出差、宴请管理制度
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公务出差接待管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公务出差接待工作，加强财务管理，提高接待效率，防止浪费，根据国家有关法律法规和党的纪律要求，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位工作人员因公出差期间，按照规定标准接受接待的单位和个人。
第三条公务出差接待工作应当坚持以下原则：（一）勤俭节约，反对铺张浪费；（二）规范程序，提高效率；（三）公开透明，接受监督；（四）服务周到，注重实效。
第二章接待范围和标准第四条公务出差接待范围：（一）按照国家、省、市有关政策规定，因公出差的单位工作人员；（二）因工作需要，邀请的外单位专家、学者、技术人员等；（三）其他因公出差需要接待的对象。
第五条公务出差接待标准：（一）住宿标准：按照国家、省、市相关规定执行，选择经济、舒适的宾馆或招待所。
（二）餐饮标准：根据出差人员的工作性质和实际需要，合理安排餐饮，严格控制用餐标准，一般不超过当地公务接待标准。
（三）交通标准：按照国家、省、市相关规定，合理选择交通工具，严格控制交通费用。
（四）其他接待费用：根据实际情况，合理安排必要的通讯、资料、交通补贴等费用。
第三章接待程序第六条出差人员需提前向单位提出公务出差申请，经批准后方可出差。
第七条接待单位收到出差人员申请后，应按照本规定和相关规定，及时安排接待工作。
第八条接待单位应当提前与出差人员沟通，了解其行程安排和接待需求，做好接待准备。
第九条接待单位应当为出差人员提供必要的交通工具，确保其安全、及时到达目的地。
第十条接待单位应当为出差人员提供必要的住宿、餐饮等服务，确保其工作、生活需要。
第十一条接待单位应当合理安排交通工具、住宿、餐饮等费用，严格控制接待成本。
第四章接待纪律第十二条接待单位应当严格遵守国家、省、市关于公务接待的法律法规和纪律要求。
第十三条接待单位不得违规安排接待活动，不得以任何形式变相增加接待费用。
第十四条接待单位不得违规接受出差人员的礼品、礼金等财物。
第十五条接待单位不得违规安排公款旅游、娱乐等活动。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
2024年出差报销管理制度
一、目的
为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准
（一）交通费
以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
（二）伙食费
出差的.伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
六、出差类别及报销标准
在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订；本制度由总经理批准后生效执行。
出差报销管理制度2
第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请；
5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销；
第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的'人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
（二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
员工出差管理制度
员工出差管理制度出差管理制度一、总则1、为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，降低费用，特制定本制度。
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行。
3、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数，严格控制差旅费使用审批。
二、出差类型1、当日出差（外勤）：出差当日可能往返者。
1.1当日出差人员不得在外住宿，确因工作需要住宿者，事先呈报上级主管核准后按远途出差办理；1.2当日出差原则上乘坐公交车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，须由其部门经理同意并经行政副总审核批准，享受公司车补的人员须驾驶自己的车辆外出。
2、远途出差：出差当日不能返回，必须在外住宿者。
2.1远途出差人员原则上以乘坐火车（普车、动车）、长途汽车为主，在公司标准规定范围内可乘坐高铁、飞机或驾驶个人车辆。
2.2、原则上除高层领导出差可驾驶自己车辆外其他人员严禁驾驶自己车辆/租车出差，如带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品需驾驶车辆的书面申请交部门经理同意并经总经理/行政副总审批后方可实施。
