订单作业规范1.2
工厂每日订单管理制度
工厂每日订单管理制度第一章总则为加强工厂订单管理工作，规范订单处理流程，提高工作效率，确保订单按时交付，特制订本管理制度。
第二章订单接受1. 接受方式订单接受的方式包括线上接单和线下接单。
线上接单主要通过电子商务平台、邮件、短信等方式接受订单；线下接单主要通过电话、传真等方式接受订单。
2. 接受时间工厂接受订单的时间为每天上午9点至下午5点，超出工作时间接受的订单将于下一个工作日处理。
3. 订单信息接受订单时，应对订单信息进行核对，确保订单的准确性和完整性。
如发现订单信息有误，应及时和客户联系进行修改确认。
第三章订单处理1. 订单分配接受订单后，订单管理人员应根据订单的性质和工厂生产情况进行合理的分配。
对于重要订单和紧急订单，应优先安排生产。
2. 订单追踪订单管理人员应定期追踪订单的生产情况和进度，及时反馩客户订单的生产情况，确保订单按时交付。
3. 订单变更如客户需要变更订单，订单管理人员应及时和客户协商确定变更内容，并通知相关部门进行调整。
第四章生产管理1. 生产计划根据订单情况，制订合理的生产计划，确保订单按时交付。
2. 生产过程生产过程中，应严格按照订单要求进行操作，确保产品质量符合客户要求。
3. 生产进度生产管理人员应随时了解生产进度，及时处理生产中出现的问题，确保订单及时完成。
第五章质量管理1. 质量控制生产过程中应严格控制质量，遵循质量管理制度，确保产品质量。
2. 质量检验在生产完成后，应进行质量检验，确保产品符合客户的质量要求。
3. 不良品处理如发现产品存在质量问题，应及时处理不良品，妥善处理不良品，以免影响订单交付。
第六章发货管理1. 发货准备订单完成后，应及时准备发货，确保产品按时交付给客户。
2. 物流安排针对不同的订单情况，应合理安排物流，确保产品安全快捷地到达客户手中。
3. 发货通知发货前，应通知客户发货信息，包括发货日期、快递信息等。
第七章客户服务1. 客户反馈对于客户的反馈，应及时处理并做好记录，以提高服务质量。
客户订单流程程序文件
客户订单流程程序文件1目的及适用范围1.1为了使销售计划顺利实施，及规范公司的各项规章制度，特制定本程序。
1.2本流程适用于股份公司。
1.3本程序由公司营销中心负责拟定，其解释权及修改权属营销中心。
1.4本程序从20 年月日起执行。
2职责2.1本流程总责任人是营销中心总经理。
2.2由区域销售主管将客户订单按地区汇总成区域销售订单, 负责落实供货期及是否符合既定计划,并与客户进行订单确认。
2.3销售经理负责与生产作业中心及区域机构协商不符合计划的订单的解决方案。
2.4生产作业中心计划主管负责落实生产计划。
2.5如订单不能完成，销售经理负责会同区域机构研究确定订单是否调整并与客户达成一致意见。
3客户订单流程3.1区域销售主管在天内将客户订单汇总为区域销售订单。
3.2区域销售主管在天内决定供货期限及是否符合原计划的实施。
3.3如条件不符合，由销售部经理在天内负责销售部与生产作业中心协商解决。
3.4区域机构、销售部、生产作业中心共同参与订单在天内完成，此项工作由生产作业中心计划主管负责。
3.5如订单不能完成，由区域机构与销售部经理讨论订单在天内作一调整。
3.6在订单确定后，由销售部经理负责与区域机构、客户之间协商在天内交货。
3.7如订单不需调整，则由区域机构经理、销售部经理在天内将与客户确定的订单交付生产作业中心进入生产订单流程和产成品发货流程。
4附则《客户订单》5附录《生产订单流程》、《生产订单流程程序文件》、《产成品发货流程》、《产成品发货程序文件》6附注6.1由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决。
6.2由销售部，区域机构共同和客户讨论是否能在订单的交货期、数量上达成一致意见。
6.3客户订单交财务室备案。
订单管理规范
订单管理规范一、订单管理概述订单管理是指对企业接收、处理和跟踪订单的一系列活动的管理。
良好的订单管理可以提高企业的运营效率，优化供应链管理，并提升客户满意度。
