企业内部材料采购管理办法
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
公司材料采购部门管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。
第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。
材料采购的管理制度【精选4篇】
材料采购的管理制度【精选4篇】(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购材料管理办法(最新)
采购材料管理办法(最新)1.引言本文档旨在规范公司内部采购材料的管理流程和操作规范，确保采购活动的透明度、公正性和高效性，保障公司的利益和顺利进行日常生产经营活动。
2.采购流程2.1 采购需求确认部门或项目组提出采购需求，并提交采购申请单。
采购申请单需包括物料名称、规格型号、数量、采购理由等必要信息。
2.2 供应商评估采购部门评估供应商的信誉度、供货能力、价格等方面的情况。
如果需要开展供应商评估，采购部门应建立供应商评估的标准和流程。
2.3 采购方案制定根据供应商评估结果，采购部门制定采购方案，包括供应商选择、价格谈判、供货周期等。
采购方案需经过主管领导或相关部门的审批。
2.4 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，确保合同内容明确、合法合规。
采购合同应包括双方约定的物料规格、数量、价格、交货方式、付款方式等重要条款。
2.5 采购执行根据采购合同，采购部门组织物料的采购、验收、入库等操作。
物料的采购过程应符合公司相关规范和程序，确保采购资金使用合理、物料性能符合要求。
2.6 采购记录及归档采购部门应对采购过程进行记录，并归档存档。
采购记录应包括采购申请单、供应商评估结果、采购合同、采购执行过程等相关资料。
3.采购材料的管理3.1 材料库存管理采购部门应建立完善的材料库存管理制度，做好材料的分类、标识、存放和保管。
对于重要的材料，应进行定期盘点和验收，确保库存数量与账面一致。
3.2 材料消耗控制各部门应按照实际需求合理使用材料，减少浪费和损耗。
建立材料消耗台账，及时记录和统计材料的消耗情况。
3.3 材料质量控制采购部门应对材料的质量进行把关和检验，确保材料符合公司要求和标准。
如发现材料质量问题，及时与供应商联系，协商解决方案。
4.监督与评估4.1 监督机制相关部门应加强对采购活动的监督和抽查，确保采购过程的合规性和透明度。
如发现违规行为，应及时处理并采取相应的纠正措施。
4.2 评估与改进采购部门应定期进行采购活动的评估，评估内容包括采购流程、供应商绩效等。
材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部的材料采购行为，确保材料采购工作的合规性和效率性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有材料采购活动的管理，包括但不限于材料的申请、采购、入库、使用和统计等环节。
第三条公司高层领导应对材料采购工作高度重视，落实采购管理的责任，确保采购活动的合法合规，提高采购效率。
第四条公司应当建立健全材料采购管理制度，规范采购流程，确保采购行为公开透明、合法合规。
第五条公司应当建立完善的材料需求评审和审批机制，确保采购活动符合公司的实际需求和战略发展方向。
第六条公司应当建立相应的采购档案管理制度，留存采购活动的相关资料，便于未来审计和监督。
第二章材料采购的组织管理第七条公司应当明确材料采购的组织结构和管理职责，建立清晰的管理体系。
第八条公司应当设立采购部门或者委托专门的采购机构负责材料采购活动，并配备相应的采购人员。
第九条采购部门应当建立健全的内部管理制度，明确采购流程和领导责任，确保采购活动的规范运作。
第十条采购部门应当建立材料供应商库，对合作的供应商进行定期评估，确保供应商的质量和信誉。
第十一条采购部门应当建立完善的采购合同管理制度，明确合同的签订和履行流程，加强合同履约的监督管理。
第十二条采购部门应当建立相应的材料采购统计和分析体系，及时掌握采购情况，为公司的决策提供数据支持。
第三章材料采购的流程管理第十三条材料采购应当按照公司的相关规定和采购计划进行，不得超出采购计划的范围。
第十四条材料采购应当先行编制采购需求清单、申请单或者预算，经过相关部门审批后再进行采购。
第十五条在采购过程中应当严格执行谨慎评估和比选制度，确保供应商的质量和价格的合理性。
第十六条在签订采购合同和付款环节，要加强对供应商信誉和履约能力的把关，确保合同的正常履行。
第十七条在材料收货、验收和入库环节，要加强对材料质量和数量的把关，确保符合公司的要求。
第十八条采购部门应当定期对采购活动进行评估和分析，总结经验教训，不断完善采购管理流程。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、前言材料采购管理制度是企业内部针对材料采购流程和采购环节所制定的一种制度化规范，旨在规范采购流程和采购决策，提高采购效率和准确性，降低采购成本，强化采购管理。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有相关部门和人员，包括但不限于采购部门、财务部门、生产部门等。
并适用于所有涉及到材料采购的业务活动、项目、合同等。
三、材料采购管理流程本制度所规定的材料采购管理流程共包括以下五个环节：3.1 采购需求确认当部门或个人因某种原因（如生产需要、科研需求等）需要采购一定量、一种或多种类型的材料时，应向采购部门提出采购需求申请。
采购部门收到申请后，应对采购需求进行核实和审批，并决定采购方案。
3.2 供应商选择和招投标采购部门在确认采购需求后，需要对可供选择的供应商进行筛选和比较，然后决定选择何种方案。
对于需要进行供应商招投标的采购项目，则需要制定具体的招投标文件，拟定采购合同模板，以保障采购决策的公正、透明和合法性。
3.3 签订合同采购部门按照招投标文件及采购合同模板拟定采购合同，与供应商进行谈判及签约，明确合同条款、交货期、价格等各项具体细节。
3.4 发货和验收供应商按照合同条款按期按量发货，采购部门应及时对到货材料进行验收和确认，确保货物质量和数量符合合同要求。
3.5 付款及完成验收合格的材料应按约定期限及时付款，结束本次采购流程。
四、责任及制度监督4.1 责任划分采购部门的主要职责在于监控及管理采购流程中的各个环节，并提出合理的采购方案、及时的更新材料库存资料。
同时，采购人员需要对供应商进行审核，对材料质量及时的跟进等。
4.2 监督体系公司的财务部门需及时监督采购部门进行采购管理，及时核对公司资料库存等各项数据，并对采购流程的各环节进行督导，确保采购流程的合理性和规范性。
