合格供应商评定管理办法及评审表格
供应商备案、管理、评级流程及表格
供应商备案、管理、评价控制程序1.目的为顾客提供满意的产品，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定质量/食品安全的要求。
2.范围本程序适用于对生产中所需原材料采购的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对供方进行评价选择，并实施原材料的采购；3.2质量部负责进货物资检验，对每批进货的原辅料进行感官鉴定及理化检验。
4.工作程序4.1采购物资的分类根据外购原材料对公司产品质量的影响程度，对采购物资分为两类：A类物资：大宗原辅料等。
B类物资：葱姜蒜等生鲜原料等。
4.2对供方的备案4.2.1采购部根据供方供应物资重要程度的不同，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方评价表》并负责建立和保存合格供方的记录；4.2.2评价合格的供货商填入《合格供方名录》经领导批准后作为采购的依据；4.2.3对选择第一次A类物资的供方，除提供证明材料外，还需样品检验或小批量试用。
经技术部试用合格后方列入《合格供应商名录》。
4.2.4对B类物资的供方，在进货时对其进行验证，包括感官及农残检测等，并保存验证记录，合格者由采购部填入《合格供方名录》，经批准后备用。
4.3供方的管理办法4.3.1对有多年业务往来的A类物资的供方，适用时，可提供以下充分的证明材料，证实其质量保证能力：a.体系或产品认证证书；b.对供方实际考察包含其生产能力、品种、质量、生产环境；c.生产许可证、营业执照、产品第三方检测报告、批次化验报告等相关资格材料；d.供方的业绩与信誉程度是否良好；e.供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
4.3.3采购部结合品管部每年对合格供方进行一次跟踪复评评价依据为《供应商审厂评价表》，合格的可继续使用；不合格者经批准后予以撤消。
4.3.4当供方物资出现质量问题时，采购部应及时将信息反馈供方，若后续质量没有明显改进，应及时取消供货资格。
4.3.5采购部应在《合格供方名录》中选择供方实施采购，并记录供方的每次供货业绩，作为调整合格供方的依据。
供应商审核评分表-管理体系要求(标准版)
供应商审核评分表1.0管理体系要求供应商审核评分表-管理体系要求（标准版）使用说明一、引言本使用说明旨在详细阐述《供应商审核评分表-管理体系要求（标准版）》的用途、内容、评分标准及使用方法，以确保供应商审核工作的规范化、标准化和公正性。
通过此评分表，企业可以全面评估供应商在管理体系方面的能力和水平，为供应链的优化和管理提供有力支持。
二、评分表概述《供应商审核评分表-管理体系要求（标准版）》是一份综合性评分工具，主要围绕供应商的管理体系要求进行设计和评估。
评分表共分为四个主要部分：资源管理、管理职责、文件/记录控制和标准化管理、法律责任，每个部分下又细分为多个具体的审核项目。
每个审核项目均设有评分标准和审核描述，以便评估人员根据实际情况进行打分和描述。
三、评分标准评分等级：评分表采用五级评分制，即5分（优秀）、4分（良好）、3分（一般）、2分（较差）、1分（很差）和NA（不适用）。
评估人员需根据供应商在各项审核项目中的表现，客观、公正地给出相应分数。
评分依据：评分依据主要包括供应商的实际操作情况、文件记录、现场检查、访谈结果等。
评估人员需充分收集相关信息，确保评分的准确性和可靠性。
四、各部分详解资源管理（1.1）1.1.1 企业能够保证资源的合理分配，并具备可持续发展能力：评估企业是否能够有效管理资源，包括人力资源、物资资源等，以及是否具备长期发展的潜力和能力。
1.1.2 企业拥有良好的基础设施和人才储备：考察企业的基础设施条件（如生产设备、办公环境等）和人才队伍的规模、结构、素质等方面。
1.1.3 企业能够持续提供质量和卫生安全管理所必须的资源：关注企业在保障产品质量和卫生安全方面所需资源的投入和保障情况。
管理职责（1.2）1.2.1 企业有良好的组织结构，并合理分工、职责明确、流程清晰：评估企业的组织结构是否健全，各部门职责是否明确，业务流程是否顺畅。
1.2.2 企业最高管理者直接领导或关注质量和食品安全管理工作：考察企业高层对质量和食品安全管理工作的重视程度和投入力度。
供应商考核评定标准及运用表
继续合作，但其对不足之处予以改善，根据改善后的结果决定是否对其进行采购、减少采购
69分以下
四级供应商
暂停或减少对其的采购数量，并通知供应商提高供货能力，改进供货工作
供应商考核表
供应商编号：考核周期：天
供应商名称
联系人
地址及邮编
电话
考核项目
所占比例
考核指标
指标计算方法
得分
价格
30
平均价格比率（15）
（供应商的供货价格-市场平均价格）×100%
最低价格比率（15）
（供应商的供货价格-市场最低价格）×100%
产品质量
30
质量合格率（15）
合格件数/抽样件数×100%
考核人名单
考核人姓名
所属部门
考核项目
考核意见
签字确认
填表人：审核人：
供应商考核汇总表
编号：日期：
供应商名称
各项考核分数
等级
价格得分
质量得分
交付得分
服务得分
管理得分
考核人员名单
姓名
部门
签字确认
总经理审批确认：
供应商考核评定标准及运用表
考核得分
供应商类别
结果运用
90～100分
一级供应商
优先采购
80～89分
总分
100
所属等级
得分分级
等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇
B
70～84分
合格供应商可正常采购
C
60～69分
供应商资格评审评分表excel模板
小计
□强
□一般
□差
