商场业务流程说明之欧阳光明创编
商场业务流程
商场业务流程商场作为一个集购物、娱乐、餐饮等多种功能于一体的大型综合性商业场所，其业务流程显得尤为重要。
良好的业务流程能够提高商场的运营效率，优化顾客体验，从而增加商场的竞争力和盈利能力。
下面将从商场的基本业务流程入手，对商场的业务流程进行详细的介绍。
首先，商场的业务流程可以分为进货采购、商品陈列、销售服务等多个环节。
进货采购是商场运营的基础，商场需要根据市场需求和销售情况，合理安排商品的进货计划，保证商品的品种齐全和库存充足。
在商品陈列方面，商场需要根据商品的特性和销售策略，合理布局商品陈列区域，提升商品的吸引力和销售效果。
销售服务是商场的核心环节，商场需要建立完善的销售服务体系，提供优质的购物体验和个性化的服务，吸引顾客并促进销售。
其次，商场的业务流程还涉及到顾客流量管理、支付结算、售后服务等环节。
顾客流量管理是商场运营的重要环节，商场需要通过合理的促销活动和营销策略，吸引顾客并引导顾客流向，提高商场的客流量和销售额。
支付结算是商场销售的关键环节，商场需要提供便捷的支付方式和安全的结算系统，保障顾客的支付安全和购物便利。
售后服务是商场运营的延续环节，商场需要建立完善的售后服务体系，解决顾客的投诉和问题，提升顾客的满意度和忠诚度。
最后，商场的业务流程还需要关注安全管理、人员培训等方面。
安全管理是商场运营的基础保障，商场需要建立完善的安全管理体系，保障顾客和员工的人身安全和财产安全。
人员培训是商场运营的重要保障，商场需要对员工进行系统的培训和教育，提升员工的服务意识和专业能力，提高商场的整体服务水平和管理水平。
综上所述，商场的业务流程是一个复杂而又多元化的系统工程，需要商场管理者和员工共同努力，不断优化和改进，才能够提高商场的运营效率和服务水平，赢得顾客的信赖和支持。
希望商场在未来的发展中，能够不断完善业务流程，提升竞争力，成为顾客喜爱的购物场所。
建材业务流程管理之欧阳光明创编
实用建材销售流程管理欧阳光明（2021.03.07）一、工程建材市场的特点（一）市场的基本概念和分类1、市场的基本概念市场是指某种产品的现实购买者和潜在购买者需求的总和。
市场包含三个主要因素：①有某种需要的人②为满足这种需要的购买能力③购买欲望市场＝人口＋购买力＋购买欲望市场营销不同于销售或促销。
现代企业市场营销活动包括市场营销研究、市场需求预测、新产品开发、定价、分销、物流、广告、公共关系、人员推销、销售促进、售后服务等，而销售仅仅是现代企业市场营销活动的一部分，而且不是最重要的部分。
市场营销的目的是交换。
2、市场分类对我们有意义的分类是根据消费对象的不同来划分，可分为组织市场和消费者市场。
消费者市场是针对消费者个人的，满足消费者个人自我需求或家庭需求的市场。
比如现在的超市，商场等。
消费者市场和我们个人生活息息相关，在生活中我们常常进入这样的市场。
组织市场是针对生产者、中间商和政府的。
也就是组织市场是满足生产者、中间商或政府采购需求的市场。
在建材市场中相对应消费和组织市场分为家装和公装两个市场，在建材市场中公装市场处于主导地位，是建材企业争夺的焦点。
组织者市场行为不同于消费者市场行为，工程项目的建材销售属于组织者市场，如何有效开发工程建材市场是建材企业生存和发展的关键。
所以要弄清楚组织者市场的特点、影响组织者行为的主要因素以及其购买决策过程是做好组织市场行为分析的关键。
