过程控制管理制度

过程控制管理制度

1、目的

为了对施工过程进行严格的控制，使产品质量满足规定要求，特制定本制度。

2、适用范围

本制度使用于中铁八局广大铁路站前一标项目部第一作业队全体管理人员。

3、控制制度

3.1职责

（1）项目经理，负责制定项目部的质量目标和要求，并针对项目确定施工过程的资源的需要，对整个施工过程进行策划、控制、监视工作。

（2）项目总工负责整个施工过程的质量策划工作.并组织生产管理部和各专业施工单位（土建队）编制施工组织设计及施工方案、作业指导书，督促项目部的质监部、安监部对质量、安全的实施控制工作。

（3）工程部是施工过程控制的归口管理部门，负责：

a施工过程的确定、策划和控制。

b掌握施工过程中产品特性的信息如图纸、设计变更单、工作联系单等，并确定分发范围。

c组织进行施工图纸会审。

d施工总平面管理。

e组织编制、审查，审核施工作业指导文件施工技术措施、方案、工艺文件等。

f组织进行特殊过程的过程能力鉴定。

g制定施工计划并控制、监督计划的实施。

（4）安质部、物设部、试验室等部门是施工过程控制的协助管理部门。

（5）安质部，负责施工过程的安全管理的组织和监督实施，对交付后的产品进行“国优、省优”工程的申报。

（6）工程部和物设部负责策划和配置过程实施的适当的施工机械设备，机具站负责提供相应的机械设备，并按计划进行维护、保养。

（7）工程部和安质部负责对施工过程的实施情况进行监视、控制。

（8）各工点、部门、协作队伍负责具体施工过程的实施和记录。

3.2工作程序

3.2.1施工过程控制的分类

根据施工过程的性质，特点和对质量的影响程度，将其分为两类：（1）常规控制过程：对于可通过后续的测量或监视加以验证的过程，只需进行常规控制。当过程的输出不能由后续的测量或监视加以验收。

（2）需过程确认的过程：难以验证或进行验证成本较高、具有破坏性时，这样的过程除需采用常规方法进行控制外，还需要实施过程确认。

3.2.2施工过程的确定和施工过程控制方法的策划

由项目经理部组织工程部和各工点、部门根据施工组织设计、施工图纸、网络计划等文件的要求，结合以往工程的实践经验，确定影响质量的过程，对过程进行分类，区分需要常规控制的过程或需特殊确认的过程，并对具体的控制方法进行策划，以使整个施工过程处于受控状态。

3.2.3常规控制的过程

（1）施工准备过程的控制：施工过程正式开始之前，为避免盲目开工而导致过程的失控，应完成必要的准备工作。

a做好开工准备，提出开工报告。开工报告要求：

（a）工程项目或过程具备开工必要条件方可提出开工报告。

（b）整个工程项目开工前。

（c）合同要求的需填写开工报告的过程。

（d）国家法规规定的需填写开工报告的过程。

b制定施工进度网络图、编制施工计划。

（a）项目经理负责组织工程部和各工点、各部门根据业主要求、资源配置等情况制订项目施工进度网络控制图，各二级网络进度计划。

（b）各工点根据项目施工进度网络控制专业施工进度网络控制图，以满足工程进度要求。

（c）项目总工程师根据项目施工进度网络计划，结合工程实施、资源调配等实际情况，编制年、季、月工作计划，报项目经理批准后组织实施。

c图纸会审

在收到顾客提供的施工图纸后，在项目总工的主持下，工程部负责组织有关技术人员对施工图纸进行会审。施工图纸会审分专业会审、系统会审和综合会审三种方式。

d编制作业指导文件

工程部根据施工组织设计及工程实际情况的要求，组织技术人员编制施工方案，措施并负责组织方案，措施的审批，重大方案、措施由工程部呈报项目总工批准。

e技术交底

技术交底分设计技术交底和施工技术交底两种。总工程师负责组织参加由设计部门主持的，工程部、安质部参加的设计技术交底，设计技术交底应作好记录，确保各级技术人员正确理解设计意图。施工技术交底分级进行，由各级专责工程师或技术员负责交底。技术交底应有记录，且应交至班组人员，交底与被交底双方应在会议签到表上签名，防止未经交底和交底不清而影响过程质量。

