公务出差及公务外出管理制度0719教学教材
出差与公务管理制度
出差与公务管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理企业员工的出差与公务事宜，以提高工作效率和资源利用效益。
适用于本企业全部员工和相关部门。
二、定义和规定1.出差：指员工基于工作需要，离开工作岗位前往其他地区或国家，进行工作任务、业务拓展等活动。
2.公务：指员工代表企业参加行政、业务会议、展览、培训、考察等工作，以推动企业发展的公共事务。
三、出差申请与审批1.员工假如需要进行出差或公务活动，应提前向直属领导提交正式的出差申请。
2.出差申请应包含以下信息：出差目的、行程布置、估计时间、估计出差费用，以及相关支持文件（如会议邀请函等）。
3.直属领导应及时审批或拒绝出差申请，并在提交申请后24小时内予以回复。
如有特殊情况需要延迟回复，则需提前告知申请人。
4.假如出差涉及到跨部门或涉外工作，申请需经过相关部门（如财务部、法务部等）或领导的审批。
四、出差费用和报销1.出差期间的交通、留宿、餐饮、通讯等费用由企业承当，员工应理性、合理地使用这些费用。
2.员工在出差期间应选择经济、合理的出行方式，并提前预订机票、酒店等服务，以取得更优惠的价格。
3.出差期间的餐饮费用应掌控在合理范围内，员工不得擅自超支。
假如需要超支，应提前向直属领导请示并取得批准。
4.出差期间的通讯费用应依照企业规定的标准进行报销，员工应妥当保管相关发票和账单，以备报销时使用。
5.员工在完成出差后，应依照企业财务部门的要求，及时填写出差报销单，附上相关发票、账单等料子，并于规定时间内提交给财务部门进行核验与报销。
五、出差安全与保障1.员工在出差前，应了解出差地的安全情况，遵守相关地区的法律法规，确保人身安全和资产安全。
2.员工在出差期间应保管好个人物品和紧要证件，如护照、身份证等，避开丢失或被窃。
3.如遇特殊情况（如突发事件、自然祸害等），员工应立刻与企业联系，依照企业的指示行动。
4.员工在出差期间应合理布置时间，保证工作的完成，并及时向直属领导汇报工作进展。
(完整版)公务外出管理制度
员工公务外出管理制度1目的：为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管理制度，作为外出之联系及考勤管理使用。
2适用范围：本制度适用于所有因临时公务外出的员工。
3公务外出请示外出前，应事先填妥《员工外出申请单》，报直接领导人核准。
离开公司时，凭此条到行政部前台进行登记，返回后到前台备案。
4 核准权限4.1主管级以下人员，由部门主管核准，未设部门主管由经理核准；4.2主管级人员，由部门经理核准，未设部门经理由执行总经理核准；4.3部门经理级人员，由执行总经理核准；4.4行政部负责外出人员登记的监督，进行公司员工外出的规范化管理。
5细则5.1外出前，应至少提前到行政部处登记，并填写《员工外出登记表》，报直接领导签字批准后方可外出办理公司业务，特殊情况不方便办理的，需征得领导口头同意，方可外出；5.2上班前直接办理公司业务未到单位打卡者，应提前一天到行政部备案；在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者，需部门负责人签字批准；5.3外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业务，严禁利用外出时间去往其它地点，严禁利用外出时间办理私事。
6注意事项：6.1外出办事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律，法规及道德的事情；6.2外出办事人员注意个人安全及财产安全，携公款外出人员须保证公司欠款安全；7应用表单：《员工外出申请表》员工外出申请表注：1、因外出办理公务无法按时返回而影响正常考勤的，应填写本表经部门领导签字确认；2、本表一式两份，一份交办公室，一份本人存档；3﹑主管级以下人员，由部门主管签字核准；4﹑主管级人员，由部门经理签字核准；5﹑部门经理级人员，由总经理签字核准；6、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。
