完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)

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1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
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3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
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3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
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3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
3
2
2.3
供应商是否有有害物质的管理标准（清单）？该标准是否能够满足领胜的要求？
1.《有害物质管理标准》有提供公证机构测试的报告,且符合我公司规定之要求 2.有害物质管理标准“ 清单”
3
3
2.4
供应商是否按照制定的有害物质管理标准进行管理和实施，并保存想关记录？
1 .进料检验依订购单要求每批需有厂商提供的有效的有害物质测试报告. 2.有效标识，相关记录归档备查。
3
3
2.5
是否建立了有害物质培训程序计划，并对讲师进行了专业能力、培训资格的确认？
3
3
有害物质管理体系项评分
评分人
评分
27
25
0
3.设计、开发与工程变更
序号
检查项目
注释
最大分值
自评得分
实际得分
3.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策划、过程、控制等？
建立文件化的产品开发流程用规范产品开发的策划,设计及开发之输出、评审、验证及确认
3
3
3.2
是否对每个设计项目都编制了计划并明确职责？计划是否随着设计工作的进展加以更新？
3
3
3.9
工艺参数记录是否得到保存？出现异常时否有授权人员及时处理？
有参数保存记录，有相应工程师处理.
3
3
3.10
是否有模具管理程序？是否有对模具的开发、检验、保管、返修和报废进行详细的定义？
有模具管理程序.承認模具清单資料,记录于模具索引一覽表.模具保管卡,模具维修/报废通知单,将损坏情形狀況清晰描述记录保存
无
3
1.7
是否有应急程序来预防紧急事故发生时尽可能减少损失？制定相应的措施和演习计划并定期进行演习。
1.品质过程及最终控制. 2.对本公司全员定期品质培训. 3.对本公司的品质相应报表及生产报表时实审查。
3
3
1.8
是否有制定文件化的程序，对审核的策划、实施、报告审核结果及记录保存的职责和要求做了规定？
评分人
评分
51
50
0
4.供应商开发管理
序号
检查项目
注释
最大分值
自评得分
实际得分
4.1
是否有程序文件对供应商的选择及评估进行规定？对关键部件是否有备选的供应商？
有供应商评监作业程序：评监分数有任何一項被判定为不佳,則判定為NG(即便总分合格).涉及GP評分之項目均需達达到良好方可判合格.非重要零件供應商評估: 综合分數≧90分环境負荷物质管制系統及制程稽核必要分≧42分方可納入<合格供应商清單>
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3.13
模具的维修、版本的变更是否在客户进行确认后才投入生产？
版本的变更,须经客户端进行确认无误后方可投入生产
3
3
3.14
是否对客户资料（承认书、图面等）进行有效管理？客户的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、发发并施？
有外來文件管理程序，客戶：提供有效图面、检验规范，电子文书（档）或电子邮件。文管中心：文件的登录、保管、編码、配布、变更、回收、盖公司受控“章”
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3
1.2
是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？
1.公司有较清晰的品质目标，品质方针。 2.品质工程图.3.品质检验标准书，作业指导书，产品图.
3
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1.3
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？
降低成本.品质优良.持续改进.客户满意.
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1.12
是否建立一个包含程序及工作指导书的品质文件系统？
有建立品质系统文件及各程序工作指导书
3
3
1.13
是否有文件管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得到有效控制。
1.有文件管理作业程序. 2.文件分类及文件架构, 文件格式,文件之用纸标准,印章使用时机.文书中心“发行章”(蓝色),文书中心“外來文件”章(红色),文书中心“禁止複印”章 (红色),做废”章(红色)(須管控回收的文件每一页需加盖此章.
需要改善之供應商需針對稽核問題提出改善對策并持續維持稽核小組將每三個月針對需改善之供應商進行再次稽核直到合格47是否有一个机制确保客户所有质量和有害物质管理的要求被满足和被适当文件化并且已将这些要求传达给下级供对于新旧料号之承认要求供方提供使用材料成分表并需与法律法规客户要求及我公司环境有害物质管理标准规定要求相符
研发单位:负责产品设计,专案进度管制与审查记录保管
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3.3
是否对设计开发进行难和确认以确保符合输入和客户的要求，是否严格执行客户的有害物质相关要求？
設計規格书上需注明 “禁止使用1級環境管理物质” 在設計產品時使用的零部件、副資材、材料符合《產品環境負荷物质管控作業程序》規定的“环境管理物质管理标准”。
有制定了害物质管理体系周期性的内部审核计划，有按照计划进行定期审核.
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2.8
记录是否保存完整问题点是否有改善对策，并追踪其改善效果？
有记录均以订单号码及对策编号为追溯之依据保存,并保持各阶段之适当鉴别与标示。产品鉴别与追溯程序流程.
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2.9
是否有把有害物质管理列入管理评审？是否有定期实施？
有把有害物质管理列入管理评审.对害物质管理体系定期实施全面系统审核,了解其符合性/适宜性和有效性。
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3.11
是否有模具验收标准？是否有按照验收标准进行验收作业，并有保存相关记录？
有模具验收标准管理程序、并按照标准进行验收及保存相关记录
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3.12
模具编号管理是否科学、清晰？是否有模具管理清单，能反映出模具的状态和领用、维修记录？
有建立模具統一文件之編写格式及編码原則,模具索引一览表.存放期及模具保养/维修/领用记录保存
3
3
3.15
针对变更是否对有程序指导如何签定，文件化，评估及审核的流程？
有工程变更作业程序，ECR的可行性评估, ECR相关文件及資料的审核，发行ECN文件, 填写ECN的相关內容, 进行相关的变更動作, 文書中心: 負責ECR/ECN編码, 追踪会签, 分发, 存档, 相关資料之更新等工作.
3
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3.16
变更时是否对禁用有害物质进行了难相关资料是否保存完整？
有禁用有害物管理程序：变更时对禁用有害物相关资料保存完整。
3
2
3.17
是否对生产中原料、工艺等变更有依文件得到内部批准？并实行变更前依协议通知到领胜？
有变更产品試產作业程式：文件管理作业程式，批准。 可靠性试验作业程式。
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设计、开发与工程变更项评分
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1.4
供应商是否有指派管理代表有职责和权限确保质量管理体系被导入执行并维护？
由公司管理者代表负责及维护.
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1.5
是否建立清晰可测量的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？
1.公司有制定目标为：95%以上. 2.品质日报、周报、月报、汇总. 3.组织品质改善会议.
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1.6
是否有风险管理体系，对各类潜在风险进行识别、分析和控制？
有害物质程序培训计划.专业讲师培训,由公司高层审核.
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2.6
是否建立了有害物质培训计划，该计划包括了各阶层员工？培训记录及考核记录是否完整？
有害物质程序培训计划,对公司全员定期有害物质培训.对培训记录及考核记录存档备查
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2.7
是否有对有害物质管理体系制定了周期性的内部审核计划，并有按照计划进行审核？
评监小組人員应用<供应商品质系統审核查检表>
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4.4
是否向供应商反馈评价结果及异常并督促供应商进行改善并保存记录？
反馈评监报告会签，采购及相关人员参与负责完成审核，并保存记录。
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