管理体系文件总清单
安全管理体系有效文件清单
9
国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法
国网（基建/3）187-2015
10
国家电网公司输变电工程验收管理办法
国网（基建/3）188-2015
11
《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》
国家电网基建[2011]1515号
12
国家电网公司关于进一步规范电力建设工程安全生产费用提取与使用管理工作的通知
17
安全事故报告及调查条例
国务院令（493号）
18
《国家电网公司电网建设合格分包商名录》
最新版
19
《国家电网公司施工项目部标准化管理手册（线路工程）》
2014年版
20
关于印发协调统一基建类和生产类标准差异条款（输电线路部分）的通知
基建办基建〔2008〕1号
21
关于印发《协调统一基建类和生产类标准差异条款》的通知
电力线路dl5009220133施工现场临时用电安全技术规范jgj4620054国家电网公司基建管理通则国网基建19220155国家电网公司基建队伍管理规定国网基建211320156国家电网公司基建安全管理规定国网基建217320157国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法国网基建317620158国家电网公司基建新技术研究及应用管理办法国网基建317820159国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法国网基建3187201510国家电网公司输变电工程验收管理办法国网基建3188201511国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建20111515号12国家电网公司关于进一步规范电力建设工程安全生产费用提取与使用管理工作的通知国家电网基建20131286号13国家电网公司电力安全工器具管理规定国家电网企管2014748号14国家电网公司安全事故调查规程国家电网安监20112024号15关于印发国家电网公司安全工作奖惩规定的通知国家电网安监201241号16电力安全事故应急处置和调查处理条例国务院令第599号17安全事故报告及调查条例国务院令493号18国家电网公司电网建设合格分包商名录最新版19国家电网公司施工项目部标准化管理手册线路工程2014年版20关于印发协调统一基建类和生产类标准差异条款输电线路部分的通知基建办基建20081号21关于印发协调统一基建类和生产类标准差异条款的通知国家电网科201112号编号标准名称标准编号备注22国家电网公司关于加强电网建设项目环保管理的通知国家电网科20121718号23关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知基建安全200725号24关于开展输变电工程施工现场安全通病防治工作的通知基建安全2010270号25国家电网公司十八项电网重大反事故措施修订版国家电网生2012352号26国网基建部关于印发施工分包管理十条规定的通知基建安质20141号27国网基建部关于转发国家能源局综合司关于开展电力建设工程落实施工方案专项行动的通知的通知基建安质201529号28国网基建部关于认真落实进一步加强基建安全质量工作电视电话会议有关工作要求的通知基建安质201537号29国网辽宁省电力有限公司建设部关于印发基建工程20152016年度冬季施工指导意见的通知辽电建设部201536号30国家电网公司电力安全工作规程
信息安全管理体系要求的文件清单
38.
信息安全事故管理程序
A.13
A.13.1.1
A.13.1.2
A.13.2.1
A.13.2.2
A.13.2.3
规定信息安全事故的发现、报告、处理、改进的程序。
建立报告信息安全事件的管理渠道
规定所有员工报告安全弱点
建立安全事故处理的相关职责和程序
5规定安全区域工作的说明
6交接区的管理规定
24.
设备设施管理规定
A.9.2.1
A.9.2.2
A.10.6.1
A.9.2.3
A.9.2.4A.9.2.5
A.9.2.6A.9.2.7
为保护设备，应考虑对其的管理规定，包括：
1设备的安置规则，例如敏感设备放在保险区域，监视环境条件、规定设备附近不得进食等等
为保证信息和信息处理设施的安全，应对外部各方签署协议，内容应包括：
识别与外部各方相关的风险，确定对应处理手段
允许顾客访问之前确定安全要求
与第三方的协议应涵盖所有安全要求
17.
信息分类策略
A.7.2.1
信息应按照它对组织的价值、法律要求、敏感性和关键性予以分类。
18.
