部门绩效目标分解表
兴义民族师范学院加快发展年度目标绩效考核任务分解表
吕泉
学科专业，着力解决学科专业结构、人才 12.3 对预警专业及专业布点超过10个专业开展了相应调整工作（0.5分）；
培养模式与市场需求不一致的矛盾（3 12.4 制定新增专业申报相关制度（0.5分）；
分）。
12.5 对人才培养方案进行修订制定，切实开展了相关工作（0.5分）。
1、加强实验室、实习基地、图书馆、课 1.1 加强实验、实践教学管理，完善管理制度（1分）；
2012 年有增长（4 分）；
吕泉
科研处
各教学 系
计财处 各教学
系
5、标志性获奖成果突出（2 分）。
5.1 有地方特色的科研项目和成果（2分）。
人才强校 （10 分）
1、 制订教师队伍建设规划及年度工作计 划，并认真组织实施（1 分）；
1.1 制订教师队伍建设规划，以师资队伍建设为重点，进一步强化人才队伍建
11、聘请一定数量的企业管理家和技术骨 干作为本校指导老师，具有一定比例的 “双师型指导老师”（0.35 分）；
11.1 进一步加强高校与企业、科研院所、行业企业的深度合作（0.15分）； 11.2 聘请数名院外指导老师（0.2分）。
12、加大学科专业结构调整力度，逐步消 12.1 有专业建设领导小组（0.5分）； 减不适应社会需要和毕业生就业率低的 12.2有科学合理的专业建设发展规划及加强专业建设的具体措施（1 分）；
改革，力争省级以上教学改革项目（3 分）； 教学名师4名、精品课程3门、大学生创新创业训练项目15 项，对院级重点质
量工程项目进行扶持，为省级以上教学改革项目打好基础（1分）。
3.1 有本科教学质量监控领导机构（0.4 分）；
3、建立质量监控体系，发挥督导组织督促 和指导教学工作的作用（2 分）；
工厂各部门绩效考核分值表
4）“备用金的管理质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
5）“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
6）“各项货币资金管理的管理水平”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
（2）定量指标
4）“购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分，扣完为止。
5）“节约资金”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。（如果存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季）。
4）“固定资产目录编制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
5）“定期盘点情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
（2）定量指标。
1）“生产设备数量的利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。
（2）定量指标。“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
（续）
4．生产计划部考核分值表
考核对象：生产计划部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
部门重点工作绩效指标分解及评价表(人事行政部)
制订年度招聘计划，通过各种途径开展招聘工作，岗位招聘调配完成率每±5%±0.5分。
2.如具有下列行为之一，公司将给予-5分的评价：上班迟到、早退或参加会议、培训无故迟到、早退每月累计达三次或累计时间超过40分钟；
a)未按公司的着装要求着装；违反公司标准用语及仪容仪表相关规定；违反各项规章制度情节轻微且是初犯；服务区域、办公区域大声喧哗，影响正常工作秩序；其他应当给予减5分的的行为；
3.如具有下列行为之一，公司将给予-10分的评价：上班迟到、早退每月累积达五次或累计时间超过60分钟；连续旷工2天以内或年度旷工4天；参加培训的综合笔试，未能按时上交试卷累计达三次；在用餐时间段，未按照规定值班累计达三次；上班时间，工作时间擅离职守或未经允许私自外出；违反公司“仪表仪容和行为举止”相关规定，造成严重影响；违反消防规定，在商场动用明火或在非吸烟区吸烟，但未造成损害；经常从事与工作无关事务或工作马虎，经常发生错误或失误；要求或代替他人打考勤卡；未经公司同意，擅自使用公司机动车辆；违反员工行为规范，在经营区域（含洗手间）、更衣室、办公区域吸烟的；上班时间，利用公司电脑和网络打游戏、上非法网站的；其他违反公司规定应当给予减10分的行为；
全年
10
绩效管理（15分）
制定绩效考核、奖罚制度并完善绩效管理体系，组织实施全员绩效考核，每月检查一次执行情况。
每少1次检查扣0.2分。
全年
10
组织各部门建立、健全部门工作职责和各岗位职位说明书（100%），完善管理流程；岗位定位及职责变化时及时更新，动态特征保持良好。
绩效指标分解表
次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100%
次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100%
次/月 供应商管理部门 检验合格数/来料报验数×100%
经营策划M1 二、1公司指标
财务部
经营目标
经营计划完成率 利润完成率
经营计划 库存周转率
货款回收管理过 程
资金回收率
≥95% ≥95%
一、公司
绩效指标分解表
文件编号：
主要过程
主导部门 子过程名称
绩效指标名称
