2019年邮政通信服务质量视察检查记录表填写-精选word文档 (2页)
通信工程质量监督现场检查记录表
附件3
通信工程质量监督现场检查记录表
（通信设备安装工程）
建设单位：工程名称：
- 1 - / 9
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：年月日
通信工程质量监督现场检查记录表
（移动通信设备安装工程）
建设单位：工程名称：
- 2 - / 9
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：年月日
通信工程质量监督现场检查记录表
（通信线路工程：光缆直埋）
建设单位：工程名称：
- 3 - / 9
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：年月日
通信工程质量监督现场检查记录表
（通信线路工程：光缆架空）
建设单位：工程名称：
- 4 - / 9
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：年月日
通信工程质量监督现场检查记录表
（通信线路工程：光缆管道）
建设单位：工程名称：
- 5 - / 9
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：年月日
通信工程质量监督现场检查记录表
（通信管道工程）
建设单位：工程名称：
- 6 - / 9
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：年月日
通信工程质量监督现场检查记录表
（铁塔工程）
建设单位：工程名称：
- 7 - / 9
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：年月日
- 8 - / 9
9 / 9。
品质检查记录模板
品质检查记录模板日期：________________
检查人：________________
项目名称：________________
检查对象：________________
检查标准：________________
检查结果：
1. 检查对象的外观和质量是否符合标准要求：（在此处描述检查结果）
2. 检查对象的性能是否达到预期要求：
（在此处描述检查结果）
3. 检查对象的包装是否完好：
（在此处描述检查结果）
4. 检查对象的配件或附件是否齐全：
（在此处描述检查结果）
5. 检查对象的安全性能是否符合要求：
（在此处描述检查结果）
6. 其他需要记录的问题或发现：
（在此处描述检查结果）
改进措施：
1. 针对检查结果中发现的问题，提出改进措施：
（在此处描述改进措施）
2. 确定改进措施的负责人和截止时间：
（在此处描述负责人和截止时间）
3. 其他需要记录的改进措施：
（在此处描述改进措施）
验收确认：
1. 接受检查对象的人员签名：________________ 日期：
________________
2. 管理人员签名：________________ 日期：________________
3. 其他需要验收的人员签名：________________ 日期：
________________
附注：（在此处添加任何其他备注或附加信息）。
快递服务质量专项交叉检查评分表
是否执行平衡合拢和相关单证归档。
留存、退回邮件管理（6分）
留存邮件是否单独存放（监控可视范围），存邮件是否存在录入妥投情况（虚假信息）；
留存、退回邮件未按规定处理，每件扣0.1分，扣完为止。
留存邮件是否存在超期留存情况，留存原因是否批注，与收件人核实是否话传预约。
每缺失一项扣1分，扣完为止。
日戳打印（3分）
日戳加盖是否清晰，且100%进行加盖，日戳时间是否按作业时间频次匹配；
每缺失一项扣1分，漏盖、加盖不清晰每项扣0.2分，扣完为止。
收发室、物业代投情况（5分）
单位收发室、物业代投点无积压邮件；
积压邮件每件扣0.2分，扣完为止。
再投、改退邮件处理（4分）
再投和改退邮件是否粘贴批条，且批条粘贴位置准确；章戳加盖是否齐全、勾画原因是否清楚、逐件审核原因是否属实，是否加盖复核人员名章。
一体化项目退回邮件是否按操作规定办理Байду номын сангаас回。
贵品邮件管理（4分）
各环节对保价邮件、代收货款或超过2000元的邮件执行贵重物品登记制度；贵品邮件是否专门存放，贵品区域是否监控有效可视。
贵品管理每一项未执行到位扣1分。
贵品邮件是否是否单独交接、单独封发。
代投点管理（4分）
投递代投点邮件是否话传，且存在超期滞留情况。
是否存在无收寄信息或其他偷漏资费情况。
封装规格（6分）
是否存在裸包收寄或使用塑料桶、铁桶、很薄的纸箱、蛇皮袋等封装情况；
变换业务种类、封装不合规每件扣0.2分，扣完为止。
邮件外包装封装是否严密，对液体、易碎易损类物品是否进行二次包装并加盖（粘贴）相应的提醒标记;
