生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表.doc
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表引言随着国民经济的快速发展，环境污染和职业安全风险等问题日益凸显，各行各业在生产过程中必须建立健全的质量环境职业健康安全管理体系。
内审是质量环境职业健康安全管理体系中的重要环节之一，也是保证体系运转的重要手段。
本文将介绍一份质量环境职业健康安全管理体系内审检查表。
检查表内容本检查表分为五个方面，分别为质量管理、环境管理、职业健康安全管理、文件控制和内审控制。
质量管理序号检查要点结论1公司是否制定了适用的标准、检验和测试方法等2公司是否建立了管理评审制度，并有明确的管理评审流程3公司是否建立了供应商评价指标和程序4公司是否进行了管理评审，并有相应的评审决议和管理评审记录环境管理序号检查要点结论1公司是否建立了环境管理体系，并进行了有效实施2环境保护措施是否充分，是否符合环保要求3环境污染防治设施是否健全，是否能够有效减少污染4污染物排放是否达到国家排放标准职业健康安全管理序号检查要点结论1公司是否制定了职业健康安全管理制度，并进行了有效实施2是否存在安全生产责任制、安全管理制度等3是否存在生产作业规程和操作规程，是否得到有效控制4是否存在职业危害防护设施，是否有效使用文件控制序号检查要点结论1公司是否建立了文件控制程序2公司是否对各项文件建立了编号、归档及修订制度3各项文件是否标识清晰、易于区分、易于使用4文件是否符合标准要求，并且经过有效的审查和批准序号检查要点结论5文件的存档是否得到了有效的控制内审控制序号检查要点结论1公司是否按照内审计划有效实施内审2是否设立了内审小组，并得到了有效的支持和配合3内审人员是否具备相关的知识和技能，是否得到了培训4内审是否得到了有效的记录和报告，是否得到了有效的反馈5内部审核结果是否得到了有效的控制和改进总结本文介绍的质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是一份简要的内审检查表，但是涵盖了质量管理、环境管理、职业健康安全管理、文件控制和内审控制五个方面，可供相关企业在内审过程中使用，帮助企业更好地建立和完善质量环境职业健康安全管理体系。
环境、安全内审检查表
环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●适用于本公司的法规和其他要求有哪些？受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单？有无遗漏？●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？有无受法证明文件。
环境职业健康安全管理体系内审检查表
4.4.6 运行控制E/O
1.危险源是否可识别,并进行监管
2.是否对生产现场设备进行控制
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管
4.是否对生产现场污水进行监管
5.是否对生产现志噪声进行监管
6.是否对生产现场扬尘进行监管
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管
4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划E/O
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门： 陪同人员：
标准条款/内容
检查内容
检查记录
符合
不符合
4.4.1 资源、作用、职责和权限E/O
1.是否为确保管理体系正常运行,所建立职责与权限
2.所建立责任和权限是否形成文件,并作出明确规定
3.工作场所人员是否在所控区域内,是否遵守相关法律、法规和其他文件要求
1.是否建立文件,用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故,并规定响应措施
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹,必要时对其进行修订
审核人员： 审核日期：
4.4.3 信息交流E/O
1.内部信息如何进行交流,并形成文件
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件
4.4.5ห้องสมุดไป่ตู้文件控制E/O
1.文件发布前是否进行审批,是否能确保其充分性和适宜性
2.必要时是否对文件进行评审和修订
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识
4.是否对外来文件做出标识,并对其发放进行控制
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动,所有进入工作场所人员包括访客,人为因素
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制
三体系内审检查表
三体系内审检查表三体系指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
内审检查是指组织内部对三体系的实施情况进行自我评估和审查的过程。
通过内审检查，可以及时发现问题，对问题进行纠正和防止重复发生，有效地提高管理体系的实施效果。
下面是一个三体系内审检查表的样例，共左右。
一、质量管理体系内审检查表1. 请说明该组织的质量方针和质量目标是否与组织的战略方向相一致？2. 是否进行了必要的风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施？3. 是否设立了充分的质量责任部门，并把质量责任人员的具体职责和权限明确？4. 是否现场把握和控制关键工序和重要参数，并记录和保存过程数据？5. 是否通过内部审核等方式持续改进质量管理体系？二、环境管理体系内审检查表1. 请说明该组织的环境方针是否清晰明确，并能够激发员工的环保意识？2. 是否根据法律法规及相关标准建立了环境管理体系，并定期进行内部审核和评估？3. 是否对环境影响进行了评估，并采取相应的措施，保证对环境的负面影响最小？4. 是否合理使用和管理资源，尽量减少环境污染，促进可持续发展？5. 是否培训员工有关环境保护的知识，激发员工的环保意识，以提高环境管理体系的有效性和可持续性？三、职业健康安全管理体系内审检查表1. 是否建立了职业健康安全管理体系，明确职业健康安全方针和目标？2. 是否对工作场所和岗位进行了安全评估，采取预防措施，避免意外伤害发生？3. 是否提供必要的培训和教育，使员工了解职业健康安全管理体系的要求和操作规程？4. 是否建立健全的职业健康安全管理制度和应急预案，保证应急情况下的有效管理？5.是否定期检查和评估职业健康安全管理体系并与员工进行交流，获取反馈，持续提升管理体系的有效性和可持续性？以上是三体系内审检查表的一个范例，组织也可以根据自身的实际情况进行适当的调整和修改。
