过程控制管理制度
日常过程控制管理制度
第一章总则第一条为确保公司生产、经营活动的正常进行，提高工作效率，降低成本，提高产品质量，保障员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、所有岗位及全体员工。
第三条本制度依据国家相关法律法规、行业标准及公司实际情况制定。
第四条本制度遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 管理与执行并重；3. 持续改进，不断完善。
第二章组织机构与职责第五条公司成立日常过程控制管理领导小组，负责制定、修订、解释和监督本制度的实施。
第六条日常过程控制管理领导小组职责：1. 制定、修订本制度；2. 组织实施日常过程控制；3. 监督检查各部门执行情况；4. 处理违反本制度的行为；5. 定期向公司管理层汇报工作。
第七条各部门负责人为本部门日常过程控制的第一责任人，负责本部门日常过程控制的组织实施。
第八条各岗位员工按照本制度及岗位职责，认真履行日常过程控制职责。
第三章日常过程控制内容第九条生产过程控制：1. 生产计划管理：严格按照生产计划执行，确保生产进度和质量；2. 原材料管理：加强原材料采购、验收、储存、使用等环节的管理，确保原材料质量；3. 生产设备管理：定期对生产设备进行检查、维护、保养，确保设备正常运行；4. 生产过程监控：对生产过程中的关键环节进行监控，确保生产过程符合工艺要求；5. 产品质量检验：严格执行产品质量检验制度，确保产品质量合格。
第十条经营过程控制：1. 市场调研：及时了解市场动态，为公司经营决策提供依据；2. 销售管理：加强销售队伍建设，提高销售业绩；3. 财务管理：严格执行财务制度，确保财务收支合法合规；4. 采购管理：加强采购流程管理，确保采购价格合理、质量合格；5. 人力资源管理：优化人力资源配置，提高员工素质。
第十一条安全生产控制：1. 安全教育培训：定期开展安全教育培训，提高员工安全意识；2. 安全检查：定期开展安全生产检查，及时发现和消除安全隐患；3. 应急预案：制定和完善应急预案，提高应急处置能力；4. 安全设施管理：加强安全设施的管理和维护，确保安全设施完好；5. 事故处理：对发生的事故进行调查处理，总结经验教训。
生产过程控制管理制度
生产过程控制管理制度一、总则1.1 为了确保产品质量，提高生产效率，降低生产成本，满足顾客的需求和期望，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司生产部所属各班组、部门和个人。
1.3 本制度的目的是对生产过程进行全面控制，包括人员管理、设备管理、物料管理、生产计划与调度、质量控制、安全环保等方面。
二、人员管理2.1 生产部经理负责组织制定生产人员培训计划，提高员工素质和技能水平。
2.2 生产部经理助理负责检查监督下属员工的工作行为和工作结果，确保操作规范、高效完成任务。
2.3 生产部经理助理应定期进行岗位培训，确保员工掌握相关的操作技能和安全知识。
2.4 生产部经理助理应负责对新员工的培训和考核，确保新员工具备独立操作能力后方可上岗。
三、设备管理3.1 生产部设备管理员负责生产设备的维护、保养和维修工作，确保设备正常运行。
3.2 生产部设备管理员应定期对设备进行巡检，发现问题及时上报并处理。
3.3 生产部设备管理员应建立设备档案，记录设备的使用状况、维修保养情况等。
3.4 生产部设备管理员应制定设备改造升级计划，提高设备性能和生产效率。
四、物料管理4.1 生产部物料管理员负责物料的采购、验收、储存、领用和回收等工作。
4.2 生产部物料管理员应建立物料档案，记录物料的供应商、批次、质量等信息。
4.3 生产部物料管理员应定期对物料进行质量检查，确保物料符合生产要求。
4.4 生产部物料管理员应建立物料库存管理制度，合理控制库存，避免物料浪费。
五、生产计划与调度5.1 生产部生产计划员负责制定生产计划，根据订单需求、库存状况等因素进行合理调度。
