采购管理制度(1)
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的`采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
采购管理制度范本（精选19篇）
采购管理制度采购管理制度范本（精选19篇）在充满活力，日益开放的今天，各种制度频频出现，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编收集整理的采购管理制度范本（精选19篇），希望能够帮助到大家。
采购管理制度1为创造绿色办公环境，践行低碳节能，特制定绿色采购管理制度。
一、扩大绿色采购范围坚持绿色采购理念，扩大绿色采购范围，现有节能环保产品的基础上增加循环、低碳、再生、有机等产品的采购，积极自主进行绿色采购。
如采购办公用品、电器等用品时，在考虑价格因素的同时，优先挑选节能、环保、可再次利用、无污染产品。
二、强化绿色采购目标管理强化绿色采购目标管理，制定节能目标，多角度宣传绿色采购制度，多推行绿色采购制度，强化能耗、水耗管理，提高能源资源利用效率，淘汰高耗能落后设备，逐渐减少能源消耗。
三、加强绿色采购宣传鼓励绿色消费，通过优化布局、强化宣传等方式，积极引导广大干部职工优先采购绿色产品，简化商品包装，减少一次性不可降解塑料制品使用，提升绿色服务水平，加强培训，提升干部职工节能环保意识，积极参加节能环保公益活动和主题宣传，实行垃圾分类和再生资源回收。
及时推广先进经验和典型做法，积极利用多种渠道和方式，大力宣传推广绿色采购，大力推广绿色生活理念和生活方式，营造良好社会氛围。
采购管理制度2为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。
一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。
二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。
三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。
四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。
五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。
采购管理制度3（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；（三）具有良好的履行合同的记录；（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；（五）具有良好的资金、财务和经营状况；（六）履行缴纳社会保障、税收义务；（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；（十）政府采购管理机关规定的其他条件。
采购管理规章制度(4篇)
采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作，提高采购效率和质量，保证采购活动的公开、公平、公正，制定本规章制度。
第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动，包括物资采购、设备采购等各类采购。
第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行，争取最佳采购效果。
第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人，要负责制定和实施采购计划，并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。
第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。
第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德，负责具体的采购事务，保证采购活动的合法性和合规性。
第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要，结合单位的发展规划和财务状况，制定年度采购计划。
第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核，确保计划的科学性和合理性。
第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日，接受相关部门和人员的监督和意见。
第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作，包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。
第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力，能够按照合同约定提供所需的货物或服务。
第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审，选择合格的申请人参与评标。
第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后，采购管理部门应与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。
第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务，确保采购活动的顺利进行。
第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估，制定相应的风险控制措施。
第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估，选择信誉良好的供应商进行合作。
公司采购管理制度范例【十六篇】
公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用17篇）采购管理制度篇1第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。
销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
采购管理制度（精选19篇）
采购管理制度采购管理制度（精选19篇）在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的采购管理制度，希望能够帮助到大家。
采购管理制度篇1一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
采购管理制度(精选11篇)
采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
企业采购管理制度范文（三篇）
企业采购管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为了规范企业采购活动，加强内部管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本制度。
本制度依据相关法律法规，结合企业实际情况制定，适用于企业内部所有采购活动。
第二条采购管理原则企业采购管理遵循以下原则：1. 公平、公正、公开的原则：采购活动应具有公平竞争的原则，确保供应商的公正待遇，并保证采购流程的透明。
2. 依法采购的原则：采购活动必须遵守国家法律法规，符合国家政策和法律规定。
3. 高效、经济的原则：采购活动应确保整个采购过程高效、经济，并且能够实现最低采购成本。
4. 诚信原则：企业与供应商之间应遵循诚实守信的原则，保持良好的合作关系。
第二章采购组织与流程第三条采购组织架构企业设立采购部门，负责企业所有采购活动的组织和管理。
采购部门的职责包括：1. 制定采购计划和采购策略。
2. 寻找供应商，并与供应商建立合作关系。
3. 确定采购合同，协商采购条款。
4. 采购订单的管理和跟踪。
5. 采购成本的控制和审核。
6. 监督供应商的履约情况，对供应商质量进行评估。
第四条采购流程企业采购活动的流程如下：1. 采购需求的提出：各部门根据业务需要，提出采购需求。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并进行评估和选择。
4. 采购合同的签订：采购部门与供应商协商签订采购合同，并明确合同条款和支付方式。
5. 采购订单的生成：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单。
6. 采购订单的执行：供应商按照采购订单及时供货，并保证货物质量合格。
7. 验收和付款：采购部门根据货物质量进行验收，并按照合同约定的付款条件进行付款。
8. 履约评估和供应商管理：采购部门对供应商的履约情况进行评估，并根据评估结果进行供应商管理。
第三章采购流程的各环节要求第五条采购需求的提出各部门提出采购需求时，应明确以下内容：1. 采购物品的具体名称、规格、型号和数量。
采购部管理制度(9篇)
采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。
另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
采购制度 最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)
采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划；安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购；2、制定季度、月度应付账款还款计划；3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的'业务审核、报批手续；4、采购合同的签订、执行；5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本；6、监控供应商促销政策和让利的落实；7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。
采购管理制度篇二安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。
劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。
对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的应作报废处理，严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前，应认真仔细的检查，应进行安全确认。
发现有破损、磨损等其他异常现象，禁止使用。
七、作业人员进入工地，必须正确佩戴好劳保用品，在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。
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采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况，（详见表1）2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由采购经理、总经理、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4．签定供货合同：确定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等，（详见合同范本）5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则1．由采购经理、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后存档。
2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
3．调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6．零星物品的调查由采购经理或委托其他人（采购人员除外）实施。
第四条采购的定价原则1. 设立寻价员：由总经理、采购经理、厨师长、采购员、组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2. 定价程序：由总经理、采购经理、厨师长同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购经理、厨师长、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的%。
（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的%（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的%（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的%。
价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的%。
4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条审购程序(一）耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。
写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
3、零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
（二）自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
（三）供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。
2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第六条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条：货物的验收原则（一）验收的质量标准：根据本公司制定的《采购物资质量标准》进行验收（二）验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
（三）验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。
（四）验收时间：每日上午9：30---10：00 下午4：30（五）验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。
入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
签字完毕后的入库单或验收单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。
2、对不符合《采购物资质量标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。
第八条仓库管理（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。
（二）、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。
符合要求的方能入库。
2、开出入库验收单3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
（三）、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
2、做到先进先出、防止积压变质。
3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
（四）、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
2 、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。
在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。
菜品要分别堆放装运，以便领货。
鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。
冷藏肉品注意保鲜。
3、对商品物资的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
4、对采购过程中发生的非正常损失，须单独列明并说明原因，报总经理、采购经理批准方可报账。
5、采购部工作职责：建立供应厂商与价格记录；采购方式设定及市场行情调查；询价、比价、议价、订购工作；送货进度控制与督促；来货质量、数量异常处理；付款整理、审查；提交采购工作报告。
采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：（1）本月采购货物的类别与比例；（2）本月因采购质量不符存在退货的次数；（3）本月各供应商供货的金额及分布情况；（4）询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；（5）供应商送货效率；（6）各供应商存的问题及改进建议；（7）采购中存在的问题及改进建议；（8）与各部门勾通，协调解决处理的问题分析。
6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。
在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。
同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关工作。
为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好采购工作。
必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。
必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
第十条其他（一）本制度由本公司制定、解释和修改。
（二）本制度自颁布之日起施行。