五、制度违规罚款本制度所列出的每一条制度都是公司在采购管理中必须遵循的规范，严禁任何人在采购流程中违反制度流程，若违反采购制度规定则将由相关责任人追究相应的责任，并处以顶格罚款。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度一、引言材料采购管理制度是为了规范材料采购过程，保证采购活动的效率和透明度，防止贪污和滥用职权的行为。
本制度适用于公司内部所有材料的采购行为。
二、定义和范围1. 材料：指公司用于生产、办公和运营等各项活动所需的原材料、辅助材料和设备。
2. 采购：指从供应商处购买所需的材料。
3. 供应商：指向公司销售材料的合作伙伴。
4. 采购流程：指从材料需求产生到采购完成的整个过程，包括材料需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、材料验收和付款等环节。
三、材料采购流程1. 材料需求产生：各部门根据业务需求提出材料需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据材料需求计划，寻找适合的供应商，并进行评估和筛选。
3. 询价和谈判：采购部门与供应商进行材料价格的询价和谈判，达成双方都满意的价格协议。
4. 合同签订：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 材料验收：采购部门接收供应商送达的材料，并进行验收和检查，确保材料符合规定的质量和数量要求。
6. 付款：采购部门根据合同和验收结果，按照约定的付款方式和时间付清采购款项。
四、采购权限和责任1. 采购权限：不同职位的员工拥有不同的采购权限，根据公司制度规定，制定不同的采购额度限制，超出限制的采购需经过上级审核批准。
2. 权责分离：采购部门对材料的采购负责，财务部门对采购款项的支付负责，从而确保资金安全和防止贪污行为的发生。
3. 内部控制：公司应建立健全的内部控制机制，对材料采购过程进行监督和审查，确保采购活动的合规性和透明度。
五、监督和纠正措施1. 内部审计：定期组织对采购过程进行内部审计，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性和效率。
2. 绩效评估：对供应商进行绩效评估，及时发现和淘汰不良供应商，提高采购的质量和效益。
3. 外部监督：定期邀请独立第三方对公司的采购活动进行审查，确保采购过程的公正和透明度。
公司管理制度材料物资采购管理规定
公司管理制度材料物资采购管理规定一、目的和适用范围为规范材料物资采购活动，提高采购效率和降低采购成本，制定本管理规定。
本规定适用于本公司对于材料物资的采购活动。
二、采购组织机构公司设立采购部门，负责材料物资采购活动的组织和管理工作。
采购部门应当设立采购主管、采购员等职位，确保采购工作的顺利进行。
三、采购流程和程序1.需求确定：公司各部门通过内部需求提出采购申请，明确材料物资的具体需求内容和数量，并提交给采购部门。
2.材料物资评估：采购部门对采购申请进行评估，根据公司的采购政策和采购预算，确定是否符合采购条件和预算要求。
3.供应商选择：采购部门根据采购需求，通过招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商，并建立供应商数据库。
4.报价和合同签订：采购部门向选定的供应商索取报价，并进行评估和比较。
采购部门与供应商协商确定合同条款和价格，并签订采购合同。
5.材料物资收货：供应商按合同约定的时间和地点交付材料物资，并由采购部门进行验收。
6.结算与付款：材料物资经过验收合格后，采购部门将合同金额和供应商开具的发票进行核对，并及时向财务部门提交付款申请。
7.采购档案：采购部门应当做好相关的档案记录、存档和归档工作，保留采购文件和采购合同等相关资料。
四、供应商管理1.供应商评估：采购部门应当定期对供应商进行评估，包括供货能力、产品质量、价格竞争力和服务水平等方面的考核，并做好供应商的分类管理。
2.供应商合作：采购部门与供应商之间要建立长期稳定的合作关系，确保供应商提供的材料物资符合公司的要求。
3.合同管理：采购部门应当加强对采购合同的管理，确保合同的履行和执行情况。
五、信息管理和监督1.信息管理：采购部门应当建立和维护完善的材料物资采购信息管理系统，包括采购需求、供应商信息、合同信息等内容，并及时更新和维护。
2.监督检查：公司领导和内部审计部门应当对采购活动进行定期的监督检查，确保采购过程的公正和合规。
六、惩罚措施对于严重违反本制度的行为，将依据公司的相关纪律处分规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
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企业内部材料采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。
第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生产班组及项目部依据项目工程的需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月5日、20日前开立下半月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由项目部负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经施工员和预算员审核，并依请购核准权限送呈相关项目经理批准；4、《请购单》一联自存，二联送交材料科，三联交财务科；5、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、班组及项目部所购物资价值在2000元以下的由施工员预算员审核后，报项目经理核准；价值在2000元以上的由施工员预算员审核后，报项目经理核准；报公司总经理批准。
2、常用办公用品及管理所需物品请购，由项目部填报《请购单》，项目经理批准；空调、热水器、高级家具及单件物品价值在2000元以上的由项目部经理审核后，报公司总经理核准。
第六条请购的撤消1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送材料科，必要时应先口头通知。
2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：1、集中采购公司通用性大宗物料（钢材等），以集中采购较为有利，依定时或定量计划进行采购；2、合约采购公司经常使用物料，采购部门应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量的方式进行采购；3、一般采购除1、2以外的零星物料，采用按需采购的方式。
