管理体系文件总清单范本
ITSMS服务管理体系文件清单-模板
流程、制度、规划
1 IT服务管理手册
2 服务目录 3 文件和记录控制程序
服务管理体系文件清单
文件说明
新建； 包括体系的范围、组织架构和职 责；方针、目标；针对标准的策 划等内容。 新建； 按照分类代码编写。
编制部门 市场部
服务中心
在27001体系文件基础上修改
市场部
4 内部审核控制程序
在27001体系文件基础上修改
三个项目的服务报告
内部： 业务持续性计划/业务
可用性计划 演练或测试记录
项目上的： 业务持续性计划/业务
可用性计划 演练或测试记录
预算表 预算执行跟踪表
能力计划 能力监测记录 能力运行报告
信息安全风险评估记录 信息安全执行记录
事ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ记录
问题记录
配置管理计划 配置数据库
配置审计记录
变更记录
发布计划 测试报告 回退方案
服务中心
11 服务报告管理程序
新建；
服务中心
12
可用性和连续性管理程序
可以在27001的《业务持续性管理 程序》上完善；
服务中心
13 预算与核算管理程序 14 能力管理程序
找公司现有的制度，按标准要求 修订
项目管理部
新建；
服务中心
15 信息安全管理程序
采用IS027001的风险管理程序和 风险评估程序。
采用9000中已有的制度改进。
服务中心 服务中心
必要记录
记录准备按照策划的要 求
按程序要求 （文件清单、记录清单 、文件发布和销毁记录
内部审核计划 内部审核报告 内审员评价记录
管理评审计划 管理评审报告
《纠正措施申请书》
管 理 体 系 文 件 和 资 料 清 单
类别：程序文件(QEO)序号文 件 编 号文 件 名 称编制部门发布单位发布日期实施日期版本号修改次数1TQ/QEO-CX-01《文件管理程序》安全部2013.07.222013.07.29302TQ/QEO-CX-02《记录管理程序》安全部2013.07.222013.07.29303TQ/QEO-CX-03《内审管理程序》安全部2013.07.222013.07.29304TQ/QEO-CX-04《法律法规及相关要求管理程序》安全部2013.07.222013.07.29305TQ/QEO-CX-05《人力资源管理程序》人力资源部2013.07.222013.07.29306TQ/QEO-CX-06《不符合、纠正和预防措施管理程序》安全部2013.07.222013.07.29307TQ/QEO-CX-07《协商与沟通管理程序》综合部2013.07.222013.07.29308TQ/QEO-CX-08《应急准备与响应管理程序》安全部2013.07.222013.07.29309TQ/QEO-CX-09《环境、职业健康安全绩效测量与监视管理程序》安全部2013.07.222013.07.293010TQ/QEO-CX-10《合规性评价管理程序》安全部2013.07.222013.07.293011TQ/QEO-CX-11《不合格品管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.293012TQ/QEO-CX-12《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》安全部2013.07.222013.07.293013TQ/QEO-CX-13《事故调查、处理程序》安全部2013.07.222013.07.293014TQ/QEO-CX-14《环境因素识别及评价管理程序》安全部2013.07.222013.07.293管 理 体 系 文 件 和 资 料 清 单编号:-01-01类别：程序文件(QEO)序号文 件 编 号文 件 名 称编制部门发布单位发布日期实施日期版本号修改次数管 理 体 系 文 件 和 资 料 清 单编号:-01-0115TQ/QEO-CX-15《采购管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 16TQ/QEO-CX-16《基础设施管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 17TQ/QEO-CX-17《监视测量装置管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 18TQ/QEO-CX-18《管理评审管理程序》安全部2013.07.222013.07.2930 19TQ/QEO-CX-19《建设项目管理程序》工程技术部2013.07.222013.07.2930 20TQ/QEO-CX-20《相关方管理程序》工程技术部2013.07.222013.07.2930 21TQ/QEO-CX-21《产品的监视和测量管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930。
管理体系文件总清单
63
特种作业人员培训记录
环境安全部
长期
64
安全教育记录三级教育档案
环境安全部
长期
65
安全技术交底
环境安全部
2年
66
各类安全教育记录
环境安全部
长期
67
各项安全技术交底会会议纪要
环境安全部
1年
68
电工巡视记录
项目部
1年
69
应急准备和响应评审记录
环境安全部