2 1.4 1 3 2.1 1.5 3 2.1 1.5 2 1.4 1 2 1.4 1 2 1.4 0 3 2.1 1.5 20 14 7.5 1 0.7 0.5 2 1.4 0 1 0.7 0.5 1 0.7 0.5 1 0.7 0.5 6 4.2 2.0 2 1.4 1 2 1.4 1 2 1.4 1 1 0.7 0 7 4.9 3.0 2 1.4 1 2 1.4 1 1 0.7 0.5 1 0.7 0.5 1 0.7 0.5 7 4.9 3.5
基本完善 欠缺
3 2.1 1.5
3 检验结果与处置正确性
正确
基本正确 不正确
3 2.1 1.5
4 程序文件/质量记录完整性
完善
基本完善 欠缺
2 1.4 1
5 质量信息分析反馈即时性
及时
较及时 不及时
2 1.4 1
6 质量意识及重视程度
非常
一般
尚可
2 1.4 1
7 公司质量方针目标明确 (二) 质
量保证 8 质量控制力度足够，设过程检验点
13 有无文件发放、更改、版本、审批管理制度 有
不完善 无
1 0.7 0
14 产品检验制度是否完备（出货检查）
有
不完善 无
3 2.1 0
小计
□完善
□欠缺
□不满足
30 21 12.5
1 作业规程与作业指导书
完善
尚有
无
第 1 页，共 3 页
3 2.1 0
供应商资格评审评分表
2 不合格品控制：隔离、标识
（一） 经营 状况
3 产能利用率 4 本公司占其业务量比例
5 营业证明文件、证书有效性
合格供应商评价记录表格
合格供应商评价记录表格
实验室应有以下活动的程序，并保存相关记录：
a）确定、审查和批准实验室对外部提供的产品和服务的要求；
b）确定评价、选择、监控表现和再次评价外部供应商的准则；
C）在使用外部提供的产品和服务前，或直接提供给客户之前，应确保符合实验室规定的要求，或适用时满足本准则的相关要求；
d）根据对外部供应商的评价、监控表现和再次评价的结果采取措施。
分析：
实验室应制定政策和程序，规定相关要求、准则和操作流程，应保留对提供外部产品和服务的供应商评价、选择、监控和再次评价结果及采取措施的记录，应保留外部提供的产品和服务的申请、购买、批准、符合性核查或验收、使用结果及包括对不符合要求的产品和服务分析和采取措施的记录。
对提供外部产品和服务的供应商进行符合性评价、再次评价时，需要保留提供外部产品和服务的供应商符合要求的证据材料（至少包括认可等资格证书及其批准的技术能力范围的复印件、相关技术经验或经历，必要时，管理体系的审核和实验室间比对或能力验证结果等），综合考虑合同评审记录及合同或协议、调查表、质量要求和达到的水平、价格、按计划提供的能力及时间、财务和服务支持能力等，对提供外部产品和服务的供应商进行动态监控和评价，确保提供外部产品和服务满足实验室活动的要求，并保留相关记录。
合格供应商评审及管理办法
商城公司合格供应商评审及管理办法第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确保公司物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。
第二条、评审对象：商城总公司及各分公司对大额采购以外的物资采购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系的供应、服务商。
第三条、评审时间：原则上每年度评审一次，特殊情况的可半年度或季度评审。
年度评审在每年3月底之前完成对供应商的年度评审工作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。
第四条、评审人员：公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。
第五条、供应商评审工作步骤及内容：（一）建立供应商档案。
（二）填写合格供应商评审征求意见表。
征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。
再由评审小组汇总各方意见。
（三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关意见。
（四）评审内容：1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许可等）。
2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。
3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等）4、供货配送能力：1、供货稳定性，送货及时5、合同履约率100%。
6、售后服务能力：退换货及时，异议反馈及时，服务满意。
第六条、供应商分类原则：得分在85分以上可评为A类供应商；得分在70-85分评为B类供应商，得分在60-70分评为C 类供应商，得分在70分以下为不合格供应商。
第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商日常供货业绩进行跟踪评价，日常评价和评审意见作为年度供应商评审的重要依据。
第八条、供应商日常评价办法1、质量方面：批量抽样，进仓验收合格率2、价格方面：同规格型号，进行市场询价，以市场平均价为基准，或以几家比价来评价报价合理性，对经常出现正偏差的供应商（高出市场价），采购部门需做好日常纪录，作为对供应商综合评价的依据。
供应商管理及评审程序(含表格)
供应商管理及评审程序（ISO9001-2015）1目的通过对供应商的选择、评审和管理，以保证采购物料依质、依时、依量交货。
2范围适用于公司内所有与产品相关物料供应商的管理。
3定义无4组织与权责4.1管理部4.1.1提供常规产品的初选供应商名单，建立合格供应商档案，编制合格供方名录。
4.1.2负责开发新供应商，组织对新供应商的评估和合格供应商的复评。
4.1.3负责供应商现场稽核和相关活动的联络安排。
4.2品质部4.2.1参与供应商的评估，监测供应商的品质趋势。
4.2.2执行供应商例行的品质稽核，必要时协助其建立有效的质量管理体系。
4.2.3向供应商提供技术方面的协助和辅导。
4.2.4负责采购物料质量检验工作及提供产品质量水平数据。