本文将介绍订单管理的标准化流程和相关要求。
二、订单录入1. 订单录入应准确无误地记录客户的订单信息，包括但不限于订单号、客户姓名、产品名称、数量、价格、交货日期等。
2. 订单录入人员应对订单信息进行核对，确保数据的准确性。
3. 订单录入后，应及时通知相关部门进行后续处理。
三、订单确认1. 订单确认是指对客户订单进行核对和确认，确保订单的准确性和可执行性。
2. 订单确认人员应仔细核对订单信息，包括产品型号、数量、价格等，确保与客户要求一致。
3. 如发现订单信息有误，应及时与客户联系并进行修改确认。
4. 确认无误后，应及时向客户发送订单确认函或邮件，以确认双方达成一致。
四、订单处理1. 订单处理包括生产计划安排、物料采购、生产制造、质量检验等环节。
2. 生产计划安排应根据订单要求和生产能力进行合理安排，确保按时交付客户。
3. 物料采购应根据订单需求进行及时采购，确保原材料供应充足。
4. 生产制造过程中，应按照标准作业程序进行操作，确保产品质量符合要求。
5. 完成生产后，应进行质量检验，确保产品符合质量标准。
五、订单跟踪1. 订单跟踪是指对订单的进展情况进行实时监控和记录。
2. 订单跟踪人员应及时了解订单的生产、物流等情况，并记录在订单跟踪系统中。
3. 如有延迟或异常情况，应及时通知相关部门和客户，并提供解决方案。
六、订单交付1. 订单交付是指将产品按照客户要求的时间和地点进行交付。
2. 发货前应进行产品包装和标识，确保产品在运输过程中不受损坏。
3. 发货前应与客户确认交货时间和地点，并提供物流信息。
4. 客户签收后，应及时更新订单状态，并进行售后服务跟踪。
七、订单结算1. 订单结算是指根据客户订单的实际执行情况进行结算和收款。
2. 应根据订单约定的付款方式和期限进行结算。
定制生产制度模板
定制生产制度模板一、总则1.1 为了规范定制生产流程，提高生产效率，确保产品质量，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有定制生产部门和员工。
1.3 公司应根据实际情况不断完善和更新本制度。
二、生产计划与订单管理2.1 销售部门应根据客户需求，制定生产计划，并将生产计划提交给生产部门。
2.2 生产部门根据生产计划，制定生产作业计划，并安排生产任务。
2.3 生产部门应在订单确认后，及时将订单信息录入生产管理系统，并进行订单跟踪。
2.4 生产部门应按照订单要求，合理安排生产资源，确保生产进度。
三、生产准备3.1 生产部门应根据生产计划，提前做好原材料、工具、设备等生产准备工作。
3.2 原材料供应商应按照合同约定，按时提供原材料，如有特殊情况，应及时通知生产部门。
3.3 生产部门应定期检查生产设备，确保设备正常运行。
3.4 生产部门应建立健全生产安全管理制度，确保生产安全。
四、生产过程控制4.1 生产部门应按照生产作业计划，组织生产。
4.2 生产过程中，员工应严格遵守操作规程，确保产品质量。
4.3 生产部门应加强对生产过程的监控，确保生产进度和产品质量。
4.4 生产部门应定期对员工进行培训，提高员工技能和质量意识。
五、质量控制与检验5.1 生产部门应建立健全质量管理体系，确保产品质量。
5.2 生产过程中，员工应按照工艺要求进行操作，确保产品质量。
5.3 生产部门应定期对产品进行抽检，确保产品质量符合要求。
5.4 对不合格产品，生产部门应采取措施进行处理，直至符合要求。
六、包装与交付6.1 生产部门应按照客户要求，进行产品包装。
6.2 包装过程中，员工应严格遵守包装规程，确保产品包装质量。
6.3 生产部门应按照合同约定，按时交付产品。
6.4 生产部门应做好运输过程中的产品保护工作，确保产品安全。
七、生产数据管理7.1 生产部门应建立健全生产数据管理制度，确保生产数据的准确性。
7.2 生产部门应定期对生产数据进行统计和分析，为公司决策提供依据。
智慧物流配送中心作业流程手册