同时，也是针对组织者市场展开市场营销活动，找出有效的策略和方法的必经之路（二）工程建材市场特点1、采购复杂多人决策、过程复杂、专业人员购买。
2、在供需相对均衡前提下的非弹性需要建材产品使用有一定的技术要求，使用量有一定的比例要求。
3、消费具有集中性。
4、需求的波动性生产企业对建材产品的需求，会比消费者对消费品市场的需求更易于变化，且幅度也更大。
波动性是形成建材业周期性波动的重要原因。
5、建材需求的季节性与区域性。
（三）建材销售的供应链和分配链1、供应链产品从生产到用户的过程形成供应链，在产品的供应链上共七个环节：产品研发设计、原料采购、生产制造、物流运输、订单处理、批发经营、终端零售。
服装导购销售流程及技巧之欧阳与创编
每一位服务人员都必须紧记了解服务顾客的5S 原则：迅速（SPEED）、微笑（SMILE）、诚意（SINCERITY）俐落（SMART）、研究（STUDY）。
销售服务包括：等待、接待、展示、介绍、试用、收银、送别全过程。
一、等待顾客当顾客走进专卖店时，我们应点头、微笑、同顾客的眼神接触,用温和轻柔的声音有礼貌地说：“欢迎光临”“请随便参观”。
双手自然地置于身体前面，同顾客保持适当距离，不宜太早近顾客，避免给顾客造成压迫和产生警戒心，应选定合适的时机接近顾客。
在接近顾客之前，不要以追赶似的眼光盯着顾客，应以巡视店内环境，整理零乱商品，保持自然、微笑的态度。
当听到顾客召唤，或看到具有购物情绪时，首先要以明确的声音，说：“马上来”，并以正确的行走方式，快速接近，同时表现出愉快的工作态度，使顾客也能感到愉悦的购物气氛。
当客人正细看某一件货品时，我们可用“这是今年最流行的款式”或“这个款式共有3个颜色”等语言打开话题。
二、顾客接待商场营业员在接待顾客时要上身挺直，目光柔和，面带微笑，一般不要低头哈腰，左顾右盼或紧盯客人，行走不能“拖泥带水”，也不能脚跟蹭地,，在顾客选购商品时，顾客之间的距离要保持在1.5米左右，不可过近,也不能太远。
步伐要干净利索，有鲜明的节奏感，使顾客感到服务人员既亲切热情，又讲究办事效率，有责任感，值得信赖。
??松下幸之助在成为一个优秀的业务员之前，你要成为一个优秀的调查员。
你必须去发现、去追踪、去调查，直到摸准客户的一切，使他们成为你的好明友为止。
1、抓住最佳时机，采取响应招呼方式进入店内顾客分为三类：（1）实现既定购买目的的顾客，一般进店中目光集中，脚步轻快，径直走向某件商品，主动提出购买要求，营业人员应在顾客临近货品前，主动轻声招呼，介绍商品。
（2）前来巡视商品销售行情的顾客，一般进店后步子缓慢，神情自若，环视商品，营业人员应该让顾客在轻松自由的气氛中观赏，当他对某商品流露出满意时再打招呼。
在商场工作流程
在商场工作流程在商场工作是一项需要高度组织和协调能力的工作。
从货物管理到客户服务，每一个环节都需要严谨的流程来保证工作的顺利进行。
下面将介绍商场工作的流程，包括货物管理、销售流程、客户服务和安全管理等方面。
货物管理流程商场的货物管理流程是非常重要的，它直接影响到商场的运营效率和顾客满意度。
首先是货物的采购，商场需要根据销售情况和季节变化制定采购计划，确保货物的供应充足。
然后是货物的接收和入库，需要对每一批货物进行验收和登记，确保货物的质量和数量与订单一致。
接下来是货物的陈列，商场需要根据商品的特点和销售策略进行陈列，吸引顾客的注意力。
最后是货物的库存管理，商场需要定期盘点和调整库存，确保货物的周转和更新。