信息标记与处理程序
A.7.2.2
A.10.7.3
16．信息安全角色和职责 A.8.1.1
17．信息处理设施操作程序 A.10.1.1
18．信息访问控制策略 A.11.1.1
19．法律法规、合同符合程序 A.15.1.1
二、表单
1．可能影响信息安全管理有效性或绩效的措施和事件的记录4.2.3h
2．ISMS事故记录 4.3.3
3．员工资历记录 5.2.2
安全管理体系文件总清单汇总
南京远洋运输股份有限公司质量安全管理体系文件总清单受控状态：持有人： __________________编号: __________________O 修改记录公司文件清单（打“*”表示持有部门或船舶，下同）公司文件清单一一《质量安全管理手册》目录公司文件清单一一《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶在港须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《海上航行须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录外来文件清单说明：1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“ O”表示强制规定，“”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“ WLGJOO6 ”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。
2、位置栏中，“国际"指国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内"指国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）P+数字”表示该文件在书中的页码;“书籍"是指该文件以书籍的形式配备；D"表示以电子文档配备，数字表示电子文档的编号质量安全管理体系文件发放及控制编号一览表备注：1. 一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2. 船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处3. 审核用4套文件由双标办负责保管。
有效质量管理体系文件清单
A
27
安全监理实施细则
CNBES/C3H05
A
28
防水工程监理实施细则
CNBES/C3H06
A
29
电气工程监理实施细则
CNBES/C3H07
A
30
给排水工程监理实施细则
CNBES/C3H08
A
31
砌体工程监理实施细则
CNBES/C3H09
A
32
安全培训计划
CNBES/C4H01
A
6
监理过程控制程序
CNBES/ B05
A
7
内部质量体系审核控制程序
CNBES/ B06
A
8
监理服务监视和测量控制程序
CNBES/ B07
A
9
监理不合格控制程序
CNBES/ B08
A
10
纠正和预防控制程序
CNBES/ B09
A
11
信息沟通管理办法
CNBES/ C01
A
12
管理评审管理办法
CNBES/ C02
公司制度
CNBES/ BES/ C10
A
21
监理规划
CNBES/C1H01
A
22
项目部会议制度
CNBES/C2H02
A
23
土方工程监理实施细则
CNBES/C3H03
A
24
土方工程旁站监理方案
CNBES/C3H03-1
A
25
混凝土结构工程监理细则
CNBES/C3H04
A
26
混凝土工程旁站监理方案
有效质量管理体系文件清单
CNBES/B01-R4-F编号：01
ISO9001：2015条款与体系文件清单
过程编号过程名称标准条款标准条款内容文件编号管理体系策划 4.1理解组织及环境QM/WI01管理体系策划 4.2理解相关方的需求和期望QM/WI01管理体系策划 4.3确定质量管理体系的范围QM/WI01管理体系策划 4.4质量管理体系及其过程QM/WI01管理体系策划 6.3变更的策划QM/WI01领导作用 5.1领导作用和承诺QM/WI02领导作用 5.2方针QM/WI02领导作用 5.3组织的岗位、职责和权限QM/WI02风险机遇策划 6.1应对风险和机遇的措施QM/WI03风险机遇策划 6.1应对风险和机遇的措施QM/WI04风险机遇策划 6.1应对风险和机遇的措施QM/WI05风险机遇策划 6.1应对风险和机遇的措施QM/WI06风险机遇策划 6.1应对风险和机遇的措施QM/WI07目标策划 6.2质量目标及其实现的策划QM/WI08目标策划 6.2质量目标及其实现的策划QM/WI09分析评价9.1.1总则QM/WI65分析评价9.1.3分析与评价QM/WI65M6内部审核9.2内部审核QM/WI66M7管理评审9.3管理评审QM/WI67改进10.1总则QM/WI68改进10.2不合格和纠正措施QM/WI68改进10.3持续改进QM/WI69顾客订单8.2产品和服务的要求QM/WI32顾客订单8.2产品和服务的要求QM/WI33顾客订单8.2产品和服务的要求QM/WI34设计和开发8.3产品和服务的设计和开发QM/WI35设计和开发8.3产品和服务的设计和开发QM/WI36设计和开发8.3产品和服务的设计和开发QM/WI37设计和开发8.3产品和服务的设计和开发QM/WI38设计和开发8.3产品和服务的设计和开发QM/WI39产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI41产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI42产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI43产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI44产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI45产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI46产品制造8.