目标 统计周期 统计部门
计算方法
管理评审 M4
管理评审 管理评审改进项目完成率 100%
次/季 质量管理部 完成项数/计划项数×100%
内部审核 M3
体系审核过程 不符合项关闭率
100%
次/年 质量管理部 按时关闭数/不符合项总数×100%
次/季
财务部 （同比下降5%）
质量管理部 记录不及时提交的次数
营销中心
已开展的合同评审数/应开展的合同评 审数×100%
营销中心 准时交付量/应交付数量×100%
仓储物流部 实际符合数/实际抽查数×100%
仓储物流部 实际准确数/实际抽查数×100%
营销中心
顾客满意度调查表对主要客户（月供 1000件以上）评分的平均值
四、3公司
主要过程
主导部门 子过程名称
绩效指标名称
目标 统计周期 统计部门
计算方法
顾客 导向 过程 COP
生产部
生产计划过程 设备管理 设备管理 交付过程
生产计划产值完成率 设备维护计划达成率 关键设备运行效率
产品准时交付率
≥95.5% 次/月
部门重点工作绩效指标分解及评价表(信息部)
及时
25
公司网络系统维护
（15）
及时对公司计算机软、硬件和网络进行安装和维护，对公司网站进行日常维护，及时更新信息与排除故障，保证营销开拓及经营需要。
因网站维护出错影响公司形象的，每一次扣0.2分。由于主观原因不及时严重影响其他部门工作，每发现1次扣0.1分。
未及时完成网站整体充实，扣2分，上传新闻每少一篇扣0.1分。
及时
30
Pos-Mis系统维护
（10）
用最低成本进行POS MIS系统的维护
成本比上年要下降。未下降扣1分。
及时
10
商户、品牌及设计师数据库建立；（25）
资源信息库的建立及维护：设计师/品牌/商户/其他，初步建立资源信息库。3月前完成建立工作，随后及时进行动态维护
及时
15
累计得分
部门负责人
阐述
改进和纠正预防措施
部门负责人签名：年月日
部门经理
年初确认
常务副总、总经理
年初确认
常务副总、总经理
ห้องสมุดไป่ตู้年末评价
评价项目
(权重)
重点工作绩效指标和实施措施
评价办法（每半年自评时此列写完成情况）
时间
要求
权重
自评
分
上级
评分
华德龙公司网站的建设
（30）
合力打造华德龙网站，软件开发商完成需求分析、网站设计，完成时间2014年2月—3月前，正常运行后,每周协助企划部至少上传一篇公司新闻，或其他内容，以在公众面前保持动态画面。
年度部门重点工作绩效指标分解及评价表(人力资源部)
每月
10
*丰富文化在工作场所的表现形式，加强文化氛围建设，不断提高员工与文化的融合度；结合招聘会及网络宣传，共同塑造传化化工品牌。
违反集团品牌要求宣传的，一次扣1分。
每月
10
其他附加分
促成男30岁以上,女28岁以上成家的。
每成功1个,加1分(全年累计+5分为限)。
及时
累计得分
全年
10
招聘管理（30分）
*优化队伍结构，引进高素质研发人员3人以上，关键岗位年度招聘计划完成率不低于80%。招聘计划实施率100%。
制订年度招聘计划，通过各种途径开展招聘工作，关键岗位完成率每±5%±0.5分。
每月
15
*骨干人员主动离职率控制在10％以内，研发人员主动离职率控
(权重)
重点工作绩效指标
评价办法
时间
要求
权重
自评
分
上级
评分
绩效管理（30分）
*完善绩效管理体系，组织实施全员绩效考核，每半年检查一次执行情况。
每少1次检查扣1分。
全年
20
组织各部门建立、健全部门工作职责和各岗位职位说明书（100%），岗位定位及职责变化时及时更新，动态特征保持良好。
每下降1%扣0.1分。
每月
5
*强化国际市场开拓，引进高素质国贸人才2人以上。引进销售经理2人。
每±1人±1分。
全年
10
培训管理（20分）
*搭建专业化培训体系，组织共性化培训，本部门人均培训课时数达50小时以上。中层干部专业课程输出6小时以上。
每±1小时±0.5分(全年累计+5分为限)。
全年
10
全员教育达100%，职工转岗安全教育率达100%，培训计划实施率达95%
2020年度某公司目标分解表
20-- 年度某公司一级经值 域 序号20-- 值1 主营收入） 40 2利润总额） 7600 财 务 3 存率 7.764 降成本总额5000 万5 压缩机销量2400 万台客 户6 客户占有率（国内） 26%7 顾客满意度 90（分）8 新产品开发（项）新产品开发 45 项， 进4 项内 部 运 营 9人均10 八大用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM11国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 学 习 12 人才培养（人） 137（人） 成 长13员工满意度80%1公司经营的二级经值别值财务约 200 万客户 服度 ≥ 90%人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 内部运营 用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM1 总经办人才培137 人 员度 80 学习成长 员工培训成率 100%车间人员配置率 ≥ 95%员工稳定率生产工人稳定率： 90%； 管理人员稳定率：92%； 技术骨干稳定率： 92% 个人优1 条/部门·月 财务 部门约20 万 客户顾度90 分 文娱宣传活动开展成率 95% 2 党总支内部运营 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM 380PPM ） ≦ 学个人优1 条/部门·月员工稳定率 管理人员稳定率： 92% 销售收入（公司） 40（亿元） 利润总额（公司） 7600（万元） 存率 5.87 降成本 