销售流程销售流程是商场最核心的工作流程之一，它直接关系到商场的业绩和利润。
首先是顾客接待，商场需要为顾客提供热情周到的接待服务，引导他们了解商品和进行购买。
然后是商品介绍和推荐，销售人员需要对商品的特点和优势进行介绍，帮助顾客选择合适的商品。
接下来是商品销售和结算，销售人员需要根据顾客的需求和选择进行销售，并及时准确地进行结算。
最后是售后服务，商场需要为顾客提供售后服务，解决顾客的问题和投诉，保持顾客的满意度。
客户服务流程客户服务是商场的重要环节，它直接关系到商场的声誉和顾客忠诚度。
首先是顾客咨询和解答，商场需要为顾客提供及时准确的咨询和解答，帮助顾客解决问题和疑虑。
然后是投诉处理和问题解决，商场需要建立健全的投诉处理机制，及时解决顾客的问题，提升顾客的满意度。
接下来是顾客关怀和回访，商场需要定期进行顾客回访和关怀，了解顾客的需求和意见，改进服务质量。
最后是顾客投诉和建议的收集和分析，商场需要对顾客的投诉和建议进行认真分析和总结，改进工作流程和服务质量。
安全管理流程安全管理是商场运营的基础，它直接关系到员工和顾客的生命财产安全。
首先是安全培训和教育，商场需要定期对员工进行安全培训和教育，提升员工的安全意识和技能。
超市工作流程讲解稿件
超市工作流程讲解稿件
尊敬的顾客们，大家好！
我是某一超市的工作人员，今天我将向大家介绍超市的工作流程。
首先是早晨的开门准备工作。
在超市开业之前，我们会进行一系列的准备工作，比如清洁打扫、摆放货物、检查设备等。
这些工作的目的是确保超市的整洁和顺利开门。
超市开门后，顾客们会进入超市购物。
我们在超市内设置了分类醒目的商品陈列区，比如食品、日用品、服装等。
在超市内我们有专业的导购人员指导顾客选择商品，并提供一对一的服务，让顾客购物愉快。
当顾客选择完需要的商品后，会进入结账环节。
我们设有多个收银台，以便于顾客快速结账。
收银员会逐个扫描商品的条码，输入商品的价格和数量，然后计算总价，顾客支付后，收银员会给顾客发放购物小票。
付款后，顾客可以选择自己取走商品或者使用超市的送货服务。
如果顾客选择送货服务，我们会安排专业的送货人员按照顾客的要求进行配送。
当顾客离开超市后，我们会立即进行货架整理和清点库存。
这是为了补充商品，保持产品的鲜度和稳定供应。
我们会根据销售情况调整库存，并及时更新商品的价格和促销信息。
此外，在超市工作流程中还有一项重要的任务是保持超市的安全。
我们设有监控摄像头，定期巡逻检查，确保超市的秩序和安全。
最后是超市的闭店准备工作。
在超市关门之前，我们会进行清查、打扫和整理超市环境，准备下一天的开业。
以上就是超市的工作流程。
我们致力于为顾客提供优质的产品和服务，希望能够给您带来愉快的购物体验。
谢谢！。
大商场卖衣服的工作流程
大商场卖衣服的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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商场业务操作流程
❖ 关于入库单。入库单作为货款结算的凭证，各经营部业务员必 须第一时间取回，并凭此每星期与商场结算财务对往来帐。
8
商场发货原则
1.严格按帐期结算,提前一周对帐.每周2、3对帐， 周四报计划，次周五付款。
2.严格控制授信额度,不得超额度发货,特殊情况报 分公司审批.