往返请注意交通安全，如未能在规定时间返回者，应先行与主管领导联络并重新到行政人事部备案。
六、本办法由行政人事部制定，经总经理核定后实施，其修正时亦同。
外出公务与差旅管理制度
外出公务与差旅管理制度一、目的与适用范围本规章制度的目的是规范公司员工外出公务与差旅管理，确保公务出差的安全、便捷和经济合理。
适用范围为全公司全部员工。
二、申请和审批流程1. 申请流程（1）员工需要至少提前X天（X依据具体情况而定）向直属领导提出外出公务和差旅申请，申请信息包含：—出差原因—出差地方和时间—估计费用（2）员工需填写公司供应的外出公务与差旅申请表，并提交给直属领导。
2. 审批流程（1）直属领导收到申请后，将提交给部门负责人进行审批。
（2）部门负责人在收到申请后，审核申请表和相关事项，并在X 小时（X依据公司规定而定）内给出审批看法。
（3）经部门负责人审批通过的申请，将提交给公司行政部门，由行政部门进行进一步的审批，同时布置相应的预订工作。
（4）行政部门收到申请后，在X小时（X依据公司规定而定）内完成审批并将申请结果告知申请人。
（5）若申请不通过，应注明具体原因，并告知申请人。
三、差旅预订与布置1. 交通预订（1）机票预订：申请人填写出差日期、航班时间和舱位要求等信息后，由行政部门负责预订机票。
（2）火车票预订：申请人填写出差日期、启程地和目的地等信息后，由行政部门负责预订火车票。
（3）其他交通工具预订：依据具体情况，申请人可提出其他交通工具的预订需求，由行政部门进行布置。
2. 酒店预订（1）申请人需供应出差日期、目的地、留宿时间和房间要求等信息，由行政部门负责预订酒店。
（2）行政部门应尽量选择符合公司差旅标准的酒店，并确保留宿环境安全、卫生、舒适。
3. 差旅费用标准和报销（1）差旅费用标准由行政部门依据公司财务预算和相关规定订立并定期更新。
（2）申请人应认真记录行程中的差旅费用，并附上有效发票或收据。
（3）申请人需在出差后X天（X依据公司规定而定）内将报销申请表和相关费用发票交给行政部门。
四、安全与紧急情况处理1. 安全叮嘱（1）申请人在差旅期间应保管好个人财物，并妥当保管公司文件、证件和设备等。
出差与外出管理制度
出差与外出管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部出差和外出活动的管理，提高工作效率和管理水平，维护企业利益和员工权益，订立本制度。
本制度依据国家有关法律法规，结合企业实际情况，明确出差和外出管理的各项规定。
第二条适用范围本制度适用于企业内部的全部员工，包含正式员工、临时员工和实习生等。
第三条定义1.出差：指员工因公务需要离开工作地方，前往他处执行任务或参加会议、培训等活动的行为。
2.外出：指员工因特殊情况需要离开工作地方，但不属于出差范围的行为。
第二章出差管理第四条出差审批1.出差前，员工必需向直接上级提交出差申请，包含出差目的、地方、时间、费用预算等内容。
2.直接上级应在收到出差申请后及时审批并签署，如有需要，可上报上级领导审批。
3.出差期间如需延期或更改计划，员工必需提前向直接上级报告并获得批准。
第五条出差费用报销1.出差费用以实际发生的费用为准，包含交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需供应相应的发票和票据作为费用报销凭证。
2.出差期间产生的费用必需与出差事由相关，并符合企业的费用报销政策。
3.员工应将出差费用报销申请提交给财务部门，财务部门将按规定的流程进行审核和报销。
4.出差期间如需临时支出费用，员工须自行垫付，并供应相关的费用报销凭证。
第六条出差期间的安全和保障1.出差期间员工应严格遵守目的地的法律法规和企业相关规定，注意个人安全和资产保护。
2.出差期间如遇紧急情况或突发事件，员工应立刻向直接上级或紧急联系人报告并请示处理方案。
3.出差期间的交通安全由员工自行负责，不得酒后驾驶、疲乏驾驶或违反交通规定。
第三章外出管理第七条外出申请1.外出前，员工必需向直接上级提交外出申请，包含外失事由、时间、地方等内容。