5.2 生产部生产计划员应与销售部门保持密切沟通，及时调整生产计划，确保生产任务的高效完成。
5.3 生产部生产计划员应监督生产进度，对生产过程中出现的问题及时协调解决。
5.4 生产部生产计划员应定期对生产数据进行统计分析，为生产计划的制定提供依据。
六、质量控制6.1 生产部质量控制员负责生产过程中的质量监控，确保产品质量符合标准要求。
生产过程控制管理制度
生产过程控制管理制度一、总则为规范企业生产过程控制管理，提高生产效率和产品质量，制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于企业所有生产过程控制管理工作，包括但不限于原料采购、生产工艺、设备维护等各个环节。
三、管理责任1.生产经理负责本厂生产部门的组织和生产管理工作，负责生产任务的分配、生产进度的监督，制定生产计划并组织实施。
2.质量管理部门负责对生产过程进行监督和检验，确保产品符合质量标准。
3.设备维护部门负责对生产设备进行维护和保养，确保生产设备正常运转。
4.安全环保部门负责对生产过程中的安全和环保问题进行监管，确保生产过程安全、环保。
四、生产计划管理1.生产经理根据市场需求和企业资源，制定生产计划，并报批生产计划。
2.生产计划部门根据生产计划制定生产任务单，下发给各部门执行。
3.生产部门根据生产任务单组织生产活动，并保证生产进度。
五、原料采购管理1.采购部门负责原料的采购工作，根据生产计划和产品质量要求，选择合适的供应商。
2.原料质量检验部门负责对原料进行质量检验，检验合格后方可入库。
3.入库管理部门负责原料的入库管理，负责原料的仓储、调配和发放。
六、生产工艺管理1.生产部门负责生产工艺的确定和流程的优化，规范生产操作流程。
2.生产过程中发现问题，应及时处理，避免影响产品质量。
3.生产管理部门负责对生产工艺进行监督和检查，确保生产过程符合标准要求。
七、设备维护管理1.设备维护部门负责对生产设备进行定期维护和保养，确保设备正常运转。
2.设备维护部门负责对设备进行故障排查和修复，确保生产过程不受影响。
3.设备保养人员应按时按质完成设备维护保养工作，并做好维护记录。
八、质量管理1.质量管理部门负责对生产过程中的质量进行监管和控制，确保产品质量符合标准要求。
2.对产品进行质量检验和监测，发现问题应及时处理和整改。
3.关注市场反馈信息，及时调整生产计划和工艺流程，提高产品质量。
九、安全环保管理1.安全环保部门负责对生产过程中的安全事故和环保问题进行监督和控制，确保生产过程安全和环保。
生产过程控制管理制度及考核办法(4篇)
生产过程控制管理制度及考核办法一、总则1.1 目的为了规范企业的生产过程控制管理，确保产品质量稳定和生产效率提高，特制定本制度及考核办法。
1.2 适用范围本制度适用于企业的生产过程控制管理，包括各个部门的生产过程控制。
二、生产过程控制管理制度2.1 生产过程控制目标企业生产过程控制的目标是保证产品质量稳定、提高生产效率，达到经济效益最大化。
2.2 生产过程控制原则（1）全面控制：对生产过程中的各个环节进行全面控制，确保每一步骤都符合标准要求。
（2）持续改进：不断对生产过程进行优化和改进，提高质量和效率。
（3）常规检查：定期对生产过程进行检查，发现问题及时处理。
（4）数据分析：对生产过程的数据进行分析，发现规律和问题，以指导改进措施。
2.3 生产过程控制责任（1）生产部门负责整个生产过程的控制和管理。
（2）质量部门负责对生产过程进行监督和检验，确保产品质量符合要求。
（3）管理部门负责指导和协调生产过程控制工作。
2.4 生产过程控制措施（1）技术标准：制定明确的工艺流程和操作规范，确保每个环节都符合标准要求。
（2）设备维护：定期对生产设备进行维护和保养，确保设备正常运转。
（3）人员培训：对生产操作人员进行培训，提高操作技能和质量意识。
（4）质量检查：在生产过程中进行质量检查，确保产品质量符合要求。
三、生产过程控制管理考核办法3.1 考核内容（1）生产效率：根据产量和生产周期进行考核，要求达到预定目标。
（2）产品质量：对产品进行质量抽检，要求达到合格率要求。
