单，就要及时催客户开证。(必须收到客户信用 证后才能通知工厂发货、付款给工厂）
4）信用证审核：接到船务部交来的信用证COPY件和《审证记录卡》， 业务部主要对货描部分正确与否，最晚装船期是否能满足进行审核。审 核完签字确认，在接到船务部初审件后当天完成。
标准
1.拼箱：３个小时内完成； 2.普通订单：２个小时内完成； 3.合同回签：当天完成，原则上不超过24小时． 4. 合同管理规定
1）货款在20万以上的必须要红章正本合同； 2）货款在5-20万之间的可以传真回传件，但要工厂必须
设置好其传真信息（工厂名称、传真号，传真日期）； 3）货款在5万以下的，由业务员自己来控制风险； 4）对样品采购，采购金额在人民币2万以上（含2万）的，
②传真送货地址\贸易跟踪表,确认 到货时间(现款现货的合同安排付 款)
船务部
③提交货代及验 货资料
监装办
⑤按时送货
供应商
⑦提供COA，贸易跟 踪表给船务部.
⑥提供监装相片及报告
④提供COA， 贸易跟踪表,发票
⑧提供装船通知
业务部
⑦ 提相片,shipping advice
客户
交单给银行，办理T/T商贴。给银行 提供客户订单及客户地址。
ISO相关制度规定
《货物监装流程》 《配运流程环节控制方案》 《单据流程环节控制方案》
PART 4：其它
1、付货款：根据合同要求按排付款时间。每周一统一申请“需付款”，注 意超过20万元的付款要提前一个星期申请，超过30万元的付款要提前二个 星期申请。
1）新合作的工厂必须做“供方调查工作”，成为“合格供方”后才 可以做采购合同；新合作的客户必须录入客户资料才可以增加新自评。
2）了解所有有关订单的信息 例如成交方式 （CIF/CNF/FOB）、付款方式（L/C T/T）、数量、销售价格、 采购 价格、单据要求、包装要求 海运费、港杂费、装船唛头等等。 （操作说明）
均必须签立采购合同； 5）特殊情况须提请领导审批。
PART 2：配运
内容
单据配运交接：提供给船务部《单据/配运交接跟踪表》，注 明该合同项下的要求及需注意的事项。
L/C : 配运交接的制作以客户的L/C 为主，客户的PO 为辅！ T/T 和 D/P: 配运交接的制作以客户的PO 为主，和客户来往邮件内
（信用证知识由船务部讲解）
5）确认发货/到货情况： 船期前一周向船务部索要送货地址并连同 《贸易产品交货跟踪表》传真给工厂，要求在出货前连同工厂分析单 一起回传我司，并确认具体送货时间通知船务部和监装部。收到分析 单回传要自审一遍，符合合同要求后才交给船务部做单。跟踪到货情 况及相关文件（例如报关单据，通关单、危包证）寄送情况。