东南大学公务出差财务核算审批单
东南大学会议审批文件(样本)-财务处
附件2：
东南大学会议审批件（样本）
备注： 1、根据《东南大学会议费核算管理办法》的规定，依据经费来源和下拨途径，由所在单位或项目经费下达的主管部门负责会议的审批；
2、科研经费中列支会议费的，小于10万元的，可由所在院系、单位审批；大于等于10万元的，会议审批归口科研院或社科处；
3、专项经费拨款中列支会议费的，由下达经费的各归口职能部门正式批复预算；或依据下拨途径，由所在单位或部门审批；
4、校内专项预算经费中列支会议费的，会议审批归口财务处预算科；其他校内预算下达经费中列支会议费的，会议审批归口校内预算经费使用部门；
5、创收经费中列支会议费的，会议审批归口各院系、单位；
6、代管项目列支会议费的，会议由代管项目委托单位审批；
7、特殊情况，选择在非政府采购定点单位办会的，使用财政专项资金举办会议的，由下达财政专项资金的归口管理部门及分管的校领导负责审批；使用科研经费举办会议的，由科研归口管理部门负责审批；使用其他经费举办会议的，由相关经费主管部门、单位负责审批。
8、财务依据《东南大学会议费核算管理办法》的规定，审核支出范围和支出标准后予以报销。
东南大学成贤学院公务出差财务核算审批单
东南大学成贤学院公务出差财务核算审批单
年月日
说明：
1.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明。
2.公务出差租车、自驾车的，在东南大学成贤学院公务出差财务核算审批单
上审签，公务出差为租车、自驾车前往的，不能领取交通补助费。
3.经经费项目负责人批准的《东南大学成贤学院公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
关于印发《东南大学差旅费管理办法》的通知2016-74
东南大学文件校发〔2016〕74号关于印发《东南大学差旅费管理办法》的通知学校各部门、单位：为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范我校差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》（教财厅〔2014〕26号）、《关于印发<中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答>的通知》（财办行〔2014〕90号）和《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行—１—〔2015〕497号）文件精神，结合我校实际情况，制定本办法，现予以印发，请遵照执行。
东南大学2016年4月1日(主动公开)—２—东南大学差旅费管理办法第一章总则第一条为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范我校差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》（教财厅〔2014〕26号）、《关于印发<中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答>的通知》（财办行〔2014〕90号）和《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行〔2015〕497号）文件精神，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于全校各部门、单位。
学校所有资金用于差旅费核算的纳入本办法管理。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区（不含南京市各市辖区）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条学校各部门、单位应当建立健全出差审批制度，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
安排公务出差前应按规定先履行审批手续，公务出差费用严格按照项目预算和规定开支标准执行。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学—３—习交流和考察调研。
学校因公出差审批单
出差人
出差
时间
年 月 日-年 月 日
出差
事由
目的地
交通
工具
预算资金Βιβλιοθήκη 派出部门负责人签字分管（执行）副校长签字
校长（执行校长）签字
注意：按规定，出差乘坐飞机时机票必须使用公务卡从“公务行”APP或“政府采购机票管理网站”上购买，否则不予报销。
学校因公出差签批单
出差人
出差
时间
年 月 日-年 月 日
出差
事由
目的地
交通
工具
预算
资金
派出部门负责人签字
分管（执行）副校长签字
校长（执行校长）签字
注意：按规定，出差乘坐飞机时机票必须使用公务卡从“公务行”APP或“政府采购机票管理网站”上购买，否则不予报销。
大学差旅审批单
大学差旅审批单
编号：填表时间：年月日注：1.各部门各单位领导干部因公出差（含同行人员）不需要填写此表，凭《XXXX大学请假审批备案表》报销。
2.此表同时用作乘坐飞机审批。
需乘坐飞机的请在〃备注栏〃注明。
报销时要同时提
供机票（行程单）和与其内容一致的登机牌存根。
有关单据不需要校领导签字。
3.〃经费工程〃栏所填写的内容应明确显示所使用经费属性（公务费、业务费或科研
经费）。
4.〃经费职能部门意见〃和〃分管（联系）校领导意见〃局部，根据规定无需审批的
可以空白。
公务出差经费审批单1
备注：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、职务/职称：对照“校级”“正高”“其他”三个类别选择填写。
2、乘坐交通工具：指飞机、火车、汽车、轮船、公务用车等交通工具。
3、出差事由：请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等。
4、经费来源：请填写支出项目名称或编号。
5、项目出差审批：教研、科研等项目经费由项目负责人和出差人员所在部门负责人审批（凡
公务出差经费审批单
出 差 人 员 填 写
出差人员共计 人
姓名
性别
部门
职务/职称
出差事由
出差地点
乘坐交通工具
出差起止时间
年 月 日至 年 月 日 共 天
经费项目
申请人签名:
年 月 日
预计费用（元）
项目出差
（教研、科研等经费签署该项）
项目负责人签字： 年 月 日
所在部门负责人签字： 年 月 日
公务出差
负责人签字： 年 月 日
项目负责人为部门负责人的，均参照公务出差审批权限执行）。
6、公务出差审批：二级学院党政负责人公务出差采取互签制，其他部门负责人出差由分管校
领导审批；其余人员出差均由所在部门负责人审批。
差旅费附件2 公务人员出差审批单
公务出差审批单
单位名称： 填制日期： 预计出差费用 工作部门 出差人 小计 城市间 交通费 住宿费 伙食费 市 内 交通费 年 月 日
合计 预计出差日期 自 拟定出差路线 出差事由 拟乘交通工具 □飞机 由接待单位提 车牌号: 供交通工具 由其他（本） 单位提供交通 车牌号: 工具 科室负责人 单位分管 领导审批 单位领导审批 主管部门领导 审批(出差省外 的) 市领导审批 (出差省外的)
1、本表一式三份:一份交办公室存查,一份作差旅费报销凭据,一份作驾驶员报销公车费用凭据。 2、《公务出差审批单》实行出差前审批。
年
月
日起至
年
月
日（共计
天）
□火车
□汽车
□轮船 驾驶员: 驾驶员:
□其他 派车人: 派车人:
XX大学公务出差审批单【模板】
460
310
100
附件3山东省省直机关省外差旅住宿费和伙食补助费标准表
省份
住宿费标准（元/每间每天）
伙食补助费标准
（元/每天）
省级
（普通套间）
厅局级
（单间或标准间）
其他人员
（单间或标准间）
北京
800
500
350
100
天津
800
450
320
100
河北
800
450
310
100
山西
800
480
310
480
330
100
潍坊
800
480
330
100
济宁
800
480
330
100
泰安
800
480
330
100
威海
800
480
330
100
日照
800
480
330
100
莱芜
800
460
310
100
临沂
800
460
310
100
德州
800
460
310
100
聊城
800
460
310
100
滨州
800
460
310
100
菏泽
附件1烟台大学公务出差审批单
单位（公章）：年月日
出差人
姓名
单位
职务
联系方式
备注
出差总人数
行程安排
时间
地点
备注
出差天数合计
山东省内天，山东省外天
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东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明：
1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照《东南大学差旅费管理办法》规定办理,并可以领取途中伙食补助费。
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明；
3.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费报销和差旅费一并办理报销。
4.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，在东南大学公务出差财务核算审批单上单独审签，公务出差为租车前往的，不能领取交通补助费。
5.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。