采购控制程序
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。
2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。
3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。
3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。
参与原物料的风险评估。
3.3 生产部：参与原物料的风险评估。
4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。
“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。
原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。
➢异物风险。
➢微生物污染。
➢化学污染。
➢品种或类别交叉污染。
➢替换或欺诈。
➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。
➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。
对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。
✧当有新风险出现时。
当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。
原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。
4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。
采购控制工作程序
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。
首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。
最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。
采购控制程序(模版)
6.1《供应商控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
7记录表单
7.1《申购单》
7.2《领料单》
7.3《物料承认书》
7.4《材料入库单》
7.5《验货通知单》
C类为一般及辅助材料。
5.2供应商的选择、评审、考核参照《供应商控制程序》。
5.3采购文件
5.3.1采购文件一般以技术文件、采购合同、采购订单等方式体现，采购文件应清楚地说明对采购物料的要求，且发放前需经相关人员批准。
5.3.2本公司发给供应商的采购订单、采购合同以及受控技术文件的更改应与本公司同步进行，采购员负责将更改后的受控文件传递给供应商，确保供应商使用的文件是最新版本。
5.6.5采购完成后《申购单》交采购部负责人归档。
5.7物料承认
5.7.1物料在供应商处属于送样或首次采购的，需要进行物料承认，出具《物料承认书》。
5.7.2常规物料由质量检测部根据相应的物料检验规范出具物料承认结果，新增物料由申购部门根据技术和质量要求出具物料承认结果。
5.8物料入库
5.8.1材料经检验合格后，填写《材料入库单》进行入库。
5.4申购与审批
5.4.1生产所需常规物料的采购及外协加工由生产部根据生产计划，结合现有库存量进行申购，填写《申购单》，报部门负责人审核。
5.4.2若采购员接到的物料采购申请，是需要先采购原材料再外发加工而成的，由采购员人填写《申购单》报部门负责人审核。
5.5采购合同/订单及其签订
5.5.1《申购单》批准后，由采购员从《合格供应商名册》中选择相应的合格供应商，并将《申购单》及其申购部门提供的相关技术、质量要求提供给供应商进行报价和交期咨询。
2范围
适用于公司所有生产产品原材料、辅料、包装材料及研发物料等采购及外协加工。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
控制采购流程
控制采购流程采购流程是指组织或企业在采购物品、设备和服务时所需经过的一系列环节和程序。
合理有效地控制采购流程对于企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨如何对采购流程进行控制以提升采购效率和降低采购成本。
一、采购需求确认阶段采购需求确认阶段是指企业内部确定采购需求、明确采购目标的过程。
在这个阶段，企业应确保采购需求的真实性和合理性。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购目标：明确所需采购物品、设备或服务的基本特征和要求，以及采购的数量和预算限制等。
2.制定采购计划：制定详细的采购计划，包括具体的采购时间、采购渠道和采购方式等。
3.审查采购需求：对采购需求进行审查，确保其真实性和合理性，并与相关部门进行充分沟通和协调。
二、供应商选择与评估阶段供应商选择与评估阶段是指企业根据采购需求，对供应商进行筛选、评估和选择的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.制定供应商选择标准：明确供应商的要求和标准，包括供应商的资质、信誉度、综合实力等。
2.收集供应商信息：积极收集供应商的相关信息，包括供应商的资质证书、经验、业绩等。
3.供应商评估与筛选：根据供应商的信息，对其进行评估和筛选，并制定相应的评估报告和供应商名单。
三、采购合同签订阶段采购合同签订阶段是指企业与供应商就采购物品、设备或服务的具体细节和条件进行协商，并最终签订采购合同的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购合同的内容：明确采购物品、设备或服务的规格、数量、价格、交付方式和支付方式等具体细节和条件。
2.合同审查与谈判：对采购合同进行审查与谈判，确保采购合同的合法性、合规性和公平性。
3.签订采购合同：达成一致后，正式签订采购合同，并对合同内容进行归档和备案。
四、采购执行与监控阶段采购执行与监控阶段是指企业按照采购合同的约定，履行采购义务，并对采购过程进行监控和管理的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.采购执行计划：制定详细的采购执行计划，安排物品、设备或服务的采购、交付和验收等环节。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购过程控制程序
5.1.4.3供应商判定为不合格供应商时，在特殊情况下必须采用此产品时，须经MRB小组确认后方可采购。
5.1.5供应商的确认
供应商评估小组根据《供应商调查评估表》、现场评估考核和样板试验报告,对供应商进行综合
评估,并将评估的意见填入《供应商调查评估表》中,由最高管理者确认。
c)必要时订单上将根据需要列明在供货商或分供应商进行检验的要求。
d)交货方式：自取□送货□快递□
付款方式：月结30天□月结60天□现金□交货7日后□其他□
5.2.4选择供应商：采购应从合格供应商目录中选择适合的供应商。
5.2.5《采购订单》审批程序及确认：
a）订单须经主管或经理签名方可生效。订单取消的程序相同。
采购
采购控制流程图
去掉
yes
《合格供应商清单》FM/COP006--02
《采购订单》FM/COP006--03
《请购单》FM/COP006--04
8.流程图
《供应商评估流程图》
《采购控制流程图》
供应商评估流程图
来料月
统计表
采购
品管
工程样板评估
生产资料评估
采购现场评估
采购供货商评估表
NG
最高管理者
OK
采购合格供货商清单
文控中心
NGOK
4.2计划部负责根据客户合同的生产计划需求，申请购买生产物料。
4.3品质部负责外发及外购的产品质量检验以及对不合格品进行追踪改善。
4.4货仓科负责物料的数量及包装的验收并妥善储存、搬运。
4.5工程部负责样板确认。
5.程序
5.1供应商的评审
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采购管理程序
1.0目的:
确保采购事务顺利进行,依适质﹑适价﹑适时﹑适地、适量之原则采购所需材料。
2.0范围:
凡本公司所有采购之原料﹑物品及设备等均适之.
