质量计划实施情况检查表
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
建筑工程施工质量检查表
复合调味料行业市场分析近年来，随着人们对食品品质和口味要求的提高，复合调味料行业迅猛发展。
复合调味料是由多种调味料混合而成的调味品，能够增添食物的香味和口感，提升食品的口味。
本文将对复合调味料行业的市场现状进行分析，并探讨其发展趋势和竞争态势。
一、市场规模目前，复合调味料市场规模庞大，市场需求持续增长。
复合调味料广泛应用于食品加工行业，包括肉类制品、休闲食品、速食品、罐头食品等。
根据市场研究机构的数据，当前中国复合调味品市场年销售额已超过100亿元，且呈现出稳定增长的趋势。
随着生活水平的提高和消费者对食品品质的关注，预计未来几年复合调味料市场规模将进一步扩大。
二、市场竞争国内复合调味料市场竞争主要集中在大型食品制造企业和供应商之间，他们通过与食品加工企业的合作，提供符合消费者需求的定制化产品，占据市场份额。
国际竞争方面，欧美等国的复合调味料企业在技术和品质上具备一定优势。
随着国内市场消费者对品质要求的提高，国外企业通过进口或与国内合作，不断扩大市场份额。
三、发展趋势1.消费升级：随着人们生活水平的提高，对食物的品质和口感要求越来越高。
消费者对净味、纯天然、无添加的复合调味料需求增加。
2.健康安全：消费者对食品的安全和健康要求日益增加，符合健康食品标准的无添加剂、无防腐剂的复合调味料受到更多关注和需求。
3.产品创新：通过不断研发和创新，开发出更多款式和口味的复合调味料，满足不同消费者的需求，同时也提高企业的竞争力。
4.定制化需求：根据不同食品制造企业和消费者的需求，提供个性化、定制化的复合调味料，满足市场细分需求。
5.本土化发展：国内企业通过技术改进和本土化生产，提供符合本地市场需求的复合调味料，降低产品成本，增强竞争力。
四、市场前景同时，随着互联网的发展和社交媒体的普及，消费者更加重视食品的味道和品质。
对于复合调味料行业而言，这是一个机会和挑战并存的时期。
企业需要加大研发投入，推出更多创新产品，提升品质和口感，满足不同消费者的需求。
软件质量保证配置管理计划评审检查表
х： 检查不通过需修改
其他标记：请注明原因
配置管理计划
目标
（）
适用范围
（）
职责与权限
（）
配置项标识
（）
配置管理工具
（）
配置项组织结构
（）
备份制度
（）
版本发放
（）
变更控制
（）监督Βιβλιοθήκη 监控（）评审结论评审结论是否明确
（）
评审遗留问题是否落实
（）
评审报告
评审报告是否成文
（）
评审报告是否发给参加评审的人员
（）
项目SQA人员签名：
请在（）内标注相关检查结果
质量策划
（）
需求文档
（）
设计文档
（）
测试计划用户手册
（）
会议记录
（）
调研报告
（）
培训记录
（）
每日/周工作记录
（）
评审报告
（）
源代码
（）
开发工具与版本
（）
配置管理工具的定义
（）
配置项组织结构
（）
备份制度是否明确
（）
版本发放
版本发放原则（谁做，如何做）
（）
版本标识原则
（）
变更控制
明确的提交流程
（）
明确的修改流程
（）
对配置项（包括源码）修改时填写注释
（）
源代码阶段性设置Lable
（）
监督与控制机制是否明确
（）
评审的组织
以上资料是否提前2天发给参加评审的人员
（）
是否指定评审会议主持人
（）
评审的参与人
配置管理计划中涉及的SCCB成员
gsp质量管理制度检查考核
职务总经理质量副总质管部长质管员储运部长财务部长采购部长销售部长行政部长部门公司领导公司领导质管部质管部储运部财务部采购部销售部行政部 姓名签名检查部门检查人员制度名称质量方针目标管理制度质量管理体系内部审核制度药品质量否决的规定质量领导小组检查形式检查考核内容及评分标准得分1. 公司每年是否制定质量目标，无质量目的扣除20 分(20 分)。
2. 质量目标未量化，不具体扣10 分(30分)3. 对质量目标的实施情况定期进行检查。
4. 对质量目标的实施情况未进行检查考核不得分5. 与奖惩挂钩。
未与奖惩挂钩扣20 分(20分)1. 质量管理体系审核工作有归属管理部门。
未明确体系审核归属部门扣10 分(10分)2. 审核工作有计划，有实施，有总结，有落实，每年进行一次。
审核工作少进行一次扣10 分(40 分)。
3. 按计划实施内审，内容符合计划要求：现场审核有记录；上报审核报告。
审核无计划，五报告扣20 分(20 分)。
4. 对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施，并予以实施。