是否存在变换业务种类情况，物品类使用文件型信封（含快递包裹类）等。
EMS检查表及检查记录
OK
10
是否提供建立、实施、 保持和持续改进 环境管理体系所需的资源。
7.1 资源
是，由总经理负责提供相应的资源，包括人员、 基础设施、过程运行环境及财力相关的资源
OK
是否建立了年度和内审实施计划并下发？ 是否考虑了相关过程的环境重要性？ 内审员的选择是否具有公正性？资质是否 11 9.2内部审核 满足?不符合项是否得到验证和关闭？是 否有内审总结报告，结果如何？ 是否定期进行了管理评审，查相关的评审 报告，是否记录了评审结果，是否体现了 12 9.3 管理评审 污染预防和持续改进的方针？输入是否齐 全? 13 管理评审输出有哪些？是否进行跟踪并落 9.3/管理评审 实？
OK
OK
OK
14 环境体系改进的机会有哪些？是否执行？ 10.1总则
OK
15 是否发生相应的不合格，包括环境事故？ 16 持续改进的活动有哪些？
10.2 不符合和纠正 暂未发生不合格 措施 10.3 持续改进 通过日常管理进行持续改进
OK OK
保管部門：管代 保存期限：3年
OK
是，任命管理者代表，并赋予职责与权限；建立 是否内部分配并沟通相关岗位的职责和权 5.3组织的岗位、职 各部门职能说明书和岗位说明书，明确职责与权 7 限； 限？ 责和权限 提供重大环境影响岗位一览表 与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中 是，形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对 识别的内外部因素和要求相关的需要应对 6.1.1总则 8 的风险和机遇措施有哪些？是否执行？有 6.1.4 措施的策划 表》，措施已按要求执行，有效。 保管部門：管代 效？保存期限：3年
OK
OK
1. 环境管理体系范围是否确定? 3 2. 环境管理系统否保持文件化信息并 由相关方获取？
快递服务质量自查工作情况表【模板】
自查企业名称
（公章）
序号
项目
检查内容
自查结果
备注
√
不完善
×
1
基本情况
是否成立服务质量自查工作领导小组
2
是否如实上报快递业务统计数据
3
快培训
5
快递企业设立分支机构情况
是否向邮政管理部门办理许可证的变更手续
是否到邮政管理部门进行备案。
6
制度建设
是否公示服务时间、资费标准
7
是否制定并公示投诉受理、损失赔偿办法
8
是否公示禁限寄物品目录
9
是否建立安全生产检查制度和隐患整改制度
10
是否建立末端投递服务保障制度
11
是否建立无着邮件处理制度
12
服务保障
是否及时处理和答复邮政管理部门转办的用户申诉。
13
14
是否存在野蛮作业造成快件（邮件）损毁的违规行为。
15
是否存在快件丢失损毁、快件延误
16
是否存在露天作业
17
是否存在末端投递服务不规范的行为
18
格式合同是否规范
邮政揽投机构服务规范管理项目及检查表
检查情况
确保实时准 确反馈投递 信息；严禁 提前或归班 集中反馈。
1.实时反馈投递信息情况：调阅监控录像，随机抽查近1个月 内2-3天，是否存在投递员归班后集中反馈投递信息的情况。 通过新一代系统《投递信息实时反馈率统计》，检查记录实 时反馈率。
2.提前反馈妥投信息情况：检查5件妥投邮件详情单签收情况 与新一代系统反馈信息是否一致。现场抽查不少于10件待投 、存局、再投邮件，并查阅系统中是否存在提前反馈妥投信 息的情况。检查归班后投递车辆内是否有遗留邮件，遗留邮 件是否提前反馈妥投信息。
3.再投存局邮件及时下段情况。现场检查再投及存局邮件是否 妥善保管，是否根据平衡合拢表，核实再投及存局邮件数量 。查阅新一代系统，检查投递机构对上日再投、存局邮件的 是否及时下段投递。
1.普通包裹快递批退手续。现场检查退回邮件批退手续是否齐 全，改退批条是否有投递员和主管人员签章及日戳，退回原 因批注是否清晰、详实。
3.漏反馈投递信息情况：查阅新一代《投递平衡合拢表》，记 录近3日内平衡状态。查阅《揽投部揽投员下段及时妥投率报 表》，记录当频漏反馈投递信息的情况。
1.重点邮件签收审核情况：检查法院专递等司法专递类邮件、
高考录取通知书邮件的签收联，是否有收件人或代收人签
确保投交手 续符合规
名，是否有签收日期时间，是否登记身份证件号码，是否批 注代收关系。妥投的司法专递回执联是否有投递员和主管人 员签章，是否当班或当日寄回收寄局，是否及时反馈妥投信
定；严禁违 息。
规投交、签
收邮件。 2.司法专递收寄网点对回执联审核把关情况：在司法专递邮件
收寄网点，检查寄回的法院专递等司法专递类邮件回执联签
收是否规范，不规范的是否寄回投递局补签。
检查日期：
服务质量监督检查表
服务质量监督检查表——责任人服务缺陷分类疵点质量事故严重质量事故重大质量事故评判结果环境卫生地面、设施表面有浮尘、水迹、菜汁、轻度油污，面客区目视范围内有烟头、纸屑等轻微固体垃圾数量不多于一处，影响顾客消费的。
