采购与付款管理制度
采购付款流管理制度
采购付款流管理制度一、制度目的为规范和管理公司的采购付款流程，加强对采购资金的使用和监督，防止财务风险，确保采购付款的及时、准确和合规性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有与采购付款流程相关的部门和人员。
三、流程管理1. 采购申请：采购员根据公司需要提交采购申请，包括采购商品或服务的名称、数量、单价、供应商信息等必要内容，并经部门主管审批。
2. 采购合同签订：经过供应商评审后，采购员与供应商签订采购合同，明确付款方式、付款条件、交货时间等内容。
3. 采购验收：采购商品或服务到达后，采购员进行验收确认数量、质量和规格是否符合要求。
4. 付款申请：采购员向财务部门提交付款申请，附上采购合同、验收单等必要资料，并经部门主管审批。
5. 付款审批：财务部门接受付款申请后，进行付款审批，审核申请内容是否符合合同约定，付款金额是否正确。
6. 付款执行：经过付款审批后，财务部门将款项支付给供应商，同时记录相关数据及资料。
7. 付款跟踪：财务部门对每笔付款进行跟踪和记录，确保款项按时足额到账，征得第三方确认。
8. 付款结算：对供应商的付款进行结算，包括制作付款凭证、汇总付款数据等工作。
四、控制措施1. 采购额度限制：各部门对采购金额设定不同的额度限制，超过额度需经部门主管审批。
2. 合同规范：采购合同须清晰明确，包括商品或服务的规格、数量、价格、付款条件、交货时间等，以确保合同的有效性和合规性。
3. 付款审批流程：所有采购付款需经过严格的审批程序，确保申请内容的合理性和准确性。
4. 财务监控：财务部门对采购付款进行监控和核对，及时发现异常情况，不得越权支付。
5. 数据记录：建立完善的付款记录和档案，确保数据的真实性和完整性，方便查阅和审计。
六、违规处理1. 对违反本制度的行为进行责任追究，并根据程度给予相应的处罚，包括警告、扣发工资、停职、辞退等。
2. 对因违规行为造成的经济损失，责任人应承担相应的经济和法律责任。
采购付款制度及流程范文(3篇)
采购付款制度及流程范文为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
____项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的____家—____家发出《材料询价单》(附表2)。
内部控制具体制度——采购与付款管理
内部控制具体制度——采购与付款管理采购与付款管理是企业内部控制体系中的重要环节，它涉及到企业资金的使用和流动，对企业资金的安全和合理使用起到关键作用。
下面是一份1200字以上的采购与付款管理的具体制度：一、采购管理部分：采购管理部分主要包括采购流程、供应商管理和采购合同管理。
1.采购流程：（1）需求确认：部门提出采购需求，与需求部门确认需求的准确性和合理性。
（2）供应商选择：通过招投标、询价等方式选择合适的供应商，要求供应商提供相关资质和合格证明。
（3）采购合同签订：与供应商签订采购合同，并确认交货和付款方式。
（4）采购执行：监督供应商按照合同交货，确保交货质量和数量符合要求。
（5）验收入库：对采购的物品进行验收并入库，确保物品的完好和数量准确。
（6）采购结算：根据采购合同的约定，按照合同约定的付款方式进行结算。
2.供应商管理：（1）建立供应商资料库：建立供应商的资质、信誉等基本信息资料库。
（2）供应商评价：对供应商进行定期评价，评估供应商的交货质量、服务水平和合作态度等。
（3）供应商风险控制：对供应商的风险进行评估和管理，以预防突发事件对采购过程造成影响。
3.采购合同管理：（1）合同备案：采购合同签订后，要及时备案，确保采购活动的合法性和合规性。
（2）合同履约管理：对采购合同的履约情况进行监控和管理，确保供应商按照合同约定的时间和质量履约。
二、付款管理部分：付款管理部分主要包括付款审批、付款流程和发票管理。
1.付款审批：（1）付款申请：供应商提供付款申请，在付款申请上注明申请人、付款事由、金额及银行账号等必要信息。
（2）付款审批：由财务部门对付款申请进行审核，审核内容包括采购合同的有效性、采购物品的验收情况和资金是否充足等。
（3）付款授权：合规通过审核的付款申请，由负责人进行签字授权。
2.付款流程：（1）发起付款：财务部门收到合规的付款申请后，将申请信息录入系统发起付款流程。
（2）账务核对：财务部门对付款申请中的账户信息进行核对，确保银行账号的准确性。
采购付款制度及流程范本
采购付款制度及流程范本一、制度概述：采购付款制度是为规范和规范化公司的采购付款流程而制定的管理制度，以确保采购款项的合理支付和内部控制的有效实施。
本制度适用于公司内外部采购付款流程。