三、出差审批程序1、出差审批权限：高层领导出差，报请总经理审批；中层领导出差，报请分管经理审批；部门主管出差，报请部门经理审批；一般员工出差，报部门经理审批后分管经理签字同意。
2、员工因工作安排，须出外勤本市内出差。
无特殊紧急原因，须提前1-2天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。
并向综合部备案。
3、常出外勤岗位，如采购、财务、人事部门可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案。
4、员工因工作安排，须出外勤外省市出差。
无特殊紧急原因，须提前1-5天，提交《出差审批表》，经部门经理签署后交分管经理审批。
并向综合部备案。
5、出差申请批准后，如需借支差旅费，根据预计费用情况，在《出外勤申请单》或《出差审批表》上填写借支数额，按照相关规定报批。
6、如需综合部安排车辆、预订机票、车票者，向提前向综合部申请，按照相关规定报批。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差管理，规范差旅费报销标准，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。
三、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照规定的审批权限进行审批。
2、部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差，并对《出差申请表》进行审核。
3、分管领导对部门负责人提交的《出差申请表》进行审批。
4、超过一定金额或特殊情况的出差申请，需经总经理审批。
四、差旅费报销标准1、交通费（1）员工出差原则上应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机、高铁等，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
（2）市内交通费实行定额报销，根据出差城市的不同，每天的报销标准为_____元。
（3）乘坐飞机、火车等交通工具的，按照实际发生的费用报销，但应提供相应的票据。
2、住宿费（1）住宿费根据出差城市和职位的不同，设定不同的报销标准。
例如，一线城市的标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。
（2）员工应选择符合报销标准的酒店住宿，如因特殊情况超标，应在报销时说明原因，并经审批同意。
3、餐饮费（1）餐饮费实行定额补贴，根据出差地区的不同，每天的补贴标准为_____元。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
宴请费用单独报销，不得与餐饮补贴重复计算。
五、差旅费报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照规定的审批流程进行报销。
2、财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的报销单据予以退回。
3、审批通过后，财务部门应在_____个工作日内将报销款项支付给员工。
六、其他规定1、员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得借机旅游或从事与工作无关的活动。
2、如因个人原因导致出差费用超标或无法报销的，由个人承担。
行政出差就餐制度范本
行政出差就餐制度范本一、总则为了规范行政人员出差期间的就餐行为，确保就餐费用合理、合规，提高行政工作效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有行政人员出差期间的就餐管理。
二、就餐费用标准1. 行政人员出差期间的就餐费用按照公司规定的标准执行。
具体标准如下：（1）早餐：20元/餐；（2）午餐：40元/餐；（3）晚餐：40元/餐；2. 特殊地区或特殊情况，就餐费用标准可适当调整，由总经理批准后执行。
三、就餐地点1. 行政人员出差期间，应在公司指定的餐厅就餐。
如无指定，可在就近的餐厅就餐；2. 行政人员出差期间，不得在本单位或出差地其他餐厅进行高档聚餐、宴请；3. 行政人员出差期间，如需在外就餐，应提前向上级领导报告，并经批准后方可就餐。
四、就餐发票管理1. 行政人员出差期间，就餐费用必须开具正规发票，如实填写就餐人数、餐品名称、就餐金额等信息；2. 行政人员出差期间，就餐发票应与出差审批单、交通费用等相关报销单据一并提交财务部门报销；3. 行政人员出差期间，不得虚开发票、报销，一经发现，将按照公司规定进行处理。
五、就餐纪律1. 行政人员出差期间，应遵守就餐时间，按时就餐；2. 行政人员出差期间，应自觉维护餐厅秩序，遵守餐厅规定；3. 行政人员出差期间，不得浪费食物，提倡节约。
六、例外情况1. 行政人员出差期间，如遇到特殊情况无法在指定餐厅就餐，应提前向上级领导报告，并经批准后方可就餐；2. 行政人员出差期间，如因工作需要，无法在规定时间就餐，应提前向上级领导报告，并经批准后方可就餐。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施；2. 本制度的解释权归公司行政部所有；3. 公司有权根据实际情况对本制度进行修订和完善。