（3）工艺改进：对生产过程中的问题和改进措施进行考核。
3.2 考核指标（1）生产效率考核指标：以产量和生产周期为主要指标，可根据具体情况设定。
（2）产品质量考核指标：以合格率为主要指标，也可考虑其他质量指标。
（3）工艺改进考核指标：以改进效果和成果为主要指标。
3.3 考核方法（1）生产效率考核：根据实际产出和生产周期进行统计和比较，分析差距和原因。
过程控制管理制度
过程控制管理制度过程控制管理制度是一种用于规范和管理企业生产过程的组织体系。
它涉及到生产线的安排、机械设备的运行、物料的供应、人员的培训等多个方面。
通过建立和完善过程控制管理制度，企业可以提高生产效率，确保产品质量，降低生产成本，提升竞争力。
首先，建立过程控制管理制度可以帮助企业优化生产线的安排。
生产线的合理布局和流程规划对于提高生产效率至关重要。
通过制定明确的工艺流程和操作规范，可以避免生产过程中出现混乱和浪费。
同时，合理划分工作任务，明确工作职责，有效协调各部门之间的合作，提高生产效率和协同效应。
通过通过过程控制管理制度，企业可以降低生产过程中的风险和错误，提高产品的稳定性和一致性。
其次，过程控制管理制度可以提高机械设备的运行效率。
机械设备是生产过程中的核心环节，而设备的正常运行对于生产效率和产品质量至关重要。
通过建立设备维护和保养制度，定期对设备进行检查和维修，可以减少设备故障和停机时间，提高设备的可靠性和稳定性。
同时，制定设备操作规程，对操作人员进行培训和考核，可以有效提高操作人员的技能和意识，减少操作错误和安全事故的发生。
此外，过程控制管理制度还涉及到物料的供应和管理。
物料是生产过程中必不可少的资源，而物料供应和管理的好坏直接影响到产品的质量和生产的顺利进行。
通过建立供应商评估和选择机制，确保物料的质量和供应的及时性。
同时，建立物料接收和入库管理制度，完善物料流转记录和库存管理，提高物料的利用率和流转效率。
这样可以避免因物料问题导致的生产中断和质量问题。
最后，过程控制管理制度也需要注重人员的培训和管理。
人员是企业最重要的资源，他们的专业素质和工作态度直接关系到生产过程的质量和效益。
通过制定人员培训计划，对新员工进行入职培训和技能培训，对老员工进行继续教育和培训提高，可以提升员工的技能水平和专业素质。
同时，建立绩效考核和激励机制，对人员的工作态度和绩效进行评估和奖惩，可以提高员工的工作积极性和团队合作意识。
过程控制管理制度
过程控制管理制度一、总则为加强企业过程控制，规范管理制度，提高生产效率和质量，保障产品质量和工作安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产流程和制造环节。
三、工艺流程1. 生产工艺流程应严格按照标准流程和作业指导书执行，不得擅自更改。
2. 工艺流程存在问题时，应及时汇报，由相关部门协调解决。
四、设备管理1. 对生产设备进行定期检查和维护，并建立设备档案。
2. 设备维修应由专业人员操作，维修记录需详细完整。
五、质量管理1. 对生产工艺及产品质量进行全面控制，严格按照质量标准进行检查。
2. 发现质量问题要立即停止生产，追溯问题原因，确保问题不再出现。
六、作业人员1. 作业人员需经过专业培训，持证上岗。
2. 对于特殊工种人员，应加强安全防护措施，保障其安全。
七、环境保护1. 严格遵守国家环保法律法规，对生产中产生的固体、液体、气体废物进行合理处置。
2. 对于有毒有害废物，严格按照相关规定进行分类处理和登记。
八、风险评估1. 对于生产过程中可能出现的事故风险，需进行全面评估，并建立相应的应急预案。
2. 定期对风险进行重新评估，及时进行风险管理。
九、责任追究1. 如果因为过程控制不当导致事故或质量问题，相关责任人要进行严肃追究。
2. 对于故意违反过程控制制度者，公司将予以严厉处罚。
十、监督检查1. 设立专门的监督检查部门，对过程控制进行全面监督。
2. 定期开展内部审核和外部评估，及时发现问题并加以解决。
十一、违反处理1. 发现员工违反过程控制制度，将采取相应的纪律处分。