二、采购付款流程：1. 采购申请：采购部门根据公司业务需求，填写采购申请单，并经相关部门负责人审批。
2. 采购合同签订：采购部门与供应商进行谈判和协商，达成合作意向后，签订采购合同，并确保采购合同的合法性和有效性，并加盖公章。
3. 采购入库验收：供应商按照合同约定进行产品交付，并由仓库进行验收，确认入库数量和质量是否符合采购合同的要求，并填写入库报告。
4. 采购发票开具：供应商按照合同约定开具发票，并提供相关付款凭证、合同、送货单等相关文件。
5. 采购付款申请：采购部门根据采购发票和合同，填写采购付款申请单，并附上相关的发票和付款凭证。
6. 采购付款审批：采购付款申请单经采购部门负责人审批后，提交给财务部门进行付款审批。
7. 付款凭证审核：财务部门对采购付款申请单进行审核，确认发票和付款凭证的合规性，并进行付款凭证的登记。
8. 付款：财务部门根据审核结果，按照合同约定的付款方式和时间，进行付款。
9. 付款确认：财务部门在完成付款后，将付款凭证交由采购部门和供应商进行确认，并归档相关文件。
三、内部控制要求：1. 采购合同必须经过严格审查和签订，并保留合同原件，确保合同的合法性和有效性。
2. 采购发票和付款凭证必须按照规定的流程进行审核和登记，确保发票和凭证的真实性和合规性。
3. 付款凭证必须通过采购部门和供应商的确认，确保付款的准确性和及时性。
4. 采购付款的金额必须与合同的约定一致，并根据合同约定的付款方式进行付款。
5. 对于大额付款和特殊付款，必须进行额外的审核和审批程序，并留存相关的审核和审批记录。
6. 采购付款的记录必须及时更新，并与公司的财务报表进行匹配，确保财务数据的准确性。
四、责任和义务：1. 采购部门负责发起采购申请，并确保采购合同的签订和采购入库验收的合规性。
采购及付款管理制度
采购及付款管理制度采购及付款管理制度是企业内部对采购和付款流程进行规范和管理的一套制度。
它旨在确保企业采购活动的合规性、高效性和透明度，同时保障企业利益，防止资金浪费和风险发生。
本文将从采购流程、采购审批、供应商评估、付款流程等方面进行详细介绍。
一、采购流程1.采购需求确认：各部门根据实际需要，将采购需求以书面形式提交采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据内部设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并签订合同。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并注明交付日期、价格、数量、质量要求等具体条款。
4.采购审批：采购部门将采购合同和相关资料提交给财务部门进行审批。
财务部门对采购金额和付款方式进行审核。
5.采购执行：供应商按照合同约定的交付日期和质量要求供货。
6.质量检验：采购部门对货物进行质量检验，确保符合要求。
7.入库管理：合格的货物由仓库进行入库管理，进行正确的库存和财务账务处理。
二、采购审批1.采购金额审批：采购部门根据采购金额的大小，确定审批权限的层级，金额超过一定数额需经过高层领导审批。
2.采购合同审批：采购部门根据合同的金额和条款，提交给财务部门进行审批和确认。
3.采购计划审批：采购部门根据公司的资金情况和采购需求，制定采购计划，经过相关部门的审批后才能实施。
三、供应商评估1.供应商选择标准：企业制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、产品质量、售后服务等方面的要求。
2.供应商评估体系：企业建立供应商评估的体系和流程，对供应商进行定期评估和监测，并对其进行分类管理。
3.供应商绩效考核：企业对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并据此对供应商进行奖惩。
四、付款流程1.付款申请：采购部门根据合同约定和货物质量检验结果，提交付款申请单给财务部门。
2.付款审批：财务部门对付款申请单进行审批和审核，确保付款符合合同约定和财务规定。
3.付款执行：财务部门按照付款申请单的内容和金额，与供应商进行付款的确认和办理。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度一、总则为了规范公司的采购与付款流程，加强供应商管理，确保物资采购的合理性、合规性和高效性，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购需求确认(1) 各部门提出采购需求，需包括物品名称、规格、数量、用途等详细信息，并填写《采购申请单》。
(2) 采购申请单需经相关部门负责人审批后，方能提交采购部门。
2. 供应商选择(1) 采购部门根据采购需求，进行供应商筛选，首选本公司的指定供应商，如无合适供应商，可考虑其他供应商。