5000 万 财务管理费用 全年≤ 9396.32 万元 财务费用全年≤ 4681.73 万元3 财务部部门可控费用 全年≤ 445.21 万元应收（ 2 年以上） 1181.12客户 顾度 90 分 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM学个人优1 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 原辅材料库、 半成品库库存 月产量<100 万4500 万元；月产 量≥ 100 万5000 万元 客户（内/ 外） 顾度 90 分 原材料帐物符合率≥ 98%、 库房帐物符合率 半成品帐物符合率≥ 90%、 成品帐物符合率≥ 95%、4 物流部 内部运营过期物率 80% 控制半墩机 旺季 :7400 台；淡季 :8350 台 用户下线剖壳用户生产下线率（ PPM 520PPM ）≦人均生产效率≥ 2.0/ .台 人 小时国外用户下线率（ PPM 380PPM ）≦学个人优2 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 部门约 5000 元客户（内 / 外） 顾度90 分5 信息中 心人员权限符合率98%用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM2xx 有限公司20--年度战略目标别目标目标值批准后引入管理系统完成率100% 学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳92%单台运费（内销）单台运费（内销）2.01 元/ 台（含欧宝）回款率（含欧宝）回款98%业费用全年≤7724.41 万元压缩机销量（万台）1950 万台顾客满意度（公司）90客户客户占有率（国内）26%高效产品销量 1.7COP销量446 万6 客户部大规格销量151 万台成品库存订率(不订单) ≥86% 内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM销量人员技率100%学员工稳定率管理人员稳92%个人优1 条/部门·月质量成本下降10%用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM客户客户质次数≦240 次（全年）实现立项质立项14 项, 达标率80%各部门纠正预防措施实施有效率≥80%7 质保部内部运营6西格玛项目达成数≥ 5 个批量质全年≤ 5 起人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时装配直通率收集数据人人参与全公司范围的质成立Q31 个，取得有效QC成果不少于21 个；学个人优2 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务工艺降成本350 万客户/工艺技术改进8项8 技术部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦培养主管能力级工程师2人学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务设计降成本1150 万元客户抱怨次数（新产品设计）≤ 6技术服务满意度≥90 分新产品开发完成率≥95%9 开发部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务部门成本节约2012 年基础下降5% 客户顾客满意度90 分10 技改办内部运营技改项目完成率100 %用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM3xx 有限公司20--年度战略目标部门类别目标目标值学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本节约 1 万客户顾客满意度90 分内部运营技术文件受控率100%安全认证完成率95%11 总工办国外用户下线率（PPM）≦380PPM用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时科技项目及成果专利申报及时率100%学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本不超过1.67 万客户订单符合率统计三个月后确定指标生产计划符合率≥95%安全防护用品穿戴率≥96%职业病危害因素达标各部门、车间职业危害因素达标压机月度计划完成率≥97.5 % 内部运营12 生产部自制品执行率96%每月（自制件月自产计划完成率）人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时重大安全伤亡事故0用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务单台工装夹具耗费费用 2.9 元/ 台储备资金控制360万元（定额修改后按定额数）采购降成本（设备部部分）同比下浮1.5%单台委外维修费0.29 元设备功能缺失率8.5%( 计算方法:技术部质保部检查设备不合格项/ 总检查项)公司级设备故障月度重复发生率8% 内部运营设备维修停机率0.45%13 设备部设备恢复精度设备恢复精度 5 项，加工零件达到工艺要求入厂工装一次交检合格率95%用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM 学习成长培养设备管理人才1名个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务采购降成本（采购部部分）2000 万元客户投诉外购件的批次合格率93%外协件的批次合格率88%内部运营采购按时交付率≥95%14采购部生产计划变更率30%（月度变更数除以月计划总数）供应商独供比率≤3%（月均采购量1万台以上）用户生产下线率（PPM 520PPM）≦人均生产效率≥ 2.0 / .台人小时国外用户下线率（PPM 380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%4。