2. 对于严重违规者，将给予开除处分。
十二、附则1. 本制度由公司制定，经董事会审议通过后生效。
2. 对于制度内容的修改和裁撤，需经董事会审议通过后生效。
以上为过程控制管理制度的主要内容，全体员工须严格遵守，如有违反，将受到相应的处罚。
同时，公司将不断对制度进行完善和改进，以适应不断变化的生产环境，保障企业的生产安全和产品质量。
生产过程控制管理制度
生产过程控制管理制度生产过程控制管理制度是指为了保证产品质量，提高生产效率以及降低成本，确保生产过程中各项活动按照预定的计划和规定进行，并对生产过程进行监控和管理的一套规章制度。
下面是一个关于生产过程控制管理制度的示例，包括制度的目的、范围、主要内容和实施要求等。
一、目的本制度的目的在于规范生产过程控制管理，保证产品质量和生产效率的持续提高，确保按照预定计划和规定进行生产，以达到公司经营目标。
二、范围本制度适用于公司的生产部门和相关管理人员，包括生产过程的计划、安排、监控和评估等各个环节。
三、主要内容1.生产计划制定1.1根据市场需求和销售订单，制定生产计划，并按照预定计划进行生产。
1.2考虑原材料供应、设备状态和工人数量等因素，合理安排生产任务。
2.生产过程监控2.1根据生产计划，制定生产流程，并监控各个环节的执行情况。
2.2对重要工序和关键工艺进行监控，确保生产过程中不出现质量问题。
3.质量控制3.1制定产品质量标准和检验规范，确保产品符合国家相关标准。
3.2定期对产品进行抽样检测和全面检查，对不合格产品进行处理和追溯。
4.设备管理4.1制定设备维护计划，定期检查和保养设备，确保设备正常运行。
4.2对设备进行故障预防和故障排除，减少停机时间，提高生产效率。
5.人员培训和管理5.1对员工进行岗位培训，提高他们的生产技能和质量意识。
5.2设立奖惩机制，激励员工积极参与到生产过程控制管理中来。
6.生产数据分析和改进6.1定期采集和分析生产数据，发现问题并提出改进措施。
6.2制定改进方案，并跟踪改进效果，确保生产过程的持续改进和优化。
四、实施要求1.生产部门负责制定和实施本制度，并指派专人负责监督和管理。
2.全体员工必须严格按照制度的规定进行操作，并及时上报异常情况。
3.管理人员要定期对生产过程进行检查和评估，及时纠正问题并提出改进意见。
4.故障和质量问题发生时，要进行事后分析并做好记录，制定预防措施。
过程控制管理制度
明确过程控制管理的目标、任务、时间表和资源需求。
设定可量化的指标
为确保过程控制管理的有效性，应设定可量化的指标，如合格率、效率等。
资源分配与保障
确保人力资源充足
01
为过程控制管理配备足够数量和具备相应技能的人员。
确保物资资源到位
02
确保所需的设备、工具、原材料等物资资源按时到位，满足过
过程接口与协调
明确接口职责
对于存在接口的过程活动，明确各方的职责 和协调方式，确保过程的顺畅进行。
协调沟通机制
建立有效的协调沟通机制，包括会议、报告、通知 等方式，确保各方对过程活动的理解和信息的及时 传递。
接口检查与评审
定期对接口进行检查和评审，确保接口的稳 定和有效。
过程质量评估与改进
质量评估指标
针对每个过程活动设定相应的质量评估指标，包括合格率、客户 满意度等。
质量检查与评审
定期进行质量检查和评审，确保过程活动的质量符合要求。
改进措施制定
根据质量评估结果，制定相应的改进措施，包括优化流程、提升 设备性能等，以提高过程活动的效率和效果。
03
过程控制管理实施
Chapter
过程控制管理计划与目标
对不合格品进行分类 、标识和处置，防止 不合格品流入市场。
生产计划管理
生产工艺管理
生产过程检验
不合格品处理
生产数据分析
制定年度、季度和月 度生产计划，明确生 产任务、产品标准和 生产时间。
对每道工序进行质量 检验，确保产品符合 质量标准。
定期收集和分析生产 数据，找出生产瓶颈 和改进空间。
研发过程控制管理制度示例
提升人员能力
通过培训和学习，提高项目团队成员的专 业技能和管理能力，为今后的项目提供更 好的人才保障。