地面墙面、设备设施存在缺陷导致顾客经济或人身受到轻微伤害的；面客区目视范围内固体垃圾数量多于一处，空气异味，严重影响顾客心情；因环境卫生的原因被新闻媒体曝光或被卫生监督检查机构处罚，导致公司经济、形象损失。
□轻微过失□过失□严重过失□重大过失产品卫生质量器具有轻度破损、不洁现象食物因色、香、味和新鲜程度方面的原因被客人投诉。
器具破损和不洁，食物变质、食物因色、香、味和新鲜程度方面存在明显问题；或因类似问题被客人投诉并造成公司经济损失超过100元。
因器具和食物本身品质问题致使客人身体受到伤害，造成公司经济损失超过500元。
因器具和食物本身品质问题致多位客人身体受到伤害；被卫生监督机关查处、媒体曝光或给公司造成经济损失超过3000元。
□轻微过失□过失□严重过失□重大过失员工行为表现没有积极响应顾客服务请求、怠慢或惊扰顾客；没有按服务规范为客人提供服务。
无经济损失的其他任何原因导致的顾客投诉。
向客人质问、核实问题、与客人争吵或因服务不到位、怠慢客人，未按程序和规范工作失误或因未及时处理顾客投诉，引起顾客不满或给公司造成经济损失的（500元以下）。
遗忘客人交办的事情且给顾客造成严重后果，与客人争执、顶撞客人，对顾客态度蛮横，与顾客争吵，有侮辱顾客的行为或给公司带来一定经济损失（500元以上5000元以下）和信誉损失的。
因服务质量问题致使顾客受到严重伤害，使公司声誉受损，使客人身体受到伤害；被媒体曝光或给公司造成较大经济损失（5000元以上）。
□轻微过失□过失□严重过失□重大过失设备设施缺陷责任区地面墙面、设备设施存在缺陷而未能发现或未及时报修的；未按规定开关照明电源、水源。
设备设施轻度故障，给顾客造成轻度伤害，但经济损失在1000元以下的。
通信工程质量监督现场检查记录表
附件3
通信工程质量监督现场检查记录表
（通信设备安装工程）
建设单位：工程名称:
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：____________ 年 ______ 月________ 日
通信工程质量监督现场检查记录
（移动通信设备安装工程）
建设单位：工程名称:
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：年月日通信工程质量监督现场检查记录表
（通信线路工程：光缆直埋）
建设单位：工程名称:
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：年月日通信工程质量监督现场检查记录表
（通信线路工程：光缆直埋）
建设单位：工程名称:
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：年月日通信工程质量监督现场检查记录表
（通信线路工程：光缆直埋）
建设单位：工程名称:
工
检查人签字：受检单位：（盖章）检查时间：__________ 年_______ 月________ 日
通信工程质量监督现场检查记录表
（通信管道工程）
建设单位：工程名称:
通信工程质量监督现场检查记录表
（铁塔工程）
建设单位：工程名称:
工
：
检查人签字: 受检单位：（盖章）检查时间：____________ 年 ______ 月________ 日。
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邮政通信服务质量视察检查记录表填写
篇一：服务质量检查记录表
服务质量检查记录表
篇二：邮政服务质量专项检查工作总结
邮政服务质量专项检查工作总结
市局检查服务部：
为加快邮政企业的发展，市局今年以来对我局进行了窗口升级达标、投递网建设达标、迎奥运邮件安全专项检查、规范客户投诉受礼流程、旺季综合大检查、速递专项检查和用户满意度调查等进行了检查，在检查当中发现了很多存在的问题，对此我局对照视察函[201X]13号文件精神开展了一次邮政服务质量的专项检查活动，具体检查落实整改情况汇报如下：
一、加强邮件的传递时限和管理：检查发现进口的邮件无投递日戳。
要求对进口的信件和包裹详情单上要求必须加盖投递日戳，使我们的投递服务质量得到了明显的提高。
二、特快邮件上网不及时。
特快信息上网由专人负责登记上网，检查了当日特快投递清单是否按时限上交审核，加大了考核力度，使特快专递通信质量得到了改善。
三、坚持“客户自愿”的原则：坚决杜绝强行办理业务的行为。
对柜台人员进行了服务方面的学习，贯穿了文件精神，对那些未经客户同意强行加办业务的柜台人员给予经济处罚，使窗口服务水平得到了提高。
四、认真及时解决服务中的热点难点问题：检查中发现东2段信件、报刊有积压，对责任人给予200元罚款，停职处理。
五、高度重视客户投诉处理质量：在发生用户投诉时，受理人员能在第一时间或在第一个工作日内查明原因，给予用户满意的答复，遇到用户存在疑惑时，耐心解说，得到了用户对邮政企业的信任，杜绝了再次投诉的现象。