部门重点工作绩效指标分解及评价表(企划公关部)
常务副总、总经理
年末评价
每少一篇扣0.2分，每增加一篇加0.1分。
全年
4
严格按照VI手册要求实施相关设计制作，统一规划商场环境与办公环境，营造现代、和谐的工作环境。
每发现一处不符合扣0.1分，严重影响公司形象的扣1分。
全年
4
*严格执行年度广告投放计划，借助展会、技术交流会等契机做好品牌营销推广工作，提升品牌形象。
每接到投诉一次扣0.2分。
评价项目
(权重)
重点工作绩效指标和实施措施
评价办法（每半年自评时此列写完成情况）
时间
要求
权重
自评
分
上级Leabharlann 评分制定、监督落实华德龙品牌形象的建立；
组织做好通讯员队伍建设，至少开展两次通讯员活动，打造一支新闻敏感度强的宣传队伍。
少一次活动扣0.1分。
全年
2
每月按计划提交稿件，全年组织向公司宣传刊物或网站投稿至少50篇，并保证录用。
全年
2
制定09年度企划营销总案
2月底前制定09年度企划营销总案，报公司办公会议评审。*制订公司年度宣传计划，围绕品牌建设有序开展各项宣传工作。责任人：韩岷
没有年度计划扣3分,每发现一次错误扣0.2分。
及时
4
累计得分
100
部门负责人
阐述
改进和纠正预防措施
部门负责人签名：年月日
部门经理
年初确认
常务副总、总经理
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橡树湾店客户经理岗位2012年度目标分解表
填表人：赵亮填表日期：
序号
项目名称
目标
（单位：万元）
完成时间
1
基础产值指标
350
2
主材指标
105
合计
目标分解
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
基础产值指标
计划
实际
主材指标
计划
实际
备注：1、基础产值指标按月度考核；
2、主材指标按季度考核，两项共同参与年度汇算
被考核人签字：
总经理签字：
沈阳新饰家装饰工程有限公司
皇姑中心店店长岗位2012年度目标分解表
填表人：张春莉填表日期：
序号
项目名称
目标
（单位：万元）
完成时间
1
整体产值指标
1800
合计
1800
目标分解
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
整体产值指标
计划
实际
实际
备注：1、基础产值指标按月度考核；
2、主材指标按月度考核，两项共同参与年度汇算
被考核人签字：
总经理签字：
沈阳新饰家装饰工程有限公司
奉天中心店店长岗位2012年度目标分解表
填表人：王海燕填表日期：
序号
项目名称
目标
（单位：万元）
完成时间
1
基础产值指标
1300
2
主材指标
455(不含主材套餐销售)
合计
1755
目标分解
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
基础产值指标
计划
实际
主材指标
计划
实际
备注：1、基础产值指标按月度考核；
合计
1755
目标分解
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
基础产值指标
计划
实际
主材指标
计划
实际
备注：1、基础产值指标按月度考核；
2、主材指标按季度考核，两项共同参与年度汇算
被考核人签字：
总经理签字：
沈阳新饰家装饰工程有限公司
皇姑中心店客户经理岗位2012年度目标分解表
填表人：李新桐填表日期：
计划
实际
备注：1、整体产值指标按月度考核；
2、主材销售额参与计算经营指标，但不计入绩效工资基数；
被考核人签字：
总经理签字：
沈阳新饰家装饰工程有限公司
奉天中心店客户经理岗位2012年度目标分解表
填表人：填表日期：
序号
项目名称
目标
（单位：万元）
完成时间
1
基础产值指标
1300
2
主材指标
455(不含主材套餐销售)
填表人：孙晓陆填表日期：
序号
项目名称
目标
（单位：万元）
完成时间
1
基础产值指标
240
2
主材指标
72
合计
312
目标分解
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
基础产值指标
计划
实际
主材指标
计划
实际
备注：1、基础产值指标按月度考核；
2、主材指标按月度考核，两项共同参与年度汇算
被考核人签字：
总经理签字：
2、主材指标按月度考核，两项共同参与年度汇算
被考核人签字：
总经理签字：
沈阳新饰家装饰工程有限公司
材料部经理岗位2012年度目标分解表
填表人：填表日期：
序号
项目名称
目标
（单位：万元）
完成时间
1
主材指标
700
2
主材利润率
不低于10%
合计
目标分解
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
主材指标间
1
整体产值指标
1800
合计
1800
目标分解
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
整体产值指标
计划
实际
备注：1、整体产值指标按月度考核；
2、主材销售额参与计算经营指标，但不计入绩效工资基数；
被考核人签字：
总经理签字：
沈阳新饰家装饰工程有限公司
凯旋门店客户经理岗位2012年度目标分解表