(2) 供应商选择需经过采购部门负责人审批，并在供应商管理系统中进行记录。
3. 询价和比价(1) 采购部门向供应商发送询价函，明确要求供应商提供准确的报价。
(2) 采购部门收到供应商的报价后，进行比价分析，选择最合理的供应商。
4. 合同签订(1) 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权责及采购物品的规格、数量、价格等信息。
(2) 合同需经法务部门审核，并由相关部门负责人和供应商代表签字盖章。
5. 采购订单(1) 采购部门根据合同内容，制作采购订单，明确采购物品的具体信息，并发给供应商。
(2) 采购订单需经相关部门负责人审批，并在采购管理系统中进行记录。
三、付款管理1. 财务确认(1) 采购部门在收到供应商的货物或服务后，将采购物品与采购订单进行核对，并确认无误后，通知财务部门付款。
(2) 财务部门根据采购订单和采购物品验收情况，进行付款确认，并在财务系统中进行记录。
2. 付款流程(1) 采购部门将采购订单、货物验收单及相关发票等文件提交财务部门。
(2) 财务部门核对相关文件，并按合同约定的付款方式及时间，进行付款操作。
(3) 财务部门需将付款情况及时记录在财务系统中，并保存相关凭证。
3. 付款审批(1) 财务部门提交付款相关材料给相关部门负责人审批，并确认潜在风险。
(2) 相关部门负责人对付款相关材料进行审批，并签字确认。
4. 付款记录与归档(1) 财务部门将付款记录保存至供应商管理系统中，并妥善保管付款凭证和相关文件。
采购合同付款及发票管理制度
采购合同付款及发票管理制度一、引言采购合同、付款及发票管理制度是企业内部采购管理的重要组成部分，对于规范采购流程、保障供应商权益、确保付款准确及时，以及控制资金风险具有重要意义。
本制度的目的在于建立统一的采购合同、付款及发票管理流程和规范，确保合同的履行、付款的准确及时和发票的合规合法。
二、采购合同管理1.采购合同的签订（1）采购合同由采购部门负责起草，并经相关部门审核后，由合同管理人员与供应商签订。
（2）合同内容应明确规定采购物品的品名、规格、数量、单价、交货时间、付款方式等关键信息。
（3）所有采购合同必须得到法律顾问的审查和认可，确保符合法律法规及相关政策要求。
2.合同履行管理（1）签订的采购合同需严格执行，采购部门需跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。
（2）如遇到供应商不能按时供货、质量问题等情况，采购部门应及时与供应商进行沟通协商，并及时向合同管理人员汇报。
（3）采购合同履行过程中，如有任何变更、补充的情况，应经过相关部门的批准，并及时更新合同内容。
三、付款管理1.付款审核（1）采购部门在确认供应商交付货物后，向财务部门提交付款申请，附上相关的采购合同、发票和交付文件。
（2）财务部门负责对付款申请进行审核，核对合同金额、发票金额及发票合规合法性，确保付款准确无误。
2.付款方式和时间（1）付款方式应在采购合同中明确规定，并根据实际情况进行调整，比如预付款、货到付款、分期付款等。
（2）财务部门应按照合同约定的付款期限进行付款，并保存好付款凭证和相关文件。
四、发票管理1.发票开具（1）供应商在交货后，应按照合同规定、税务法规和相关政策要求，如实填写发票信息，并在交付时提供发票给采购部门。
（2）采购部门应认真核对发票的真实性、准确性和合规性，如发现问题应及时与供应商沟通协商。
2.发票税务合规（1）财务部门负责核对发票的税务合规性，包括发票的税号、发票内容、开票金额等，确保发票符合相关税务要求。
（2）财务部门应妥善保存好发票，以备后续审计和核对。
采购付款流程及管理制度及流程
采购付款流程与管理制度及流程1. 引言在现代商业活动中，采购付款是一项非常重要的流程。
一个完善的采购付款流程及管理制度能够保障公司的财务安全，提高采购效率，降低采购风险。
本文将介绍采购付款流程的重要性，以及如何建立和管理一个有效的采购付款流程。
2. 采购付款流程的重要性一个良好的采购付款流程对于公司来说具有重要的意义。
首先，它能够确保资金的合理运用和控制。
通过明确的付款流程，公司能够及时了解采购资金的使用情况，避免出现滥用资金或者违规操作的情况。
其次，采购付款流程还能够提高付款效率，加快采购环节的速度，确保货物和服务能够按时到达，并避免延误或者损失。
此外，采购付款流程还能够降低采购风险，减少非预期的财务损失。
通过正确的审核程序和合规制度，公司能够降低采购中出现的错误和风险，确保资金的安全和合规。
3. 建立采购付款管理制度建立有效的采购付款管理制度是确保采购付款流程正常运行的重要步骤。
以下是建立采购付款管理制度的几个关键要素：3.1 规范的付款流程公司应该明确规定采购付款的流程和步骤。