2.直接上级应在收到外出申请后及时审批并签署，如有需要，可上报上级领导审批。
3.外出期间如需延期或更改计划，员工必需提前向直接上级报告并获得批准。
第八条外出期间的安全和保障1.外出期间员工应严格遵守目的地的法律法规和企业相关规定，注意个人安全和资产保护。
出差与差旅管理制度
出差与差旅管理制度一、出差管理制度1. 出差申请流程1.1 出差前，员工需提前向主管经理或行政部门提交《出差申请表》，并说明出差的目的、时间、地点以及预计费用等相关信息。
1.2 主管经理或行政部门审核确认后，将出差申请表转交给相关部门或单位进行签批。
1.3 出差经费由公司报销，员工需保留好出差期间所需的相关票据，并在出差后尽快报销。
1.4 出差期间，员工需保持联系畅通，及时向公司报告出差进展情况，并遵守出差地的相关规定与制度。
2. 出差注意事项2.1 出差期间，员工需保管好贵重物品，注意安全，避免遗失。
2.2 出差期间遇到突发情况需及时向公司汇报并寻求帮助。
2.3 出差期间需保持良好的工作状态，认真履行工作职责，遵守出差地的相关法律法规与制度。
3. 出差返程3.1 出差结束后，员工需提交《出差报告》，汇报出差情况、工作成果以及费用支出情况。
3.2 出差报告需经过主管经理或行政部门审核确认后，方可进行报销。
二、差旅管理制度1. 差旅预订流程1.1 公司为员工提供差旅预订服务，员工需提前向行政部门提交差旅申请，包括出差目的、时间、地点以及住宿需求等信息。
1.2 行政部门根据员工的差旅申请，经过比对后选择合适的机票和酒店，并提供预订服务。
1.3 差旅费用由公司报销，员工需保留好差旅期间所需的相关票据，并在差旅结束后尽快报销。
2. 差旅注意事项2.1 差旅期间，员工需注意保管好行李物品，避免丢失或损坏。
2.2 差旅期间需注意个人安全，遵守当地的法律法规与规定，注意交通安全。
2.3 差旅期间需保持联系畅通，及时向公司报告差旅进展情况，遵守公司的差旅管理制度。
3. 差旅报销流程3.1 差旅结束后，员工需提交《差旅报销单》，填写差旅费用明细，并附上相关票据。
3.2 行政部门对差旅报销单进行审核核实后，方可进行报销。
3.3 公司对差旅费用进行统一管理，确保费用的合理性和规范性。
三、出差与差旅管理总结出差与差旅是企业日常工作中不可或缺的一部分，有效的出差与差旅管理制度可以保障员工出差与差旅的正常进行，提高工作效率，降低企业费用支出，提升企业形象和信誉。
公务外出计划管理制度
公务外出计划管理制度第一章总则为规范公务外出活动，提高外出活动的质量和效益，保障单位利益和人员安全，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有单位工作人员和相关人员的公务外出活动。
第三章外出计划的编制1.外出计划应当根据单位的工作需要进行编制，内容包括：外出活动的目的、地点、时间、人员、经费预算、工作任务和行程安排等。
2.外出计划的编制应当提前报批单位领导，领导审批后方可实施。
3.外出计划的编制要求科学合理，合理安排时间，保证工作任务的完成，尽量节约经费，提高工作效率。
第四章外出活动的组织实施1.外出活动应当按照计划的要求进行组织实施，严格执行领导的指示和要求。
2.外出活动的各项任务要分工明确，责任落实到人，做到各司其职，协调配合，确保工作的顺利完成。
3.外出活动要注重团队合作，保持良好的工作氛围，积极主动解决遇到的问题和困难，确保活动的顺利进行。
第五章外出活动的经费管理1.外出活动的经费由单位统一安排和管理，严格按照计划预算执行，不得私自挪用或超支。
2.外出活动经费的使用要合理节约，遵守相关规定，保证活动的顺利进行。
3.外出活动结束后要及时结算经费，做到明明白白，确保经费使用的透明和规范。
第六章外出活动的安全管理1.外出活动前要做好安全预案，确保安全措施的到位和有效执行。
2.外出活动期间要加强安全防范，注意人身和财产安全，做到安全第一。
3.外出活动结束后要进行总结和评估，发现问题要及时整改，提高安全管理水平。