1年
70
应急预案演练评估报告
环境安全部
1年
71
环境安全部
1年
4
重要危险源清单
环境安全部
1年
5
法律法规清单
环境安全部
即ห้องสมุดไป่ตู้更新
6
部门目标指标分解一览表
办公室
1年
7
项目部目标指标分解一览表
办公室
1年
8
目标指标完成情况检查记录
办公室
1年
9
管理方案实施情况检查记录
环境安全部
1年
10
管理体系文件总清单
办公室
即时更新
11
管理体系文件发放、收回记录
办公室
即时更新
外来文件
12
GB/T19004-2000《质量管理体系-业绩改进指南》
外来文件
13
GB50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
外来文件
管理体系文件总清单
部门：办公室第2页，共4页
14
GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》
外来文件
15
GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》
ISO9000-质量管理体系文件范本
ISO9000-质量管理体系文件范本ISO9000-质量管理体系文件范本1ISO9000-质量体系文件范本20.1 名目标题ISO 9001: 标准条款对比0.1名目0.2质量手册说明5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1、4.2.1、4.2.24.2.3文件控制程序4.2.34.2.4质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.05.1~5.3管理允诺/以顾客为关注焦点/质量方针5.1 、5.2、5.3 5.4管理策划控制程序5.4.1、5.4.25.5职责和权限5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.6管理评审控制程序5.66.0~6.1资源管理6.0、6.16.2人力资源控制程序6.26.3~6.4设施和工作环境控制程序6.3 、6.47.0产品实现7.037.1实现过程的策划程序7.17.2实现过程的策划程序7.27.3设计和(或)开发控制程序7.37.4选购控制程序7.47.5生产和服务运作控制程序7.57.6测量和监控装置的控制程序7.68.0测量、分析和改进8.18.2.1顾客惬意程序测量程序8.2.18.2.2内部审核程序8.2.28.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序8.2.3、8.2.48.3不合格控制程序8.38.4数据分析控制程序8.48.5改进控制程序8.5附录1 其次级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量手册说明1 手册内容本手册系依据ISO 9001: 和本公司的实际相结合编制而成,包括:（1）公司质量管理体系的范围,它包括了ISO 9001: 标准的所有要求;4（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的全部程序文件;（3）对质量管理体系所包括的过程挨次和互相作用表述。
2 术语和定义本手册采纳ISO 9000: 的术语和定义。
管理体系文件记录清单
7
RNDL-P06
《协商沟通与信息交流控制程序》
第一版
8
RNDL—P07
《环境行为和安全影响控制程序》
第一版
9
RNDL—P08
《施工现场重要环境因素控制程序》
第一版
10
RNDL—P09
《内部审核控制程序》
第一版
11
RNDL-P10
《环境监测和测量控制程序》
第一版
12
RNDL—P11
《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》
5
23
合同评审记录
XS-7。2—2
5
24
物资分类明细表
XS-7.4-1
3
25
供方评定记录表
GY-7。4-2
5
26
合格供方名录
GY—7.4—3
5
27
供方业绩评定表
GY-7。4—4
5
28
月采购计划
GY—7.4—5
1
29
采购单
GY—7.4-6
3
30
特殊过程确认记录表
SC—7。5—1
5
31
施工进度表
SC—7。5—2
中华人民共和国招投标法
8
FW-08
中华人民共和国消费者权益保护法
9
FW—09
建筑工程质量管理条例（2000)
10
FW-10
中华人民共和国消防法
11
FW—11
建筑业强制性条文(房屋部分）
12
保存期
1
《文件发放清单》
BG—4.2。3－4
3
2
《记录清单》
ZG-4。2.4－1
5
质量管理体系文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
文件理程序 管理评审程序 内审管理程序 供应商管理程序 设备设施管理程序 Mould and Fixture Management Program 生产与服务提供管理程序 监测与测量设备管理程序 监测与测量管理程序 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 与客户有关的过程管理程序 客户投诉管理程序 应急准备和响应管理程序 不符合管理程序 纠正与预防措施管理程序 持续改进管理程序 标识与可追溯性管理程序 经营计划管理程序 质量成本管理程序 人力资源管理程序 PPAP管理程序 MSA管理程序 过程审核管理程序 产品审核管理程序 实验室管理程序