这些步骤可以包括：采购申请、采购审批、发票审核、付款申请等。
每个环节都需要有相应的文件记录和授权人员的参与。
同时，公司需要建立一套完善的采购合同管理制度，规定合同签署、履行和付款的具体要求。
3.2 资金管理制度公司应该建立一套完善的资金管理制度，确保资金的合理运用和控制。
这包括预算管理、资金计划、资金监控等环节。
公司应该对采购付款进行预算控制，并设立专门的部门或岗位负责监控资金的使用情况。
3.3 严格的审核审批制度公司应该建立一套严格的审核审批制度，确保每一笔采购付款都经过合理的审核和授权程序。
审核和授权的程序应该清晰明确，并且要求相关人员具备相应的资质和能力。
3.4 风险控制机制公司应该建立一套完善的风险控制机制，用于应对采购过程中可能出现的风险和问题。
例如，对于大额采购付款，可以要求供应商提供相关的担保措施；对于外部合作伙伴，可以建立信用评估和供应商评价制度。
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采购与付款管理制度（讨论稿）
1. 目的
1.1 规范并加强采购订购、付款行为，做好采购结算工作，确保按合同（订单）付款，防范采购付
款过程中的差错和舞弊，维护公司利益，特制定本制度。
2. 适用范围
2.1 本制度适用于包括（班组）工人工资、材料、设备、机械台班、零星采购等的所有采购与付款
的行为。
3. 释义
3.1 采购的分类
3.1.1 A类，包括工程材料（地材、主材）、人工费、机械台班等工程直接费。
3.1.2 B类，包括为完成工程项目而必须投入的应急零星物质与用品等，每批次金额在500元以下3.1.3 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
3.2 与采购付款管理相关联的单位和领导
3.2.1 需求使用单位
3.2.2 采购部门：成本控制部
3.2.3 财务部门：财务部
3.2.4 公司领导
3.3 物资需求（采购）计划的分类
3.3.1 月度物资需求计划
3.3.2 紧急物资需求计划
3.3.3 零星物质申请单
3.4 采购的方式分类
3.4.1 固定厂商、长期报价采购
3.4.2 即时询价采购
3.5 采购部门和计划部门的划分
3.5.1 A类物资的计划部门为工程管理部/分公司，采购部门为成本控制部。
3.5.2 B类物资的计划部门为工程管理部/分公司，由工程管理部/分公司就近自行采购。
3.6.1 预付款
361.1预付部分款项，货到付清
361.2 款到发货。
3.6.2 按月份结算付款
3.6.3 货到凭发票报销付款。
3.6.4 货到后分期付款。
3.6.5 以上方式的结合。
4.职责
4.1 公司总经理负责
4.1.1 审议批准《米购申请表》、《米购报告表》。
4.1.2 采购合同的批准、签订。
4.1.3 《结算单》、《付款计划》、《付款通知单》的批准
4.2 分管领导负责
4.2.1 A、B类物资需求（米购）的批准。
4.2.2 《结算单》、《付款计划》、《付款通知单》的审核。
4.2.3 《米购申请表》、《米购合同》的审核。
4.2.4 长期物资供应厂家的选定。
4.3
财务部负责：《米购合同》、《结算单》、《计量单》、《付款计划》、《付款通知单》的审核。
4.4 成本控制部负责：
4.4.1 审核《米购申请表》。
4.4.2 制写《结算单》、《计量单》、《付款通知单》
4.4.3 负责填写《米购报告表》。
4.4.4 负责米购A类米购物资。
4.4.5 申报付款计划。
4.5 工程管理部/分公司负责
4.5.1 提报物资需求（米购）计划、《米购申请表》。
4.5.2 A、B类采购物资的入库检验或验证。
精选资料
4.5.3 参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
5. 程序
5.1 物资需求计划及发放程序
5.1.1 需求使用单位根据生产经营管理需求每月20 日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于确实急需不
能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计
划》。
5.1.2 《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分
管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
5.2 工程管理部/分公司材料员根据所需物资的库存情况出库发放物资。
5.2.1 库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。