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过程控制管理制度
1、目的
为了对施工过程进行严格的控制，使产品质量满足规定要求，特制定本制度。
2、适用范围
本制度使用于中铁八局广大铁路站前一标项目部第一作业队全体管理人员。
3、控制制度
3.1职责
（1）项目经理，负责制定项目部的质量目标和要求，并针对项目确定施工过程的资源的需要，对整个施工过程进行策划、控制、监视工作。
（2）项目总工负责整个施工过程的质量策划工作.并组织生产管理部和各专业施工单位（土建队）编制施工组织设计及施工方案、作业指导书，督促项目部的质监部、安监部对质量、安全的实施控制工作。
（3）工程部是施工过程控制的归口管理部门，负责：
a施工过程的确定、策划和控制。
b掌握施工过程中产品特性的信息如图纸、设计变更单、工作联系单等，并确定分发范围。
c组织进行施工图纸会审。
d施工总平面管理。
e组织编制、审查，审核施工作业指导文件施工技术措施、方案、工艺文件等。
f组织进行特殊过程的过程能力鉴定。
g制定施工计划并控制、监督计划的实施。
（4）安质部、物设部、试验室等部门是施工过程控制的协助管理部门。
（5）安质部，负责施工过程的安全管理的组织和监督实施，对交付后的产品进行“国优、省优”工程的申报。
（6）工程部和物设部负责策划和配置过程实施的适当的施工机械设备，机具站负责提供相应的机械设备，并按计划进行维护、保养。
（7）工程部和安质部负责对施工过程的实施情况进行监视、控制。
（8）各工点、部门、协作队伍负责具体施工过程的实施和记录。
3.2工作程序
3.2.1施工过程控制的分类
根据施工过程的性质，特点和对质量的影响程度，将其分为两类：（1）常规控制过程：对于可通过后续的测量或监视加以验证的过程，只需进行常规控制。
当过程的输出不能由后续的测量或监视加以验收。
（2）需过程确认的过程：难以验证或进行验证成本较高、具有破坏性时，这样的过程除需采用常规方法进行控制外，还需要实施过程确认。
3.2.2施工过程的确定和施工过程控制方法的策划
由项目经理部组织工程部和各工点、部门根据施工组织设计、施工图纸、网络计划等文件的要求，结合以往工程的实践经验，确定影响质量的过程，对过程进行分类，区分需要常规控制的过程或需特殊确认的过程，并对具体的控制方法进行策划，以使整个施工过程处于受控状态。
3.2.3常规控制的过程
（1）施工准备过程的控制：施工过程正式开始之前，为避免盲目开工而导致过程的失控，应完成必要的准备工作。
a做好开工准备，提出开工报告。
开工报告要求：
（a）工程项目或过程具备开工必要条件方可提出开工报告。
（b）整个工程项目开工前。
（c）合同要求的需填写开工报告的过程。
（d）国家法规规定的需填写开工报告的过程。
b制定施工进度网络图、编制施工计划。
（a）项目经理负责组织工程部和各工点、各部门根据业主要求、资源配置等情况制订项目施工进度网络控制图，各二级网络进度计划。
（b）各工点根据项目施工进度网络控制专业施工进度网络控制图，以满足工程进度要求。
（c）项目总工程师根据项目施工进度网络计划，结合工程实施、资源调配等实际情况，编制年、季、月工作计划，报项目经理批准后
组织实施。
c图纸会审
在收到顾客提供的施工图纸后，在项目总工的主持下，工程部负责组织有关技术人员对施工图纸进行会审。
施工图纸会审分专业会审、系统会审和综合会审三种方式。
d编制作业指导文件
工程部根据施工组织设计及工程实际情况的要求，组织技术人员编制施工方案，措施并负责组织方案，措施的审批，重大方案、措施由工程部呈报项目总工批准。
e技术交底
技术交底分设计技术交底和施工技术交底两种。
总工程师负责组织参加由设计部门主持的，工程部、安质部参加的设计技术交底，设计技术交底应作好记录，确保各级技术人员正确理解设计意图。
施工技术交底分级进行，由各级专责工程师或技术员负责交底。
技术交底应有记录，且应交至班组人员，交底与被交底双方应在会议签到表上签名，防止未经交底和交底不清而影响过程质量。
3.2.4施工过程实施的控制
在过程实施前，应对进入施工过程的产品、人员、施工机械和设备、监控和测量设备进行控制。