3.严格控制特价机比例,不得超过20%. 4.严格控制进货结构,注意控制利润. 5.要尽快冲减费用,不得占用额度——加快周转
商场业务操作流程——特 价机管理流程
采购部业务
同供应商谈判，录入特价机协议
协议审批后，制特价机订单
库房 销售部业务
在货到后做入库，按特 价机批次入特价机库
按照特价机协议的价格及数量，制作优惠单，指定门店 、时间、数量；如果是新品，还应制作价格文件
门店
门店按销售部要求销售
14
商场经销商结算流程
商场业务操作流程
结算会计
核对税票及结款单
出纳
执行收款和付款
付款原始凭证
结算会计
会计凭证处理
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商场对帐流程
商 场 财 务 每 3-6 个 月出一份对帐确认 函
商场业务操作流程
根据对帐函的数 字回公司核对、 确认
确认无误
业务签字确认
确认有误
业务员仔细核对， 查找原因
分公司财务确认、 签字、盖章。对 帐函一式两份， 财务留一份
2
企业简介
1、 年元月一日，商场电器在北京创立了第一家以经营各类家用电器为主不足 一百平米的小店。目前已成为中国驰名商标，并发展成为中国最大的家电零售连锁 企业。
2、 商场200年销售目标为实现销售额1200亿元的目标。 200年11月商场电器在香港设立分部，迈出了开拓海外市场探索性的第一步，同 时预示商场电器最终将进入国际市场。2004年6月商场电器在香港成功上市。在 “2004百富人气榜暨品牌影响力”评选中，商场电器位居品牌影响力企业第二名。 3、 在18年的发展过程中，商场电器不断总结经验，形成了“商者无域，相融 共生”的经营理念；塑造了“谦虚的行业领袖”、“成本控制专家”、“消费行家 和服务专家”、“供应链管理专家”的品牌形象；形成了“选、用、育、留并重” 的人才战略。 4、 如今的商场电器，在连锁化程度、管理水平、经营业绩和企业文化建设等方 面已在同行业中遥遥领先，成为中国家电零售业的第一品牌，正向着“成为全球顶 尖家电连锁零售企业”的长远战略目标持续快速前进。
商场业务流程
商场业务流程商场作为现代城市中不可或缺的一部分，承载着大量的商业活动和消费行为。
商场的业务流程是指商场在日常运营中所涉及的各项业务活动和流程，包括商品采购、销售管理、客户服务、市场推广等方方面面。
良好的商场业务流程可以保证商场的正常运转，提高工作效率，满足顾客需求，实现经济效益。
下面将对商场业务流程进行详细介绍。
首先，商场的业务流程始于商品采购。
商场需要根据市场需求和消费趋势，合理安排商品采购计划，选择合适的供应商，进行商品采购。
在采购过程中，商场需要注意商品的品质、价格、供货周期等因素，确保所采购的商品能够满足顾客的需求，并且具有一定的竞争优势。
接下来是商品陈列和销售管理。
商场需要对所采购的商品进行合理的陈列和管理，包括货架陈列、促销活动、库存管理等。
通过科学的销售管理，商场可以提高商品的销售效率，降低库存压力，同时也可以吸引更多顾客，提升销售额。
除了商品的销售管理，商场还需要注重客户服务。
良好的客户服务可以增强顾客对商场的满意度，提升顾客忠诚度。
商场可以通过培训员工、建立客户关系管理系统、提供个性化的服务等方式，不断提升客户服务水平，吸引更多的忠实顾客。
此外，市场推广也是商场业务流程中不可或缺的一部分。
商场需要通过各种渠道进行市场推广，包括广告宣传、促销活动、线上线下互动等方式，提升商场的知名度和美誉度，扩大市场份额，增加销售额。
最后，商场业务流程还包括了财务管理、人力资源管理、安全管理等方面。
商场需要建立健全的财务制度，合理分配资金，保证商场的正常运转。
同时，商场还需要合理安排人力资源，确保员工的工作效率和满意度。
安全管理也是商场不可忽视的一环，商场需要建立健全的安全管理制度，保障员工和顾客的人身和财产安全。
综上所述，商场的业务流程是一个复杂而又多方面的系统工程，需要商场管理者和员工共同努力，不断完善和优化，以适应市场的变化和顾客需求的不断变化。
只有通过科学的管理和良好的服务，商场才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，取得长久的发展。
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目 录欧阳光明（2021.03.07）1、商场业务流12、联营供应商的引进、合同的签订23、联营商品资料的建立34、联营商品的进货35、贵宾卡发放与消费46、柜台开单区销售47、顾客退货57.1、１、一般操作流程57.2、2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程6 8、联营商品扣率调整与优惠6 9、联营供应商的淘汰7 1100、、联联营营供供应应商商结结算算8811、经代销供应商及新品引进811.1、经代销新厂商、新商品引进工作程序8 11.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序9 11.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序10 12、经代销商品进货工作程序10 13、经代销商品进价调整工作程序12 14、经代销商品售价调整工作程序1214.1、商品永久性变价工作程序1214.2、联营专柜商品短期变价工作程序1315、商品盘点工作程序1416、损溢工作程序151、 商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括流程图示2、 联营供应商的引进、合同的签订适用范围：营业部、企管部 标准：1、 提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》2、 提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。