ISO14001环境、职业健康内审检查表(生产部)
4.3.1
ISO14001
1．是否对本部门的危险源进行了评价？是否保存有效的《危险源识别清单》。
2．《危险源识别清单》是否有遗漏、错误、多余等情况存在，当安全生产、职业卫生条件改变时，是否及时对识别清单进行了更新？
3．是否对重要危险源进行了评价？评价方法是否合理？
审核过程：4.4.7应急准备和响应（ISO14001OHSAS18001）4.5.1监视和测量（ISO14001）4.5.1绩效监视和测量（OHSAS18001）4.5.3不符合、纠正措施和预防措施（ISO14001）4.5.3事件调查。不符合、纠正措施和预防措施（OHSAS18001）受审核部门：生产部
2.识别本部门有哪些环境和职业健康安全隐患，或发生事故后，是否采取纠正、预防措施，并对措施的有效性进行验证。
4.5.3
ISO14001
OHSAS18001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.4.3.2参与和协商
受审核部门：
检查要点和方法
依据准则条款号
是否符合
检查记录
1.员工是否参与过程的识别与确定;环境因素的识别与评价;危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
2.员工是否参与公司安全方面的检查，以排除安全隐患，对已发生的安全事故是否参与事故调查处理，并参与制定纠正措施。
OHSAS
4.4.3.2
4.5.3
审核员签名：日期：
5.是否存在其它环境污染现象？
4.4.6
ISO14001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.6运行控制（OHSAS18001）受审核部门：生产部
2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15
质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表。
生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定，可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否？
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制，有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。
质量环境职业健康安全QES三体系内审表
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
组织应确认：
a）与质量、环境和职业健康安全有关的相关方；
b）这些相关方需求和期望；
c）这些需求和期望中哪些是将成为合规义务和其他要求。
确定的过程有哪些？形成了哪些文化的流程？是否确定了过程的输入、输出、目标风险？
5领导作用和工作人员参与
5领导作用
5领导作用
5领导作用和工作人员参与
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用和承诺
1）最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2方针
5.2环境方针
5.2职业健康安全方针
1）制定、批准、发布质量、环境和职业健康安全方针。
2）方针应：
a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；
b）为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架；
c）包括满足法律法规要求和适用要求的承诺；
d）包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺；
e）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他组织所处环境有关的特定承诺；
f）包括履行其合规义务的承诺；
g）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高管理绩效的承诺；
h）包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；
f）沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表01
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记 录
评价
Q4.2.3
E4.3.2、4.4.5
04.3.2、4.4.5
文件控制
法ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ法规
1、是否清楚本项目的文件有那些，是否有文件清单，有无适用的法律、法规、标准、规范；
2、文件的使用部门是否有明确的文件收、发记录证实及其发放范围；
Q4.2.4
E4.5.4
04.5.3
记录控制
1、是否明确了记录管理的环节及相应的职责；
2、是否用不同的标识方法将各类记录加以区分，分类是否明确，并便于查询时检索；
3、是否规定了各类记录的保存期限、保存环境，记录达到保存年限时，对其的处理是否符合程序规定，是否与相关的法律法规相一致；
内审员：受审核人:
3、文件和资料的更改是否经过审批，审批的职责是否符合要求；
4、经过更改的文件，是否及时通知使用者，更改的文件发放范围是否与原文件一致；
5、作废文件或失效文件如何与有效版本区分，对于各种原因留用的作废文件是否进行了适当的标识，并与程序文件的规定一致；
6、是否清楚查阅法律法规的途径、方式，抽查1-3种。
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3、查管理评审是否有充足的输入信息证据；
4、查看管理评审输出是否符合标准要求。
5、不符合、纠正和预防措施的实施证据。
8、有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
1、内外部的信息交流渠道是否畅通?
2、异常、紧急情况下的信息如何交流?
3、查涉及重大风险和有关重要环境因素的外部信息的接收、处理和答复记录是否完整?
5、查与员工协商和交流的内容以及记录？
6、影响工作场所职业健康安全的各种变化有无与员工协商？
2、查现有环境和职业健康安全人员教育、培训、技能、经历的记录。
3、提供“增强员工意识”的证据。
4、培训程序中是否对明确培训需求提出要求?
5、具有重要环境因素、重大危险源或可能产生重大环境职业健康安全影响的岗位职工是否受到相应培训，出现紧急情况如何控制？
6、各管理层、职能部门是否得到必要的培训?