第八条询价、议价1、采购部门（材料科）收到经核准的《请购单》后，除集中采购方式外，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价；2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限；3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择；5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；6、专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价；7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第九条议价原则有以下情况时，采购部应及时与供应商议价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；3、本次采购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；6、其他有利于公司条件时第十条定价核准1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核；采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单，价格由采购部门负责人核准，确定供应商；超过五千元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。
3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈报总经理核准。
第十一条订购作业1、供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。
第三章采购质量管理第十三条采购质量文件资料要求订购前，应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：1、订购产品规格、图纸、技术要求质保证书、检测报告等。
（交于项目部资料科）2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准。
4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。
第十四条合格供应商选择除经总经理特准外，应向合格供应商订购。
合格供应商一般要求符合下列条件：1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。
2、提供的样品经本公司确认合格。
3、以往采购的良好记录。
第十五条质量保证约定物料采购，应由供应商承担质量保证责任，并在订购前明确。
本公司要求供应商承诺下列质量保证：1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如ISO9000等。
2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。
4、接受本公司必要的供应商调查。
5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。
第十六条进货验收规定供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作，主要包括下列几项：1、品质检验质检部按进料检验规定进行抽样检验，以确定交货质量符合质量要求。
2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；3、退还不合格品对检验不合格物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；第十七条质量纠纷处理采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。
具体规定如下：1、处理依据以双方事先约定的质量标准作为处理依据，并在《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司的要求为依据。
2、采购物料退货与索赔（1）拟退回采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部门（材料科）。
（2）采购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
（3）现货供应退货，要求供应商更换合格物料。
（4）订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，更换供应商。
（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司损失向供应商索赔。
3、其它索赔规定（1）供应商原因造成交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。
（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失，依实际发生情况索赔。
（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失，依实际发生情况索赔。
（4）其他原因导致本公司损失，依实际损失向供应商索赔。
第四章采购交期管理第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是在必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产且生产成本合理。
第十九条按供应商评价办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。
第五章付款方式第二十一条付款方式1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。
2、财务部依合同规定的付款方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。
第六章采购人员工作职责第二十二条对短缺物资，采购员要征求项目部意见，在项目部同意后方能采购代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由采购人员承担经济责任。
第二十四条采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告采购部经理说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第二十五条采购人员必须牢固树立主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十九条为掌握瞬息万变的市场商品信息，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。
2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。
本办法自下发之日起执行。
南京凯华建筑安装工程有限公司2017年6月6日。