智慧物流配送中心作业流程手册第一章：概述 (2)1.1 智慧物流配送中心简介 (2)1.2 配送中心作业流程概述 (2)1.2.1 订货作业 (3)1.2.2 进货作业 (3)1.2.3 存储管理作业 (3)1.2.4 订单处理作业 (3)1.2.5 拣货作业 (3)1.2.6 分拣作业 (3)1.2.7 出库作业 (3)1.2.8 送货作业 (3)1.2.9 退货作业 (4)第二章：订单处理与接收 (4)2.1 订单接收 (4)2.1.1 订单接收渠道 (4)2.1.2 订单接收确认 (4)2.1.3 订单接收时间 (4)2.2 订单处理 (4)2.2.1 订单审核 (4)2.2.2 库存管理 (4)2.2.3 物流安排 (5)2.2.4 订单跟踪与反馈 (5)2.2.5 异常处理 (5)第三章：仓储管理 (5)3.1 货物入库 (5)3.2 货物存储 (5)3.3 货物出库 (6)第四章：货物分拣 (6)4.1 分拣策略 (6)4.2 分拣作业 (6)4.3 分拣效率优化 (7)第五章：配送管理 (7)5.1 配送计划 (7)5.2 配送路线优化 (7)5.3 配送作业 (8)第六章：运输管理 (8)6.1 运输方式选择 (8)6.2 运输过程监控 (9)6.3 运输成本控制 (9)第七章：库存管理 (10)7.1 库存策略 (10)7.2 库存预警 (10)7.3 库存优化 (11)第八章：质量管理 (11)8.1 质量控制 (11)8.2 质量检验 (12)8.3 质量改进 (12)第九章：安全管理 (12)9.1 安全制度 (12)9.2 安全培训 (13)9.3 安全处理 (13)第十章：人力资源管理 (13)10.1 员工招聘与培训 (14)10.2 员工绩效考核 (14)10.3 员工福利与激励 (14)第十一章：信息系统管理 (15)11.1 系统架构 (15)11.1.1 硬件架构 (15)11.1.2 软件架构 (15)11.1.3 网络架构 (15)11.2 系统维护与升级 (15)11.2.1 系统维护 (16)11.2.2 系统升级 (16)11.3 数据分析与决策支持 (16)11.3.1 数据分析 (16)11.3.2 决策支持 (16)第十二章：可持续发展与环保 (16)12.1 绿色物流理念 (16)12.2 节能减排措施 (17)12.3 环保政策与法规遵守 (17)第一章：概述1.1 智慧物流配送中心简介智慧物流配送中心是现代物流体系中的重要组成部分，它依托先进的物流技术和管理理念，对物流活动进行智能化、自动化、信息化处理，以提高物流效率、降低物流成本、优化资源配置。
供应商作业指导书
供应商作业指导书
一、供应商注册与资质审核
1.1 注册流程
•申请注册账号
•填写详细信息
•提交相关资质文件
1.2 资质审核
•提交的资质文件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等
•审核周期为3个工作日
•审核结果会通过系统消息和邮件方式通知
二、订单管理
2.1 下单流程
•在平台上浏览产品，选择所需商品•将商品加入购物车
•填写收货地址和发票信息
•确认支付
2.2 订单状态
•待处理：订单已提交但尚未开始处理•处理中：订单正在处理中
•已发货：订单已发货，等待收货
三、投诉与售后
3.1 投诉流程
•如对产品质量、物流服务等有异议，可在平台上提交投诉•平台会及时处理并给予回复
3.2 售后服务
•若产品有质量问题，可提交售后申请
•根据实际情况提供退货、换货或维修等服务
四、支付结算
4.1 支付方式
•可通过线上支付、银行转账等方式进行支付
•请在规定时间内完成付款，否则订单将被取消
4.2 结算周期
•结算周期为每月一次
•结算明细请在结算单中查看
以上为供应商作业指导书的相关内容，请按照规定操作。
物流基地仓储作业规范,货物入库、出库、盘点的祥细流程