7、对供方和承包商进行培训的相关证据。
1、是否按要求识别、获取适用的法律、法规及其他要求。
2、是否编制最新版本的《适用法律法规与其他要求一览表》。
4.3.3目标、指标和方案
4.3.3目标
4.3.4职业健康安全管理方案
1、查看目标和指标制定和分解情况是否有效。
2、查看是否对员工进行环境和职健康安全管理目标进行宣贯？
3、抽查2-3人询问公司环境和职业健康安全管理的方针。
5、提供监测点实施监控的记录
6、查标识规定，看现场标识情况是否符合施记录。
8、是否运行情况进行评审并记录。
9、现场检查环境因素控制情况。
10、现场检查人员安全措施执行情况
11、劳动防护用品的配置规定、发放周期及发放记录
12、是否对能耗设备进行日常维护、检查并记录
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
1、是否明确各类不符合、事件、事故、纠正和预防措施的责任。
2、是否按故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序对发生的问题采取措施？
4.5.4记录控制
4.5.3记录和记录管理
1、查记录是否完整、记录的标识、贮存、保存、检索、存放期限、处置是否符合要求
6、查文件外来是否进行标识分发受控
7、文件的保管与销毁是否符合规定的要求
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程的熟练程度。
2、针对重要环境因素和重大危险源岗位的控制，有无应有的规范、作业指导书。
3、查现场有无必要的生产设施、检测设备维护保养记录。
4、是否对固体废弃物按规定进行管理和控制。
3、是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查?
4、是否对目标、指标和环境、职业健康管理方案的完成情况进行例行检查?
5、是否对环保法规、职业健康安全法规标准的符合性进行定期检查，发现不符合是否进行信息交流和处置?
6、是否有职业健康检查记录？
7、有无绩效监视和测量程序？
8、是否对事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据进行了统计监视？
2、记录填写是否符合要求，字迹是否清楚，是否具有可追溯性？
4.5.5内部审核
4.5.4审核
1、审核是否按时间间隔的计划执行？
2、是否进行了审核方案的策划？
3、审核计划的内容是否满足审核策划的安排？
4、对审核中发现的问题制定的纠正措施及实施和验证有无记录。
4.6管理评审
4.6管理评审
1、查评审内容是否符合标准要求。
13、是否开展了节能降耗的管理？
4.4.7应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
1、查看重要环境因素识别表和重大危险源识别表，是否确定了与异常、紧急情况有关的环境因素?潜在事件或紧急情况有哪些？
2、查看是否对重要环境因素和重大危险源制定了应急准备和响应预案？
3、查看是否有对这些应急准备和响应预案定期培训的记录？
1、环境因素是否按程序文件要求进行识别并形成文件?
2、危险源是否按程序文件要求进行识别并形成文件?
3、重要环境因素的评价和控制是否按程序文件的要求进行评价?
4、重大危险源的评价和控制是否按程序文件的要求进行评价?
5、对可望施加影响的环境因素是否进行了识别?
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.2法规和其他要求
4、查看公司环境和职业健康安全管理方案的实施证据。
5、查看未完成的目标、指标有无原因分析及相关落实措施。
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
1、职责和权限的规定以何种方式传达？
2、查管理者对职业健康安全是否积极参与和支持
4.4.2能力、培训和意识
4.4.2能力、培训和意识
1、提供识别人员应有能力要求的证据
环境和职业健康安全内审检查表
审核员
审核组长
陪同人员
时间
受审部门
生产安全管理部
标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
24001
28001
4．1总要求
4．1总要求
1、公司是否按标准要求建立了管理体系文件？文件是否都涵盖了标准的所有条款？
2、文件中是否对公司所涵盖产品和覆盖的范围做出规定？
3、查环境、职业健康安全管理体系文件规定是否对过程进行识别并应用过程方法管理过程？
7、查有无员工代表参加的安全事故、对环境造成重大影响事件处理的证据。
4.4.5文件控制
4.4.5文件控制
1、查文件的批准是否符合规定要求
2、查文件的更改是否符合规定要求，可提供手册、程序文件或作业文件等。
3、查文件的现行修订状态是否能识别
4、查文件的有效版本能否识别
5、查各使用场所及各关键岗位是否具有有效版本的相应文件
4、查看有无应急定期应急演练的证据。
5、现场查看应急设施是否齐全和有效。
6、现场查看员工是否具备应急处理的相关知识。
7、是否定期对应急准备和相应程序进行评审和修订。
4.5.1监测和测量
4.5.2 合规性评价
4.5.1绩效监视和测量
1、合规性评价小组的人员却确定与否？
2、是否对重要境因素、职业健康安全运行控制准则等要求进行例行监测?
4、查管理体系文件规定是否识别了所选择的外包过程、相关方并确保对其实施控制？
5、查是否有文件控制程序，文件控制的内容规定是否符合标准要求
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
1、查看方针的宣传记录。
2、抽查2-3人询问公司环境和职业健康安全方针。
4.3.1环境因素
4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划