5.1生产和服务提供的控制QM/WI47QM/WI48QM/WI498.5.6更改控制QM/WI58QM/WI52QM/WI53QM/WI54QM/WI55QM/WI59QM/WI60生产和服务提供的控制防护产品和服务的放行8.5.18.5.48.6产品制造防护和放行M8C1C2C3C4M1M2M3M4M5QM/WI56QM/WI579.1.2顾客满意QM/WI64QM/WI10QM/WI11QM/WI127.2能力QM/WI24QM/WI25QM/WI26QM/WI13QM/WI14QM/WI15QM/WI16QM/WI17QM/WI18QM/WI19QM/WI20QM/WI21QM/WI22S5知识7.1.6组织的知识QM/WI23QM/WI27QM/WI28QM/WI29QM/WI30S8运行策划8.1运行的策划和控制QM/WI31S9外供方控制8.4外部提供的过程、产品和服务的控制QM/WI40S10标识和可追溯性8.5.2标识和可追溯性QM/WI50S11顾客或外供方财产8.5.3顾客或外供方的财产QM/WI51QM/WI61QM/WI62QM/WI63意识监视和测量资源沟通成文信息不合格输出的控制交付后活动人员8.5.57.1.2基础设施过程运行环境7.1.47.1.57.47.37.1.3沟通成文信息不合格控制7.58.7S12交付后服务人力资源基础设施过程运行环境监视和测量资源C5S1S2S6S7S3S4。
GBT19001-2016质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则
ISO9001-2015质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则一、概述ISO9001-2015《质量管理体系要求》中用“保持形成文件的信息”替代了在ISO9001-2008中使用的特定术语如“文件”、“形成文件的程序”、“质量手册”等，弱化了“质量手册”的要求。
总的来说，申请ISO9001-2015《质量管理体系认证，需要准备的文件包括：质量手册、程序文件、工艺流程、来料/制造过程/成品检验规范、检验报告、组织架构图、部门职责、岗位职责、设计开发资料、内审资料、管理评审资料、目标指标统计、培训记录、采购供应商选择评价再评价记录、客户满意度调查及分析等。
二、要求解读1.关于文件和记录方面，ISO9001-2015《最大的变化就是，取消了文件和记录的说法，使用“成文信息”。
根据ISO9001-2015《《质量管理体系基础和术语》第3.8.6关于成文信息的解释：组织需要控制和保持的信息的及其载体。
同时，在注解中说明，成文信息可涉及：为组织运行产生的信息（一组文件）；结果实现的证据（记录）。
也就是说，成文信息包含文件和记录。
2.在新版ISO9001-2015《《质量管理体系要求》中提得最多的是“保持和保成文信息”。
注意，“保持”和“保留”是有区别的。
抛开“保留”文件的旧版本等过于极端的一些可能，“保持”和“保留”针对的对象完全不一样。
“保持”成文信息，即是指“文件”，保持XX过程的成文信息，也就是要形成该过程相关的文件，如计划、方案等。
“保留”成文信息，即是指“记录”，保留XX过程的成文信息，也就是要将该过程的记录留存，如焊接记录，测量数据等。
三、文件和记录清单1.方针类：质量方针、质量目标（含公司质量目标和部门分解目标）；2.体系类：质量管理手册、第二层次管理程序文件、第三层次操作规程清单；3.清单类：文件一览表、适用法律法规标准规范清单、风险清单、知识清单、基础设施台账等；4.人事管理类：人员的人事档案建立（人员花名册，身份证，学历证，健康证归档）、培训计划、培训实施情况和相关记录、关键岗位人员名册、上岗证等；。
QC080000管理体系文件清单
QC080000管理体系文件清单
■一级文件；■二级文件；□三级文件；□记录表单
序号
文件名称
文件编号
发放部门
版本
生效时间
备注
1
环境管理物质管理手册
XX-GM-01
品质部
A0
2
有害化学物质限制使用标准
XX-GP-01
品质部
AO
3
HSF文件控制程序
XX-GP-02
品质部
AO
4
HSF记录控制程序
XX-GP-09
品质部
AO
11
HSF异常控制程序
XX-GP-10
品质部
AO
12
HSF变更管理程序
XX-GP-11
品质部
AO
13
HSF产品标识与追溯管理程序
XX-GP-12
品质部
AO
14
有害物质识别和管控控制程序
XX-GP-13
品质部
AO
15
风险辨识和评价控制程序
XX-GP-14
品质部
AO
16
HSF制程管制与检验管理程序
XX-GP-15
品质部
AO
编制:审核:
X控制程序
XX-GP-04
品质部
AO
6
HSF管理评审控制程序
XX-GP-05
品质部
AO
7
HSF教育训练控制程序
XX-GP-06
品质部
AO
8
HSF沟通及资讯传递控制程序
XX-GP-07
品质部
AO
9
HSF采购管理程序
XX-GP-08
品质部
AO
10
HSF供应商管理程序
2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-三级文件清单
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2
《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03
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管理体系文件总清单
部门：办公室第 1 页，共 4 页
管理体系文件总清单
管理体系文件总清单
管理体系文件总清单
编制：审批：日期：2012.1.8
管理体系文件发放、收回记录
编制：审批：日期：2011－5-8
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文件更改单序号：01
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14文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
记录总清单部门：办公室
编制：审批：日期：2011－5—8。