按照确定的标准，法规和施工技术措施等文件进行施工，并对施工过程中的施工参数和产品质量特性、安全、环境及文明施工等进行控制。
（1）进入过程的成品的控制：进入施工过程的产品应根据施工需要能够及时到位，应职责的单位或部门的检验和验证，合格后方可进入过程，必要时，施工前应达到相应的使用要求。
（2）进入过程的人员的控制：进入施工过程的人员应具有必要的资质或具有相应的经历，必要时，应根据情况对其进行训。
（3）施工机械和设备的配置、使用和维护：
a应选用适合的旋工机械和设备，以满足施工过程的需要。
大型的或关键的施工机械和设备可在施工组织设计中明确，过程中具体使用的施工机械和设备可在施工技术措施中明确。
b各工点在使用施工机械和设备时应符合有关操作规程的要求，并在使用时保持适宜的工作环境。
c施工机械和设备在使用过程中及使用间隔期间，物设部和使用部门应有计划地对其进行维护保养，以保证使用性能正常、安全性能可靠。
d物设站和使用部门应经常对施工机械和设备的使用状态进行检查监督，发现不合格要及时处置。
（4）监控和测量装置的配置和使用：施工过程中应配置和使用合适的监控和测量设备，并按规定正确使用，以保证施工过程中的产品特性及过程状况能得到适当的测量和有效的控制。
（5）过程参数和产品质量特性的监视和控制：
a施工过程参数的监控和控制：对施工过程质量起到关键作用的过程参数、监控点、监控间隔时间等，由各工点和安质部人员根据作
业指导文件的要求，通过监控、测量等方式进行必要的监控，发现参数偏离标准时应及时调整。
必要时，可以采用统计技术进行分析，掌握过程质量状态和质量趋势.对过程参数的监视结果应形成书面记录。
b产品质量特性的监视和控制：项目部安质部应制订必要的工程质检计划和试验计划，明确必须进行的检验、试验项目和基本要求，并根据质检计划和试验计划的规定，对产品的质量特性进行监控和测量。
（6）内部沟通及与外部的沟通：施工过程中，各部门应就施工中遇到的、存在的问题及时进行有效的内部沟通，综合部负责沟通的协调工作。
（7）施工环境和安全文明施工控制：在施工过程中，施工部门应遵守国家有关安全工作的法令、法规、条例，对项目部所制订的各项安全管理规定和作业指导文件的要求，落实、完善和保持必要的安全措施，以防止各类事故的发生。
安质部负责安全管理的组织和监督实施。
3.2.5特殊过程的控制
（1）确认特殊过程的准则：对下述几种情况的过程，除去对其实施过程进行常规控制外，在过程实施前，应由生产管理部组织对其进行特殊确认。
a当过程所形成的产品特性不能通过过程结束时的测量、检验来验证是否达到了竣工要求，其缺陷可能在后续的生产乃至在产品使用
后才显露出来。
b可以通过测量、检验的方法来验证产品是否满足要求，但验证工作成本很高。
c可以进行验证，但验证工作会破坏产品。
d多系统、多专业联合的重要过程。
（2）机械设备能力的认可：当过程所使用的机械设备将对过程的质量和安全产生重要影响时，可在过程开始前，对所使用权用的机械设备进行认可，批准其投入使用。
（3）人员资格、能力的鉴定：当人员的技能水平和实践经验等对过程的质量产生很大影响时，可在过程开始前，对参加过程的人员是否具有相应的资格应进行鉴定。
（4）使用的方法和程序的确认。
a 当过程采用新工艺、新技术、新方法，或过程重大、复杂时，可在过程开始前，对过程使用的方法和程序含厂家提供的施工作业方案，自行编制的作业指导书、施工方案等的正确性和适宜性进行确认，必要时可通过模拟试验包括小样试验、试吊、试焊，工艺评定等方法进行确认。
b需特殊确认的方法和程序，除满足《施工技术措施编制管理程序》的要求外，必要时，由工程部组织评审确认或请相关方参与评审确认。
（5）记录要求的确认：对于在实施中必须即时记录监控和测量的数据的过程，可在过程开始前，由施工过程技术负责人会同工程部、
安质部对记录要求及记录的准备情况进行确认。
过程的实施情况应形成必要的质量记录，特殊过程的确认情况在必要时可形成确认记录。
过程控制必要的质量记录及其表式由工程部确定和编制，各工点负责记录、保管。