4.3公司经理负责合格供应商的批准。
5流程图无6作业内容6.1供应商的选择及确定6.1.1管理部计划采购中心根据公司产品的料件需求，寻找潜在供应商，发放《供应商/外协厂商实况调查表》，收集相关信息，进行初步筛选，找出符合本公司要求的候选供应商。
6.1.2针对初选的首次与公司合作的供应商，采购调达会同开发部及品质部对其供应商进行现场评审，并将评审结果记录于《供应商评鉴表》中。
6.1.3对符合要求的供应商（即评审分数在75分以上）报送公司副总经理批准。
6.1.4根据公司经理批准，采购调达与供应商签订加工配套协议书和不使用有害物质的声明。
6.1.5对于后期新增供应商，管理部会同开发部及品质部对其进行现场评审，结果记录于《供应商评鉴表》中，评审合格的，经公司总经理审批后，管理部将其登录于《合格供应商名单》。
6.2供应商之持续评审6.2.1根据物料之重要程度，将其分为关键零部件和非关键零部件。
6.2.2对于关键零部件供应商，每年复评不少于一次；非关键零部件，每两年复评一次，也可根据其质量状况，适时评审。
6.2.3合格供应商复评由管理部组织实施，采取到供应商现场稽核或函调的方式进行，并将复评结果记录于《供应商评鉴表》中。
(完整版)合格供应商评定管理办法及评审表格
合格供应商评定管理办法一、目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。
二、试用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。
三、各部门评审职责1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商；2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和材料选择的参考依据；3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作；4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。
四、评审办法1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供货商发出《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》；2.供应商根据《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并交由采购中心；3.采购中心对供应商返回的《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审；4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。
5.评分办法：对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为100分，其中质量、价格各占比30%，交期、服务各占比20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。
a.评分大于或等于85分的，为A级供应商；b.评分大于或等于70分，低于85分的，为B级供应商；c.评分大于或等于60分，低于70分的，为C级供应商；d.评分小于60分的，为D级供应商。
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□是 □否 □是 □否
证书编号 证书编号
是否有产品检测证书或报告： □是 □否 证书编号
验收地点： □供方
□公司内
□其他（应注明）
公司资质及与质量管理状况的相关的资料明细如下： 1. 公司营业执照和税务登记证及组织机构代码证; 2. 有产品许可证要求的产品的相关证书; 3. 有产品检测证书或报告（包括形式试验）复印件; 4. 质量管理体系认证证书； 5. 有安全认证的产品的相关证书; 6. 有ISO14000环保管理体系认证要求的产品证书; 7. 其他相关的资质或证书等。
60分以下
取消供货资格
2012年度合格供应商评审结果通知函
：
首先感谢贵司长期以来对我们工作的大力支持，经我公 司供应商评定委员会评定，贵司在某公司2012年度合格供应 商评审中被列为：
□ A级合格供应商，请继续保持！ □ B级合格供应商，请继续努力！ □ C级合格供应商，列入重点考察对象，请改善！ □ D级供应商，取消合格供应商资格！
优秀 良好 一般
16～20 分
12～16 分
8～12 分
恶劣 0～8分
总分
评价结果（等级）：A□ B□ C□ D□
价
质量评 价人
日期
格 评 价
人
日期
服
交期评 价人
日期
务 评
价
人
日期
等级
A B C D
附表：供应商等级标准
得分
处理方式
85分以上
优先采购供应商
70-85分
维持采购量
60-69分
减量并寻找其它供应商
合格供应商评定管理办法
1、 目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性， 加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供 产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质 量稳定提高，特制订本管理办法。 2、 试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的 管理。 3、 各部门评审职责 1. 客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2. 采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成
编制：
审核：
批准
某公司 2012-5-15
供方调查、能力评价、业绩评价表
JL－741－01
No.