无纠正和预防措施实施扣15 分(15 分) .5. 对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证。
无跟踪验收扣分(15 分) .1. 未明确质量否决权部门扣10 分(10 分)。
2. 对否决的内容和形式和人员不明却少一项扣 5 分(30 分)3. 不能明确，有效行使否决每次10 分(30分)4. 对药品实行否决未及时通知有关部门，发现一次扣10 分(30 分) .5. 否决程序不对，每次扣 5 分(10 分)6. 每一个有否决权的岗位，否决的责任权利不明确，没人扣 5 分(10 分)质量部组织检查考核存在问题与改进措施负责人制度名称质量信息管理制度药品采购管理制度首营企业和首营品种审核制度药品销售和售后服务管理制度检查考核内容及评分标准得分1. 质量信息归属管理部门明确.质量信息归属管理部门未明确扣10 分(10 分)2. 信息网络体系健全，信息聚道畅通。
质量计划实施情况检查表三篇.doc
质量计划实施情况检查表三篇
第1条
质量计划实施检查表质量计划实施检查表填写日期质量计划项目名称实施部门检验人员检验日期实施检验改进措施第二章质量计划实施检查表质量计划实施检查表无质量计划项目名称实施部门实施要求实施可附有实施部门负责人检验结论的说明(包括取得的结果和进一步改进的要求)质量计划项目完成的管理部门质量验证由质量检查员于1月进行，管理者代表于1月进行，总经理于1月进行评审，总经理于3月进行评审，质量计划实施检查表质量计划实施检查表质量计划实施检查表检查部门质量目标完成情况(要求工厂合格率为100)部门办公室培训计划完成率达到100；
供销部顾客满意度≥85；
生产部成品合格率≥98；
质检部门出厂产品合格率达到100。
月度生产批次培训计划的完成率达到客户满意度、成品合格率和所有合格批次成品的质量方针1234567注:审核人日期审核日期。
质量记录表格汇总86张
文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。
（一）质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5（一）质量管理工作计划表5(二）质量目标达成计划表5（三）质量教育年度计划表6（四）竞争产品质量比较表6(五）质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7（一)质量方针实施对策表7（二）质量方针实施评审表7（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。
（四）部门（车间)质量目标展开表8(五）质量目标管理统计月报表9(六）质量目标分解实施评审表9（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。
第四章供应质量管理11（一）质量检验委托单11(二）进厂零件质量检验表12(三）零件质量检验报告表12（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。
（五)材料试用检验通知单13（六）说明书质量检验报告13(七）采购设备检验报告单14（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。
（九）进厂检验情况日报表15（十）供应商基本资料表15(十一）供应商质量评价表15（十二）合格供应商考核表16（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。
（十四）供应商质量管理检查表18（十五)进料检验工作流程19(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。
（十七）供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一）制程作业检查表22（二）生产条件通知单23（三)生产事前检查表23（四）生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24（六）产品质量标准表24（七)产品质量检验表25（八）质量因素变动表25(九）操作标准变更通知单25(十）生产过程检验标准表26（十一）产品质量抽查记录26（十二）制程质量管理工作流程26(十三）质量分析统计工作流程27（十四)质量指标报告工作流程28（十五）制程质量异常处理工作流程29（十六）工序质量分析表30（十七)工序质量评定表31（十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。