通过以上规定，我们希望能更好地规范行政人员出差期间的就餐行为，确保就餐费用的合理性和合规性，提高行政工作效率。
同时，也希望全体行政人员能够严格遵守本制度，共同维护公司的利益和形象。
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集团公司出差、宴请管理制度
1目的
为规范集团公司公务出差管理，明确公务出差费用报销标准，特制定本制度。
2适用范围
集团公司各下属单位(销售系统除外)。
3权责说明
3.1部门负责人：按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务，并按申请程序给予协助及单据审核，对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。
3.2人事行政部：对员工外出及考勤状况作有效记录，给予公务出差/用车必要协助。
3.3财务部：根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证，以利销账作业。
4管理规定
4.1出差定义
4.1.1集团公司各单位之间因工作需要往来不列为出差，定义为正常工作需要，不需要办理申请出差手续，办理正常外出手续即可。
4.1.2在集团公司各单位工作期间，各单位不可宴请招待报销费用，安排在公司食堂及宿舍吃住。
住宿确有困难不能安排，具体参考本制度住宿费用报销标准执行。
4.1.3就餐时间往返在路途中，可以享受餐费补贴，具体参考本制度出差餐费补贴标准执行。
4.2出差申请
4.2.1经理级以下员工因公须出差时，填写好《出差申请单》，注明前往地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，经部门主管或经理审核、批准后，转交人事行政部（备案）。
4.2.2厂长、副总、工程师、经理级员工因公须出差时，应提前1天填写好《出差申请单》，注明前往地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门主管领导审核，总经理或中心总监审批后转交人事行政部（备案）。
4.2.3总经理、总监级员工出差除应提前2天填写好《出差申请单》，注明前往地点（目的地）、前往事由及来回时间等，必须安排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接，填写工作《交接表》，并经董事长或职务代理人审批后，出差人员凭《出差申请表》、工作交接表到人事行部备案。
4.2.4根据出差申请中的行程安排，由人事行政部安排好出差过程中的交通工具的票务处理，费用标准按照相应标准执行；
4.3出差费用借支
4.3.1 员工借款按《夏星集团备用金（暂借款）管理制度》执行。
4.4出差交通工具
4.4.1如因特殊情况需要坐飞机等交通工具，经所属中心总监或总经理审核，董事长审批后方可执行。
4.4.2出差过程中的交通费凭电脑打印票据报销；
4.4.3任何职务因公务出差须用公司车时，依据《车辆管理制度》规定执行。
4.5餐费补贴
4.5.1浮报餐费，一经查获，取消当次就餐报销资格，并严肃处罚当事人。
报销宴请费用当日或当餐不再享受出差餐费补贴。
享受出差餐费补贴或宴请费用报销的，不再享受公司规定的餐补。
4.5.2低职务同高职务人员一同出差时享受高职务餐费标准，与高层领导出差费用报销时统一报销。
4.5.3出差餐费补贴不足一日的，按餐补贴。
4.6住宿费用报销标准
4.6.1出差期间由外单位提供住宿者，不得报销住宿费。
4.6.2住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票，不超过住宿标准之内实报实销。
4.6.3两人及以上一起出差且性别相同时，以两人居住一间为原则，按职务高的人员标准执行报销；
4.6.4特殊原因(如陪同外宾人员)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者，得事先经主管领导和公司行政中心总经理核准，并于出差申请单上注明，事后实报实销。
4.7宴请
4.7.1宴请标准
4.7.2因公必须宴请客户时，需事前以书面形式请示公司直接领导，经同意方可进行，否则自行承担其费用。
4.7.3客户/客人来访，公司宴请参照本标准执行，特殊情况事前请示公司直接领导或董事长同意后方可执行，否则自行承担其费用。
4.8费用报销规定
4.8.1交通费、住宿费、餐费、宴请招待费在公司规定标准额度内凭票报销费用。
口头汇报、请示董事长后产生超额的费用，报销前必须经董事长本人签字后方可报销。
4.8.2员工出差返回当天必须到人事行政部登记消案，3个工作日内，将此次出差所发生的实际费用（含交通费、餐费、宴请费、住宿费等费用）填写《出差费用报销单》，附相对应费用发票及《出
差申请单》，经人事行政部、部门主管、财务部、审批人签字后交财务部处理。
4.8.3浮报费用者，一经查获，取消其费用浮报部分并严肃处罚。
4.9附则
4.9.1本制度如有未尽事宜，随时补充或修正，解释权归集团公司人事行政中心。
4.9.2本制度自2013年5月26日起试行。
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