3、提供联营厂家资信情况。
程序：说明：1、要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码。
2、《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。
3、联营商品资料的建立适用范围：营业部、核算员标准：1．商品所属供应商及相应的合同资料已录入；2．联营供应商商品管理方式：统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品不管理库存。
3．专柜联营商品一般采用短码管理。
程序：联营专柜商品的编码4、 联营商品的进货适用范围：营业部、柜组长 标准：1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。
2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。
3．商检员对商品物价定期抽检。
程序：联营专柜商品的进货5、 适用范围：企划部、营业部、柜组长。
标准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。
程序：说明：6、 柜台开单区销售适用范围：柜组长、收银员、顾客标准： 程序：*欧阳光明*创编 2021.03.07开单区销售流程1明。
2、贵宾卡的使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中的说明。
3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接。
使用信用卡时，收银机首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续。
收银员营业终了，签购单集中送总收。
4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。
5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记柜组实物帐。
6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表”，送交核算员同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。
7、需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。
8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。
7、顾客退货适用范围：柜组长、收银员、顾客标准：1、所退商品必须出示本商场的购物凭证（销售单顾客联或发票）。
2、必须按商场退货原则受理退货。
3、退货服务质量要与销售服务质量一致。
4、填写《商品退货单》程序：注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货。
附：收银员退货工作流程7.1、１、一般操作流程现金消费退现金；支票消费退支票(由财务会计部)；礼券消费退礼券。
退货单指营业员开的“商品退货单”；机制小票指电脑打印的小票。
7.2、 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程适用范围：针对非超市的贵宾卡或者优惠商品消费的退货，收银员按照收款流程退货即可。
注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货；现金消费退现金；支票消费退支票；礼券消费退礼券。
退货单指营业员开的销货单；销售小票指电脑打印的小票8、 标准： 1、 商品进行期间销售优惠时，如涉及同期扣率调整，须填制、录入联营扣率调整单。
2、 长期扣率调整须修改合同，合同的修改由营业部审核确定。
3、短期扣率调整填写《联营商品扣率调整单》，表单计三联，营业部、供应商、财务联 程序：门店顾客退货工作程序收银员将货款退给顾客，退货结束联营商品扣率调整工作程序说明：１、有关对贵宾客户的优惠在电脑系统中对相应商品进行设置，详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》。
２、同一合同同一编码专柜商品如优惠期间只涉及其中部分商品进行扣率调整时须另对此部分商品编码。
9、联营供应商的淘汰1100、、 联营供应商结算算11、 经代销供应商及新品引进11.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序适用范围：营业部、业务招商主管、营业部标准：提供填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批批准 《新商品申报表》三联：营业部、营业部、财务部 程 序：供应商结算工作程序新厂商、新商品引进常见问题说明：1、《经代销厂商申报表》商品经营方式未定下来2、《新商品申报表》商品售价未定下来3、《新商品申报表》中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品税率4、未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料适用：本工作程序同样适应老厂商、新商品引进，但是不需要填写《经代销厂商申报表》和签合同11.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序适用范围：营业部、核算员、营业部、业务招商主管标准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道（新供应商或新经营方式）。