(十九）工序控制点明细表32（二十）工序质量审核记录表32(二十一）检验工序作业指导书32（二十二)工序质量检验评定表33（二十三）工序操作标准通知单33（二十四）工序质量异常报告表34（二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。
质量管理表格大全(很全的)
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (7)（五）质量计划实施情况检查表 (7)第三章质量方针与质量目标管理 (8)（一）质量方针实施对策表 (8)（二）质量方针实施评审表 (8)（三）质量方针管理工作流程 (9)（四）部门（车间）质量目标展开表 (10)（五）质量目标管理统计月报表 (11)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)（一）质量检验委托单 (14)（二）进厂零件质量检验表 (14)（三）零件质量检验报告表 (14)（四）采购材料检验报告表 (15)（五）材料试用检验通知单 (15)（六）说明书质量检验报告 (15)（七）采购设备检验报告单 (16)（八）特采/让步使用申请单 (17)（九）进厂检验情况日报表 (17)（十）供应商基本资料表 (17)（十一）供应商质量评价表 (18)（十二）合格供应商考核表 (19)（十三）供应商综合评审表 (20)（十四）供应商质量管理检查表 (21)（十五）进料检验工作流程 (22)（十六）检验状态标识流程 (23)（十七）供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)（一）制程作业检查表 (25)（二）生产条件通知单 (25)（三）生产事前检查表 (25)（四）生产过程记录卡 (25)（五）过程控制标准表 (26)（六）产品质量标准表 (26)（七）产品质量检验表 (26)（八）质量因素变动表 (26)（九）操作标准变更通知单 (27)（十）生产过程检验标准表 (27)（十一）产品质量抽查记录 (27)（十二）制程质量管理工作流程 (28)（十三）质量分析统计工作流程 (29)（十四）质量指标报告工作流程 (30)（十五）制程质量异常处理工作流程 (31)（十六）工序质量分析表 (32)（十七）工序质量评定表 (32)（十八）工序质量跟踪卡 (33)（十九）工序控制点明细表 (33)（二十）工序质量审核记录表 (33)（二十一）检验工序作业指导书 (33)（二十二）工序质量检验评定表 (34)（二十三）工序操作标准通知单 (34)（二十四）工序质量异常报告表 (35)（二十五）工序质量控制工作流程 (36)（二十六）工序质量检验工作流程 (37)第六章质量检验管理 (38)（一）试验委托单 (38)（二）试验报告单 (38)（三）检验通知单 (38)（四）产品抽查汇总表单 (38)（五）待出厂产品检验表 (39)（六）产品出厂检验表单 (39)（七）产品质量检验报告 (39)（八）检验计划签审工作流程 (40)（九）成品抽样检验工作流程 (41)（十）成品入库送检工作流程 (42)（十一）产品样件检验工作流程 (43)（十二）工厂出货送检工作流程 (44)第七章质量控制管理 (45)（一）质量管理标准表 (45)（二）质量标准变动表 (45)（三）产品质量管理表 (45)（四）质量因素变动表 (45)（五）质量控制管理工作流程 (46)（六）质量标准制定工作流程 (47)（七）质量记录控制工作流程 (48)（八）质量管理小组资料登记表 (49)（九）质量管理小组会议报告表 (49)（十）质量管理小组活动计划表 (50)（十一）质量管理小组活动记录表 (50)（十二）质量管理小组活动报告表 (50)（十三）QC小组活动成果评审表 (50)（十四）质量管理小组组织建立流程 (51)（十五）质量管理小组活动组织流程 (52)（十六）清理和整理活动检查表 (53)（十七）清理和整理效果检查表 (54)（十八）清洁和保养活动检查表 (55)（十九）清洁和保养效果检查表 (56)（二十）素养活动检查表 (57)（二十一）素养效果检查表 (58)第八章不合格品管理 (59)（一）质量异常通知单 (59)（二）质量异常报告单 (59)（三）质量异常处理单 (59)（四）不合格品审理单 (59)（五）质量不良记录表 (60)（六）质量不良分析表 (60)（七）装配不良处理表 (60)（八）产品退货统计表 (60)（九）不良项目调查表 (61)（十）产品返修通知单 (61)（十一）不合格零件处理单 (61)（十二）不合格现象预防表 (61)（十三）不合格产品管理流程 (62)（十四）不合格现象分析流程 (63)（十五）报废品处理工作流程 (64)（十六）质量处罚工作流程 (65)（十七）预防措施工作流程 (66)第九章质量改进管理 (67)（一）产品质量改进记录表 (67)（二）产品质量改进分析表 (67)（三）质量改进评审记录表 (67)（四）质量改进结果记录表 (68)（五）质量持续改进工作流程 (69)（六）质量问题解决工作流程 (70)第十章质量成本管理 (71)（一）质量预防费用统计表 (71)（二）质量鉴定费用统计表 (71)（三）质量内部故障统计表 (71)（四）质量外部故障统计表 (71)（五）质量成本统计报告表 (72)（六）质量成本损失估计表 (72)（七）质量改进费用汇总表 (73)（八）质量培训费用计算表 (73)（九）质量奖励费用计算表 (73)（十）质量停工损失报告表 (73)（十一）质量事故处理费用计算表 (74)（十二）产品降级/降价处理报告表 (74)（十三）车间质量管理费月报表 (75)（十四）车间质量损失费月报表 (76)（十五）质量成本管理工作流程 (77)（十六）质量成本控制工作流程 (78)第十一章质量管理体系审核及建立 (79)（一）质量管理体系审核计划表 (79)（二）质量管理体系审核检查表 (80)（三）质量管理体系审核报告表 (81)（四）质量文件评审记录表 (81)（五）质量文件发放回收表 (84)（六）质量文件更改申请表 (84)（七）质量文件销毁申请表 (84)（八）过程业绩评审报告表 (85)（九）纠正预防措施处理单 (85)（十）质量文件记录清单 (86)（十一）不符合项报告表 (86)（十二）质量体系建立工作流程 (87)（十三）质量体系文件管理流程 (88)（十四）质量体系内审工作流程 (89)（十五）质量体系运行工作流程 (90)（十六）质量体系完善工作流程 (91)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：（十一）供应商质量评价表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程（十六）检验状态标识流程（十七）供应商管理工作流程第五章制程质量管理注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十五）制程质量异常处理工作流程（十六）工序质量分析表（十七）工序质量评定表（十八）工序质量跟踪卡工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程（二十六）工序质量检验工作流程第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：（八）检验计划签审工作流程（九）成品抽样检验工作流程（十）成品入库送检工作流程第七章 质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：（九）QC小组会议报告表填写日期：（十）QC小组活动计划表（十一）QC小组活动记录表（十二）QC小组活动报告表填写日期：。
内部质量体系审核计划检查记录表
３．不符合事实应在“审核记录”栏内详实记录。
不符合项报告
被审核部门
审核日期
审核员
陪同人员确认
不合格事实陈述：
不符合依据：ISO9001-2000标准:：质量体系文件：
内部质核范围
审核日期
审核组长
日程安排
日期
核要素
被审核部门
审核员
备注
编制/日期：批准/日期：
内部质量体系审核检查表 &现场审核记录表
被审核部门
责任人
审核员
标准章号
审核内容
审核记录
结论
编制
日期
批准
日期
注：１.结论栏打“√”表示符合，打“ × ”表示一般不符合，打“О”表示严重不符合。
不符合程度：□一般不符合 □严重不符合
不合格原因：
签名：日期：
处置方案及防止再发生的措施：（完成期限：年月日）
责任人：年月日
管理者代表审批：
签名：年月日
措施的验证：
验证人：日期：
内部质量体系审核总结报告
审核目的
审核依据
审核范围
审核日期
审核成员
审核组长
日期
批准
日期
审核情况：
（ ）年度内部审核计划表
NO-----
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
总经理