版本 第7版 第6版 第6版 第6版 第7版 第8版 第8版 第7版 第6版 第4版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第7版 第3版 第3版 第6版 第4版 第3版 第3版 第3版 第3版 第2版 第1版 第1版
生效日期 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/10/15 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/12/29 2018/2/4
新产品样机制作管理程序 试订单控制程序
计划到钎焊标准流程
管理体系文件列表
机密
3年
75
其他财务报表 记录
绝密
∞
76
小项目部工作流程 支持文件 秘密
∞
77
小项目部工作内容 支持文件 秘密
∞
78
小项目部 小项目部工作标准 支持文件 秘密
∞
79
不合格品记录 记录
机密
3年
80
售后服务记录 记录
机密
3年
81
行政部工作流程 支持文件 秘密
∞
82
行政部工作内容 支持文件 秘密
∞
83
行政部工作标准 支持文件 秘密
机密
3年
18
技术部工作流程 支持文件 秘密
∞
19
技术部工作内容 支持文件 秘密
∞
20
技术部工作标准 支持文件 秘密
∞
21
初次现场勘察记录 记录
机密
3年
22
二次设计方案 方案书
机密
3年
23
工程项目预算单 记录
机密
3年
24
技术部 工程项目结算单 记录
机密
3年
25
二次交底记录 记录
机密
3年
26
技术联系单
记录
∞
84
固定资产登记表 记录
秘密
3年
85
办公用品申购单 记录
秘密
3年
86
车辆使用登记表 记录
秘密
3年
87 88
行政部
物品领用表 月票卡登记表
记录 记录
秘密
3年
秘密
3年
89
计算机网络管理档案记录
秘密
3年
90
文档发放记录 记录
安全管理体系文件总清单
南京远洋运输股份有限公司质量安全管理体系文件总清单受控状态：持有人：______________编号：目录0 修改记录公司文件清单公司文件清单——《质量安全管理手册》目录公司文件清单——《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录注：船技部持有全部船舶操作文件外，各轮分别持有本船操作文件。
外来文件清单说明：1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“0”表示强制规定，“1”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“WLGJ006”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。
2、位置栏中，“国际”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）“P+数字”表示该文件在书中的页码；质量安全管理体系文件发放及控制编号一览表备注：1.一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2.船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处3.审核用4套文件由双标办负责保管。
《质量安全管理记录》目录管理级/操作级船员聘用评估交流表(甲板部) 格式号：P01-01 编号：说明：1船长、驾驶员按本表进行评估。
2评估方式：A）面试 B）书面测试C）模拟操作考核3 本表由人事部和船舶负责保存4.本表记录要求见《船长及船员聘用程序》SP0106.管理级/操作级船员聘用评估交流表（轮机部）格式号：P01-02 编号：：2评估方式：A）面试 B）书面测试C）模拟操作考核。
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13
GB50430- 《工程建设施工企业质量管理规范》
外来文件
管理体系文件总清单
部门：办公室第 2 页，共 4 页
14
GB/T24001－ 《环境管理体系 要求及使用指南》
外来文件
15
GB/T28001－ 《职业健康安全管理体系 规范》
外来文件
16
产品质量法
外来文件
17
合同法
外来文件
18
计量法
.03.01
6
法律法规清单
2
.1.8
7
重要环境因素清单
2
.01.08
8
重要危险源清单
2
.01.08
9
质量、环境及职业健康安全目标及分解
.1.8
10
GB/T19000- 《质量管理体系 基础和术语》
外来文件
11
GB/T19001- 《质量管理体系 要求》
外来文件
12
GB/T19004- 《质量管理体系-业绩改进指南》
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
9
质量、环境及职业健康安全目标及分解
01
总经理
.05.08
1
02
技术质量部
.05.08
1