3.2.4施工过程实施的控制

在过程实施前，应对进入施工过程的产品、人员、施工机械和设备、监控和测量设备进行控制。按照确定的标准，法规和施工技术措施等文件进行施工，并对施工过程中的施工参数和产品质量特性、安全、环境及文明施工等进行控制。

（1）进入过程的成品的控制：进入施工过程的产品应根据施工需要能够及时到位，应职责的单位或部门的检验和验证，合格后方可进入过程，必要时，施工前应达到相应的使用要求。

（2）进入过程的人员的控制：进入施工过程的人员应具有必要的资质或具有相应的经历，必要时，应根据情况对其进行训。

（3）施工机械和设备的配置、使用和维护：

a应选用适合的旋工机械和设备，以满足施工过程的需要。大型的或关键的施工机械和设备可在施工组织设计中明确，过程中具体使用的施工机械和设备可在施工技术措施中明确。

b各工点在使用施工机械和设备时应符合有关操作规程的要求，并在使用时保持适宜的工作环境。

c施工机械和设备在使用过程中及使用间隔期间，物设部和使用部门应有计划地对其进行维护保养，以保证使用性能正常、安全性能可靠。

d物设站和使用部门应经常对施工机械和设备的使用状态进行检查监督，发现不合格要及时处置。

（4）监控和测量装置的配置和使用：施工过程中应配置和使用合适的监控和测量设备，并按规定正确使用，以保证施工过程中的产品特性及过程状况能得到适当的测量和有效的控制。

（5）过程参数和产品质量特性的监视和控制：

a施工过程参数的监控和控制：对施工过程质量起到关键作用的过程参数、监控点、监控间隔时间等，由各工点和安质部人员根据作业指导文件的要求，通过监控、测量等方式进行必要的监控，发现参数偏离标准时应及时调整。必要时，可以采用统计技术进行分析，掌握过程质量状态和质量趋势.对过程参数的监视结果应形成书面记录。

b产品质量特性的监视和控制：项目部安质部应制订必要的工程质检计划和试验计划，明确必须进行的检验、试验项目和基本要求，并根据质检计划和试验计划的规定，对产品的质量特性进行监控和测量。

（6）内部沟通及与外部的沟通：施工过程中，各部门应就施工中遇到的、存在的问题及时进行有效的内部沟通，综合部负责沟通的协调工作。

（7）施工环境和安全文明施工控制：在施工过程中，施工部门应遵守国家有关安全工作的法令、法规、条例，对项目部所制订的各项安全管理规定和作业指导文件的要求，落实、完善和保持必要的安全措施，以防止各类事故的发生。安质部负责安全管理的组织和监督实施。

3.2.5特殊过程的控制

（1）确认特殊过程的准则：对下述几种情况的过程，除去对其实施过程进行常规控制外，在过程实施前，应由生产管理部组织对其进行特殊确认。

a当过程所形成的产品特性不能通过过程结束时的测量、检验来验证是否达到了竣工要求，其缺陷可能在后续的生产乃至在产品使用后才显露出来。

b可以通过测量、检验的方法来验证产品是否满足要求，但验证工作成本很高。

c可以进行验证，但验证工作会破坏产品。

d多系统、多专业联合的重要过程。

（2）机械设备能力的认可：当过程所使用的机械设备将对过程的质量和安全产生重要影响时，可在过程开始前，对所使用权用的机械设备进行认可，批准其投入使用。

（3）人员资格、能力的鉴定：当人员的技能水平和实践经验等对过程的质量产生很大影响时，可在过程开始前，对参加过程的人员是否具有相应的资格应进行鉴定。

（4）使用的方法和程序的确认。

a 当过程采用新工艺、新技术、新方法，或过程重大、复杂时，可在过程开始前，对过程使用的方法和程序含厂家提供的施工作业方案，自行编制的作业指导书、施工方案等的正确性和适宜性进行确认，必要时可通过模拟试验包括小样试验、试吊、试焊，工艺评定等方法

进行确认。

b需特殊确认的方法和程序，除满足《施工技术措施编制管理程序》的要求外，必要时，由工程部组织评审确认或请相关方参与评审确认。

（5）记录要求的确认：对于在实施中必须即时记录监控和测量的数据的过程，可在过程开始前，由施工过程技术负责人会同工程部、安质部对记录要求及记录的准备情况进行确认。过程的实施情况应形成必要的质量记录，特殊过程的确认情况在必要时可形成确认记录。过程控制必要的质量记录及其表式由工程部确定和编制，各工点负责记录、保管。