第七章外出活动的总结和评估1.外出活动结束后要及时总结和评估，分析活动的优缺点，找出不足之处，为下次活动改进提供依据。
2.外出活动总结和评估要做到客观公正，实事求是，对工作成果和经验教训要有明确的认识和表述。
第八章附则本制度由单位负责起草，并经单位领导审批后实施。
本制度自发布之日起生效。
以上制度对单位工作人员和相关人员的公务外出活动具有指导意义，必须严格遵守和执行，如有违反者，将按相关规定进行处理。
出差与公务外出管理制度
出差与公务外出管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范公司内部员工的出差和公务外出行为，确保员工的出差和公务外出符合公司的战略规划和业务需求，并能提高工作效率和执行力。
本制度适用于全部公司员工，包含全职员工、兼职员工和临时工。
2. 定义•出差：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地完成特定工作任务或商务活动。
•公务外出：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地进行公司相关的业务活动。
3. 出差和公务外出申请3.1 员工在出差或公务外出前必需提前向上级领导提交书面申请，申请中应包含以下内容：•出差或公务外出的目的和任务内容；•出差或公务外出的时间和地方；•估计出差或公务外出的费用；•出差或公务外出所需的时间和工作布置；•出差或公务外出的紧急联系方式。
3.2 上级领导在收到申请后应及时审批，并在申请上签字确认。
出差或公务外出的决议将由上级领导最终决议。
3.3 若出差或公务外出需要涉及额外费用或特殊布置，员工应事先与财务部门和相关部门进行沟通并获得批准。
4. 出差和公务外出的费用报销4.1 员工在出差或公务外出期间产生的费用必需符合公司相关的费用报销政策。
费用包含但不限于交通费、留宿费、餐费和通讯费等。
4.2 员工应当妥当保管好与出差或公务外出相关的费用发票和凭证，并在返回公司后尽快向财务部门提交费用报销申请。
4.3 财务部门在收到费用报销申请后将核对费用明细和凭证，并进行审核。
如有必需，财务部门可能要求员工供应额外的支持文件或解释。
4.4 审核通过的费用报销将在合理的时间内进行付款。
若有特殊情况导致费用报销无法通过审核，财务部门将及时通知员工并说明原因。
4.5 员工应保证费用报销申请的真实性和准确性，如有虚假申报或欠妥行为，将按公司相关制度进行纪律处分。
5. 出差和公务外出期间的安全与保障5.1 员工在出差或公务外出期间应加强安全意识，妥当保管个人和公司财务、商业机密和机密资料，防止信息泄露和丢失。
中小学校公务外出管理制度
第一章总则第一条为加强我校公务外出的管理，确保公务活动的规范性和有效性，提高工作效率，保障师生安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有教职工的公务外出活动。
第三条公务外出应遵循合理规划、厉行节约、安全第一的原则。
第二章公务外出审批第四条教职工因工作需要外出，应提前向所在部门负责人提出申请，经批准后方可外出。
第五条申请外出应提交以下材料：1. 外出申请报告；2. 外出事由、时间、地点、人员及预算；3. 外出路线、交通工具及住宿安排；4. 外出安全预案。
第六条部门负责人对申请材料进行审核，确保外出事由合理、预算合理、安全措施到位。
第七条学校领导对审批通过的公务外出进行复核，必要时召开会议研究决定。
第三章外出实施第八条教职工外出前，应向学校办公室报告具体行程，包括到达时间、联系方式等。
第九条外出期间，教职工应遵守国家法律法规，维护学校形象，不得从事与公务无关的活动。
第十条教职工外出期间，应关注行程安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。
第十一条外出期间，如遇突发事件，应及时向学校报告，并采取必要措施妥善处理。
第四章费用管理第十二条公务外出费用应严格按照预算执行，不得超支。
第十三条外出费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等。