管理者代表
供销部
生产部
品质部
质量过程分层审核计划及检查表
过程分层审核计划
19.量具检具校验标识20.关键设备标识
1.产品图纸
2.产品工艺
3.作业指导书
4.检验指导书
5.产品磕碰
6.产品标识
7.产品摆放
8.设备每日点检记录
9.设备维护保养记录
10.工装维护保养记录11.设备使用统计记录12.设备状态标识
13.质量统计记录
14.客户投诉对应措施
15.内外部质量信息纠正预防措施
16.不合格品处置记录
17.质检员巡检记录
18.操作者首检.自检记录
19.量具检具校验标识
20.关键设备标识
21.工艺纪律执行
22.安全规则执行
1.工艺文件
2.作业指导书
3.检验指导书
4.设备每日点检记录
5.设备维护保养记录
6.设备使用统计记录
7.工装维护记录
8.刀具检查
9.量具检查
10.工具检查
11.标识/标牌
12.工艺纪律执行
13.安全规则执行
14.产品周转箱/筐
15.不合格品周转箱/筐
16.控制过程记录编制:
审核:批准:4关键重要工位审核操作者每班一次3基层审核车间主任助理/车间班长质检班长/管线质检员年 月 日早班每天上午/中班每天下午或者晚上
每天一次每天上午质检员年 月 日年 月 日。
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3.施工日志能够详细记录施工情况，技术交底已交到班组手中。工程技术资料与工程同步，有专人管理，并建立了资料台帐。
4质检员每天对分项工程质量状况进行跟踪检查并有记录；.技术负责人每月召开一次技术例会，对当月存在问题及整改情况进行通报。
检查结论：
该工程质量计划实施基本正常，各分项工程施工质量处于受控状态。
检查人： 年月日
质量计划实施情况检查表
编号：SRJ-2012A-001
质量计划项目名称：泾河新城田园文化小镇﹒阳光社区工程施工二标段
执行部门：泾河新城田园文化小镇﹒阳光社区工程“陕西省优质结构工程”，陕西省优质工程“长安杯”，并分解到分部分项工程中。所确定的关键过程（外墙保温）已编制技术交底书，且审批完毕。
3.施工日志能够详细记录施工情况，技术交底已交到班组手中。工程技术资料与工程同步，有专人管理，并建立了资料台帐。
4质检员每天对分项工程质量状况进行跟踪检查并有记录；技术负责人每月召开一次技术例会，对当月存在问题及整改情况进行通报。
5.4#楼卫生间防水层每楼层为一个检验批，经查记录主控项目全部合格，一般项目满足规范规定。监理单位已经签字盖章，此分项工程验收合格。观感质量一般。
执行部门：泾河新城田园文化小镇﹒阳光社区工程项目部
实施情况：
1.质量计划已审批，质量目标“陕西省优质结构工程”，陕西省优质工程“长安杯”，并分解到分部分项工程中。所确定的关键过程（厨房、卫生间、管道层防水层）已编制技术交底书，且审批完毕。
2.组织机构图所确定的具体人员已经到位,项目部已经建立了各类人员资质、持证上岗台帐。项目部综合管理体系职能职责分配表已经编制并发到个人手中。受控清单已建立。
5.4#楼外墙保温为6个检验批，经查记录主控项目全部合格，一般项目满足规范规定。监理单位已经签字盖章，此分项工程验收合格。观感质量一般。
检查结论：
该工程质量计划实施基本正常，各分项工程施工质量处于受控状态。
检查人： 年月日
2.组织机构图所确定的具体人员已经到位,项目部已经建立了各类人员资质、持证上岗台帐。项目部综合管理体系职能职责分配表已经编制并发到个人手中。受控清单已建立。
3.施工日志能够详细记录施工情况，技术交底已交到班组手中。工程技术资料与工程同步，有专人管理，并建立了资料台帐。
4质检员每天对分项工程质量状况进行跟踪检查并有记录；.技术负责人每月召开一次技术例会，对当月存在问题及整改情况进行通报。
质量计划实施情况检查表
编号：SRJ-2012A-001
质量计划项目名称：泾河新城田园文化小镇﹒阳光社区工程施工二标段
执行部门：泾河新城田园文化小镇﹒阳光社区工程项目部
实施情况：
1.质量计划已审批，质量目标“陕西省优质结构工程”，陕西省优质工程“长安杯”，并分解到分部分项工程中。所确定的关键过程（屋面防水层）已编制作业指导书，且审批完毕。
5.4#楼屋面防水层每楼层为两个检验批，经查记录主控项目全部合格，一般项目满足规范规定。监理单位已经签字盖章，此分项工程验收合格。观感质量一般。
检查结论：
该工程质量计划实施基本正常，各分项工程施工质量处于受控状态。
检查人： 年月日
质量计划实施情况检查表
编号：SRJ-2012A-001
质量计划项目名称：泾河新城田园文化小镇﹒阳光社区工程施工二标段