5.2.2 库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
5.2.3 库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发
放后执行《物资采购审批程序》。
6. 物资采购审批程序
6.1 成本控制部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计
划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经成本控制部负责人审查，分管领导审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
7. 物资采购实施程序
7.1 物资采购部门采购人员接到经批准的《材料采购申请表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和
其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。
7.2 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购
方式向厂商议价。
7.3 采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购报告表》，经成本控
制部负责人审核后，进行采购。
必要时与供应商签订《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
8.1 采购物资到工地后，成本控制部提请采购物资的工程管理部/分公司材料员对采购物资进行检验
或验证。
9. 采购物资付款工作程序
9.1 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写
《付款通知书》，经财务部负责人审核，总经理批准后办理预付款手续。
10. 工作时限要求
10.1 A类物资/事务工作时限要求
10.2特殊/简易采购与付款业务工作时限要求
11. 规定与标准
精选资料
11.1.1 物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资
的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。
11.1.2 所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资
需求（采购）计划》上注明相关事项。
11.1.3 物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知成本控制部，双方协商积极配
合处理好有关事宜。
11.2 物资采购规定
11.2.1 物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为
目的，切实做好物资的采购供应工作。
11.2.2 供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货
单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。
公司主要采购物资必须保证各有3-5 家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。
11.2.3 对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上
提出，并由会议做出决定。
11.2.4 若厂商报价的采购物资规格与《材料采购申请表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列
出资料在《材料采购申请表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采
购。
11.2.5 若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处
理好有关事宜。
11.3 采购物资验收入库、出规定
11.3.1 采购物资到项目部工地后，必须经工程管理部/分公司材料员检验或验证合格后方可入库。
11.3.2 对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
11.3.3 各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。
11.3.4 各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况办理出库手续。