第十四条外出费用报销需提供以下材料：1. 外出申请报告；2. 费用报销单；3. 交通、住宿、餐饮等相关票据；4. 外出工作总结。
第五章考核与监督第十五条学校办公室负责对公务外出进行全程监督，对违反本制度的行为进行查处。
第十六条教职工公务外出结束后，应及时提交工作总结，总结外出成果和经验教训。
第十七条学校对公务外出情况进行定期考核，考核结果作为教职工评优评先的重要依据。
第六章附则第十八条本制度由学校办公室负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十条学校可根据实际情况对本制度进行修订。
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XX公司
公务出差及公务外出管理制度
1.目的：
为确保员工公务外出或公务外出的审批流程、执行标准、管理要求更加明确具体，特订本管理制度。
2.适用范围：
本公司员工因公外出、出差或参加外部培训、会议等。
3.权责:
3.1综合管理部行政组：负责公务出行事项审批及交通、食宿等的预订或安排事宜。
3.2综合管理部人力资源组：负责公务出差或市内公务出行的考勤管理。
3.3综合管理部财务组：差旅费用的预支、审批、核销。
3.4各科室/部门主任经理：负责所属人员出差审批、费用的审核、出差期间
的绩效管理。
4.参考文件：
4.1《费用与专项支出管理规定》
5.定义:
5.1公务外出：在上班时间内因公外出,且路程较近,当天可往返的情形。
5.2公务出差：路程较远，当天不可返回公司或者公司所在地需在外住宿者。
6.管理规定:
6.1出差申请：
6.1.1员工公务出差前必须完整填制《出差申请单》，上班时间公务外出需要
填写《外出申请单》，依以下权限核准后执行。
6.1.2出差员工回公司后，应及时向综合管理部人力资源组报到确认考勤，并
将出差报告呈所在部门负责人会签，如果是外出培训则要增加人力资源部门会签。
6.1.3出差人员凭审批的《出差申请单》、出差人部门或人力资源部门会签的
出差报告填制《差旅费报销单》，财务部按实际的差旅费用进行核销。
6.2公务出差/外出交通工具：
6.2.1交通工具类型标准：
6.2.2专家接送：
(1)每天早上7:45在广埠屯指定位置发车接专家到本院上班，每天下午16:30
从本院地面停车场发车，送专家返回广埠屯指定位置。
(2)行车路线：珞喻路—长江一桥—武胜路—XX。
专家接送车涉及尾号限行时
绕行香港路隧道或鹦鹉洲长江大桥。
6.2.3市内公务外出：
(1)医院鼓励员工绿色出行，市内公出尽量搭乘地铁、公共汽车等高效绿色公
共交通工具，市内公出凭车票报销交通费用。
(2)特殊情况市内需要搭乘出租车的，应提前报告部门主管及分管领导的同
意，并凭当天出租车票报销。
(3)员工市内公出需要医院派车时，本人填写《用车申请单》，经部门主管和
分管领导签字，由行政部安排医院车辆和司机。
(4)员工使用个人车辆各项费用不在报销范围以内。
6.2.4公务出差：
(1)根据出差人所属职等选择相应的公共交通工具，同行出差为多人且交通工
具类型不统一时，可以选择同一交通工具类型出行，坐席类型酌情决定是否区分，需提前在《员工出差申请单》上面注明。
(2)出差时如因特别需要医院派车或者在出差所在地租车的，需提前经综合管
理部行政组审核，行政院长审批同意后方可安排使用。
6.2.5禁止乘坐非法营运的摩托车、汽车等交通工具，若由此所产生之不良后果由其本人负责。
6.3差旅食宿标准：
6.3.1差旅食宿标准：
备注：
(1)一线城市是指：北京上海广州深圳
(2)二线城市是指：天津南京沈阳西安成都重庆杭州青岛大连宁波
济南哈尔滨、长春厦门郑州长沙福州乌鲁木齐昆明兰州苏州无锡
(3)三线城市是指：除一线、二线城市之外的地区。
6.3.2两人以上同性别的人员一起出差时，每两人按其中一人职等较高者标准报销住宿费，另一人不得再另行报销。
6.3.3专家委员会委员住宿标准可在其对应职等标准基础上上浮100元/夜，交通工具可以选择动车一等座和软卧。
专家委员会主席的交通食宿费费不受标准限制，实报实销。