供方名称
地址
联系人
电话
邮箱
传真
邮编
网址
供货产品：
供货标准：
企业概况
企业性质
法人代表
经营范围
营业执照编号
质检负责人
联系人
是否通过质量管理体系认证： □是 □否 证书编号
质量管理 是否通过产品认证：
状况
是否有产品许可证：
特此通知！
备注：连续 两次被评定为C级供应商，取消供应商资格！
b. B级供应商在日常采购过程中维持现有采购量，并要求其对 不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，相关 部门对其提交的纠正措施和结果进行确认；
c. C级供应商在日常采购过程中逐步减少采购量，并寻求其他 供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书 面形式提交，相关部门对其提交的纠正措施和结果进行确 认；
格水平进行评 分
价格适中
15~25 分
价格稍偏高 15分
价格偏高 0分
准时交付 20分
2%以下 15分
2～5% 10分
批延迟率=延
Байду номын сангаас
5～10% 5分
3 交期 20％ 迟批数/接收
批数×100% 10%以上
或延迟交付
造成公司不 0分
能准时交付
产品
根据供应商服
4
服务 20％
务水平及 解决问题的态
度好坏评分
事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5. 评分办法：
对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为100分， 其中质量、价格各占比30%，交期、服务各占比20%，各部门评 分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。
a. 评分大于或等于85分的，为A级供应商； b. 评分大于或等于70分，低于85分的，为B级供应商； c. 评分大于或等于60分，低于70分的，为C级供应商； d. 评分小于60分的，为D级供应商。 6. 评分标准： a. 质量得分：30分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接
请将上述表格填写完整并提供上述证件的复印件（加盖印章）邮寄 或传真至我公司。
某公司
供应商业绩综合评价表
No.
供应商名称
评价日期
序号
评价 项目
百分比
评价方法
评价给分标准
得分
采购合格率=
1
质量 30％
合格批数/接 收总批数
×100%
采购合格率×30分
价格具竞争 25~30
根据供应商价
力
分
2
价格 30％
d. D级供应商取消其合格供方资格，特殊情况必须保留的限 期整改，整改合格后重新评定；
e. 采购中心将评定结果书面传递至各供应商。 8. 评审结果经采购中心整理后交由公司相关领导签字审批并下发
至各部门作为日常订货依据。
5、 附注 1. 本评审办法由采购中心起草并负责解释； 2. 附表1《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价 表》； 3. 附表2《某公司供应商业绩综合评价表》； 4. 附表3《某公司年度合格供应商评审结果通知函》。
收总批数）； b. 价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应
商业绩综合评价表》； c. 交期得分：20分×批延迟率（批延迟率=延迟批数/接收批
数）； d. 服务得分：根据供应商服务水平及解决问题态度的好坏进行
评分，详见附录《供应商业绩综合评价表》。 7. 合格供应商评定结果的处理：
a. A级供应商在日常采购过程中应该当给予优先采购并给予付 款优先优待；
本核算和材料选择的参考依据； 3. 采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4. 客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业
部、金工事业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 4、 评审办法 1. 采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商
以及候选供货商发出《JL741－01供方调查、能力评价、业 绩评价表》； 2. 供应商根据《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价 表》按照格式要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企 业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量 （或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证 产品的认证证书、其他有关资质或证书一并交由采购中心； 3. 采购中心对供应商返回的《JL741－01供方调查、能力评 价、业绩评价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后 组织各部门相关负责人进行评审； 4. 年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面 进行，由质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商 务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供 应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工