3.0权责:
3.1采购:负责物料之采购﹑进度跟催及异常处理.
3.2相关部门:适时反映采购及其相关作业异常状况.
4.0名词定义: 无
5.0作业内容:
5.1 采购在接获《请购单》后,依需求规格于现有合格供应商询价﹑比价﹑议
价,选出合适之供应商.询价作业由采购员完成,定价由部门主管审核,由最高主管核定.如果现有供应商无法满足需求,则依照《供应商管理程序》开发新的供应商.
5.2价格管理.
5.2.1采购人员根据厂商所提供报价单之价格,按照要求之相关规格进行比
价,将单价最低及品质、HSF能达成本厂要求之厂商再与之议价.经询价、比价、议价之相关资料报请部门主管审核确定后传真供应商并存档，报价单均以厂商类别及材料类别归档存放.
5.2.2当采购新物料及单价变更时,采购人员应将确定之单价进行核对,且
建立/更新“物料单价一览表”.
5.2.3凡有下列行情者则不须进行比价.
A.独家制造.
B.独家代理.
C.原厂零件配件无代用品.
D.有专利制造厂商
5.2.4比价注意事项.
A.采购人员进行新原材料或相关设备采購時,需有两家以上协力厂商提供
价格进行比价,选择以品质、HSF、价格、交期等条件符合本厂要求之厂商.
B.采购案件如有特殊之要求,如客户指定厂商规格或属于独占技术时,需
以议价方式进行采购,议价作业如有牵涉付款方式应先知会财务人员
（如：月结期限）.
5.2.5采购人员应视市场行情调查,多方面进行询价、比价、议价.当订单量
持续增大及市场行情下跌时应及时与供应商协商降价事宜,若因市场行情供应商已降到不能再降甚至于要求涨价时,采购人员需与部门主管商议反应予业务及最高主管,采购将降价/涨价之材料单价建立“物料单价一览表”予最高主管审批.
5.2.6 请购单签核权限设定额度为：
部门主管签核所有相关请购单，此限定不包括设备请购权限，设备请购超出RMB2000元需呈送总经理签核。
5.3依据核准后之单价由责任采购开立《采购单》,在《采购单》内容上注明符合HSF的材料要求由最高主管核准，具体以《供应商管理程序》作业.
5.4经核准后的“采购单/采购凭单”由采购以传真的方式通知供应商,要求供应商回签“采购单”并按时交货，若供应商接获订单后有任何疑问,回传时注明问题点,经双方商议达成共识。
5.5采购依双方确认之交期跟催交货状况,确保供应商按照约定的交期交货，如果供应商不能按照PMC指出的交期交付时，应：
5.5.1 依供应商回复之交期与PMC进行协商，调整生产计划，防止因物料供
应不及时造成生产延误。
5.5.2 寻找代用物料，或者寻找其他替代供应商,以满足生产需求.
5.6若因交期无法达成等其它问题导致订单取消,由采购在原订单上注明取消原因,并书面知会厂商,且要求厂商确认.
5.7供应商依交期交货到仓库,由仓库依“厂商送货单”所写之物料进行点收,并通知品管进行来料检验.
5.8经检验合格产品由仓库进行入库作业；经检验不合格品依《不合格品管理
程序》进行处理.需退货之物品由采购通知供应商并要求其在48H内进行确認处理，5個工作日內得出處理結果.
5.9如果本公司或者本公司的客户决定需到供应商现场进行验收,则采购人员
需在采购单上注明验证人员及时间.
6.0相关文件:
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《不合格品管理程序》
7.0相关表单：。