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
02
环境安全部
.05.08
1
03
项目部
.05.08
1
6
法律法规清单
01
总经理
.05.08
1
02
技术质量部
.05.08
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
7
重要环境因素清单
01
总经理
.05.08
管理体系文件总清单
管理体系文件总清单
部门：办公室第 1 页，共 4 页
序号
文件名称(编号)
版本/修订状态
发布日期
实施日期
作废日期
备注
1
管理手册
A/1
.3.1
.3,1
2
程序文件
A/1
.3,1
.3.1
3
管理制度汇编
A/1
.3.1
.03.01
4
岗位说明书
B/0
.3.1
.03.01
5
设备安全操作规程
B/0
.05.08
.05.08
1
4
岗位说明书
RC-GW-
01
总经理
.05.08
1
02
技术质量部
.05.08
1
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
5
设备安全操作规程
RC-GB-
01
设备材料科
.05.08
1
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
10
GB/T19000- 质量管理体系 基础和术语；
GB/T19001- 质量管理体系 要求；
GB/T19004- 质量管理体系-业绩改进指南；
GB50430- 工程建设施工企业质量管理规范；
GB/T24001－ 环境管理体系 要求及使用指南；
GB/T28001－ 职业健康安全管理体系 规范。
36
建筑施工组织设计规范
外来文件
37
建筑施工现场管理标准
外来文件
38
建筑变形测量规程
外来文件
39
建筑工程冬期施工规程
外来文件
40
建筑基桩检测技术规范
外来文件
41
钢筋机械连接通用技术规程
外来文件
管理体系文件总清单
部门：办公室第 4 页，共 4 页
42
多孔砖砌体结构技术规范
外来文件
43
外墙外保温工程技术规程
1
05
工程部
.05.8
1
06
财务科
.05.81
1
07
项目部
.05.8
1
08
设备材料科
.05.8
1
3
管理制度汇编
RC-ZD-
01
总经理
.05.8
1
02
技术质量部
.05.8
1
03
办公室
.05.8
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
51
建筑电气工程施工质量验收规范
外来文件
52
电梯工程施工质量验收规范
外来文件
53
建筑节能工程施工质量验收规范
外来文件
54
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
外来文件
编制：审批：日期：.1.8
管理体系文件发放、收回记录
序号
文件名称
文件编号
发放号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
管理手册
RC-SC-
01
总经理
.05.08
1
02
技术质量部
.05.08
1
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
11
计量法
01
技术质量部
.05.08
1
02
项目部
.05.08
1
12
合同法
01
工程部
.05.08
1
外来文件
44
公共建筑节能改造技术规范
外来文件
45
建筑地基基础工程施工质量验收规范
外来文件
46
木结构工程施工质量验收规范
外来文件
47
建筑地面工程施工质量验收规范
外来文件
48
建筑装饰装修工程施工质量验收规范
外来文件
49
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
外来文件
50
通风与空调工程施工质量验收规范
外来文件
13
产品质量法
01
技术质量部
.05.08
1
02
项目部
.05.08
1
14
建设工程施工规范
01
外来文件
19
住宅建筑规范GB50368-
外来文件
20
屋面工程技术规范
外来文件
21
建筑桩基技术规范
外来文件
22
建筑地基处理技术规范
外来文件
23
建筑地基基础加固技术规范
外来文件
24
钢筋焊接及验收规程
外来文件
25
建筑工程施工工艺规程
外来文件
26
工程测量规范
外来文件
27
锚杆喷射混凝土支护技术规范
外来文件
管理体系文件总清单
1
02
技术质量部
.05.08
1
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
8
重要危险源清单
01
总经理
.05.08
1
02
技术质量部
.05.08
1
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
部门：办公室第 3 页，共 4 页
28
地下防水工程技术规范
外来文件
29
组合钢模板技术规范
外来文件
30
给水排水管道工程施工及验收规范
外来文件
31
砌体工程现场检测技术标准
外来文件
32
建设工程监理规范
外来文件
33
建设工程项目管理规范
外来文件
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