6.3.4出差期间发生公务接待时，接待费用应事先向分管副院长申请，报销时应特别标注说明。
6.4差旅费借款：
6.4.1原则上鼓励员工使用信用卡垫付，事后凭票报销。
6.4.2差旅费如需借款参照《费用及专项支出管理制度》，出差人员凭核准的《员工出差申请单》和《借支单》向财务部暂支差旅费，返回5个工作日内结清暂支款。
(1)借款（原则上打入借款人工资卡）一次性借款现金金额 1,000 元（含1,000
元）以上的，应提前一天通知财务部现金出纳。
(2)员工借款金额应合理预估。
借款时应填写《借支单》，《借支单》经审批后
由财务留存原件。
原则上借款应以选择合理交通工具的往返路费、预估出差期间不同地点的路费和按照合理预估的住宿天数、住宿标准上限计算的住宿费为限。
(3)实习期员工、临时工等非正式员工不予借款。
新员工在转正前原则上不予
借款，但因工作需要必须出差借款的，须提供费用审批人签字的书面确认，此项借款的清理工作由其直接领导负责。
(4)员工借款应由本人办理，如本人无法借款应由部门指定专人予以代办借
款。
(5)管理人员由助理代办借款的，须列明实际借款人，严禁以助理的名义代借
款项。
原则上借款应全部打入借款本人工资卡，因特殊原因打入非本人工资卡的，必须员工本人书面授权并邮件通知报销财务主管和出纳。
6.5差旅费用报销：
6.5.1出差员工回单位后，应如实填写《差旅费报销单》，并列明出差人姓名、职务、部门、出差事由、出差时间、附件张数，并详细列明出差的起讫时间及地点、交通工具、单据张数等《差旅费报销单》上的各项内容，予以报销。
6.5.2出差人员报销时，不得超出相应交通费、住宿费标准，餐补则直接在报销单上按天计算补贴，财务组应做好审核。
6.5.3一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6.5.4相关费用报销需作特别说明的，请于《差旅费报销单》备注栏作说明，
若内容较多时可另附报告说明，内容由主任/经理以上主管审核。
6.5.5发票类原始单据要求：
(1)必须是正规发票和行政事业单位收款收据或其他合法票据；
(2)发票类单据至少正确记载下列信息：公司名称（全称“武汉口腔医院有
限责任公司”）、时间、内容、金额、有效且清晰的印章；
(3)发票内容与开票单位经营范围相符，且大小写金额一致。
6.5.6 票据粘贴
(1)原始票据统一粘贴在《粘贴单》上，以《粘贴单》大小为界，从右往左分
层次均匀粘贴，票据间须留出一定间距，并保持上方水平位置一致；
(2)粘贴票据时不应把金额位置粘上，如票据过多，可用多张《粘贴单》；
(3)若票据或附件尺寸比《粘贴单》大，超出部分可按粘贴纸大小折叠。
6.5.7票据填制
(1)票据粘贴后，根据开支内容分别填写相应的报销单据；
(2)填写的报销内容要与所附原始票据一致；
6.5.8财务部应严格审查：出差的目的地及行车线路的合理性，各项费用的合
理性与真实性，有关票据的合法性，不符合者不予报销。
6.6差旅费用其他规定：
(1)因个人原因发生退票费不予报销。
因公司原因发生退票，请在报销时向财
务人员提供本部门领导签字的退票原因说明。
(2)对于不据实报销人员，一经查出，追缴差额款并予以通报批评，视情节轻
重，给予一定的经济处罚。
(3)参加公司外部会议、培训的人员，报销时须持有会议、培训通知单、综合
管理部人力资源组会签的培训总结报告报销。
通知单上写明食宿自理的，参照公司住宿标准按实报销，计算餐贴；通知单上写明会议统一安排食宿的，按照会议统一安排的酒店实际住宿费用报销，并仅在往返途中计算出差补贴。
(4)任何部门和个人不能以出差为名报销个人事务所发生的费用，其费用应全
部由个人负担。
(5)出差人员没有特殊情况，不得绕道乘坐车、船。
如确实有特殊情况，需经
费用审批人批准。
否则，绕道行驶发生的车、船费及绕道期间发生的其他一切费用均由个人负担。
(6)出差人员在没有完成预定任务的情况下，中途因个人原因需要回工作所在
地或其他地点的，必须事先报费用审批人批准，而且由个人负担出差地返回工作所在地或其他地点的交通费。
6.7本制度由院长办公会批准发布，由综合管理部负责解释。
7.记录表单
签发：。