2、交合同管理员录入增加老商品的新供货渠道。
程序：新厂商、老品种开发引进说明：1、老商品增加新供货渠道（供应商、经营方式），不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码2、步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。
3、步骤4如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。
11.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序基本同（一），但是不需要《经代销厂商申报表》、合同和《新商品申报表》参见三、商品进货工作程序12、经代销商品进货工作程序适用范围：营业部、业务招商员、财务部标准：1、商品必须是经过审批的有商品编码的商品，无编码商品不能上架。
2、商品必须是事先下《订单》的商品，如果所送商品未事先下《订单》理货员要迅速与营业部联系。
3、理货员验货时，要认真仔细，对电脑打印《商品收货单》数据要认真核对，不得有丝毫差错。
程序：经代销商品进货工作程序说明：1、理货员收到货后一定要对进货商品验编码：保证到货商品编码与原始录入单据一致;2、订单要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。
3、财务部结算以电脑打印的“商品收货单”为入帐依据。
4、如果到货数量少于订单，则有两种情况：（1）如果送货途中发生损溢，且经协商由厂家承担，按照实际数量，修改商品收货单；否则，应由有关责任方负担，则实物负责人按照订货数填写实收数，同时填写损溢单，注明途中正常损溢。
录入员先审核进货验收单，然后输入损溢单，（2）厂家缺货，修改商品收货单，照实际到货数量输入并审核。
5、如果到货数量大于订单，拒收多余部分。
6、如果超过订单交货期限，通知营业部，根据实际情况补订单或拒收。
7、到货品种与订单不一致，必须通知营业部，补订单，或拒收。
8、赠品处理：1、可销售的赠品。
对于供应商提供的赠品，若与其他商品一样出售给顾客，则可以由电脑管理库存，电脑自动作冲减成本处理。
2、不作销售的商品，不进入电脑，由人工进行管理。
注意：盘点要将赠品分开管理。
13、经代销商品进价调整工作程序适用范围：营业部、财务部标准： 1、填写《商品进价调整单》，凡属商检员，营业部，核算员，填写或签名均要注明自己工号2、《商品进价调整单》共三联，营业部、厂商、财务联程序：说明：商品进价调整工作程序商品调进价时，要注意经销与代销的差异：代销不存在批次，直接指定调进价日期。
14、经代销商品售价调整工作程序14.1、商品永久性变价工作程序适用范围：营来部、柜组长、商检员、核算员标准：1、填写《商品调价通知单》，凡属商检员、营业部、核算员，填写或签名要注明自己工号2、《商品调价通知单》共三联：柜组长、商检员、核算员3、本工作程序适用于联营单品的商品售价变价程序：商品售价调整工作程序说明：1、商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价2、商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售小票位”的一致性，举例来说，如果牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格至一倍。
正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍。
3、注意开业前和节假日前的商品调价的调价高峰。
4、在未调价的情况下，卖场和供应商不得随意改变商品的捆扎打包方式。
14.2、联营专柜商品短期变价工作程序适用范围：企划部、营业部、柜组长、商检员、核算员、财务部标准：1、填写《短期变价通知单》凡属营业部，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号2、调价可以按日期时间调整，原则上是填写当日以后生效的《短期变价通知单》3、联系：营业部、企划部、营业部、厂商、财务部程序：商品短期变价工作程序说明：1、商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。
2、注意开业前和节假日前的商品短期促销调价高峰。
3、有指定单品、指定柜组、指定供应商四种短期变价单。
4、注意与厂商共同承担让利损失时，正确填写让利分摊比例。
15、商品盘点工作程序适用范围：营业员、营业部、柜组长、财务部等有关人员标准：1、盘点表的必要内容：盘点日期、柜组、盘点表编号、品名规格、实盘数、零售价、零售金额（或最后进价、进价金额）。
2．盘点阶段一般要对盘点方法、复核、抽查制定出具体的规定。
程序：商品盘点工作程序盘点工作程序说明:1、查错盘、漏盘：在这一阶段，电脑系统会生成《漏盘商品报表》和《错盘商品表》辅助查漏盘、错盘的商品。
2、电脑生成盘点盈亏表作为柜组、财务作帐的依据。
3、抽盘不进入电脑管理4、空白盘点表根据不同部门，可以按供应商，小类，或品牌打印5、如果盘点记帐之后，发现盘点有错，可通过损溢单调整16、损溢工作程序损溢工作程序损溢单填写工作程序说明：1.损溢单发生于进货环节及保管环节2.进货环节发生的损溢由营业部部门负责人签字3.共三联：责任人、部门领导、财务各一联。