物流基地仓储作业规范全文目录一、目的 (2)二、适用范围 (2)三、职责 (2)四、术语和定义 (2)五、物流基地仓管部作业流程及规范 (3)1、入库作业 (3)1.1接收入库计划 (3)1.2入库前预备应包括 (3)1.3单据和证件查收 (3)1.4进行车辆检查和停靠 (4)1.5安排装卸作业 (4)1.6常规验收货物 (4)1.7清点件数，检查货物生产日期 (5)1.8复核 (5)1.9签收单据 (5)1.10扫码入库上架 (5)1.11单据处理 (5)1.12作业现场的清理 (6)1.13收货验收入库标准作业流程图 (7)2、出库作业 (8)2.1接收出库计划 (8)2.2打印单据 (8)2.3车次订单汇总分析 (8)2.4补货 (8)2.5出库分拣 (8)2.6备货区分拣复核 (9)2.7装车交接 (9)2.8作业现场整理 (10)2.9分拣出库装车交接标准作业流程图 (10)3、盘点作业 (11)3.1盘点计划 (11)3.2制定现场盘点计划 (11)3.3现场盘点作业 (11)3.4复盘 (11)3.5提交盘点报告 (11)3.6整理盘点现场 (11)3.7盘点作业标准流程图 (12)六、实施保障 (12)1、治理制度 (12)2、人员 (12)3、设施设备 (13)4、信息治理 (13)5、安全治理 (13)一、目的规范仓储作业的标准化和提升服务质量制定本治理规范。
二、适用范围本规范适用于物流基地的仓储作业的各项活动。
本规范规定了物流基地仓储作业的流程和作业规范，以及对作业规范的评价、改进和仓储作业服务质量评价指标等方面的内容。
三、职责财务运营治理中心：负责对出入库订单和盘点计划的需求提出和审核。
物流配送计划治理中心：负责对入库或出库订单信息收集、整理、排单（根据订单要求时间、地点等因素进行平衡），制定入库计划和配送计划。
物流中心指挥中心：负责对入库计划和配送计划的下达和监控，包括过程的跟踪，异常的处理及反馈，完成结果的核实及费用的发起。
订单管理规范
订单管理规范引言概述：订单管理是企业运营中非常重要的一环，它涉及到订单的接收、处理、跟踪和完成等多个环节。
一个有效的订单管理规范可以帮助企业提高工作效率，降低错误率，并提升客户满意度。
本文将详细介绍订单管理规范的五个方面，包括订单接收、订单处理、订单跟踪、订单完成和订单反馈。
一、订单接收1.1 渠道多样化：企业应提供多种订单接收渠道，包括电话、电子邮件、在线平台等，以满足客户的不同需求。
1.2 确认准确性：接收订单时，必须仔细核对客户提供的订单信息，确保准确无误。
1.3 及时回复：企业应在接收到订单后，及时回复客户，确认订单的接收，并告知预计的处理时间。
二、订单处理2.1 分类整理：接收到订单后，应根据不同的产品或服务进行分类整理，以便后续处理。
2.2 完整记录：对于每一个订单，必须做好详细的记录，包括订单号、客户信息、产品/服务要求、交付时间等，以便后续查询和跟踪。
2.3 优先级处理：根据订单的紧急程度和重要性，合理安排订单的处理顺序，确保能够按时交付。
三、订单跟踪3.1 系统记录：在订单处理过程中，应使用订单管理系统进行记录和跟踪，以便及时了解订单的进展情况。
3.2 沟通协调：对于涉及多个部门的订单，需要加强内部沟通和协调，确保订单能够顺利进行。
3.3 及时更新：在订单处理过程中，应及时更新订单状态，并向客户提供相应的反馈，以便客户了解订单的最新进展。
四、订单完成4.1 质量检查：在订单完成前，必须进行严格的质量检查，确保产品或服务符合客户的要求和标准。
4.2 及时交付：按照约定的交付时间，及时将产品或服务交付给客户，并确保交付过程顺利进行。
4.3 客户确认：在订单完成后，及时与客户进行确认，确保客户对产品或服务满意，并解决可能出现的问题。
五、订单反馈5.1 客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解客户对订单管理的满意度和建议，以便不断改进。
5.2 数据分析：对订单管理过程中的数据进行分析，发现问题和优化空间，并制定相应的改进措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
作业流程文件名称：订单作业规范文件编号：销管-3-Q-004文件版本：1.2制定单位：销售管理处机密等级：一般发行日期：目录1.目的 (3)2.适用范围 (4)3.权责单位 (4)3.1.文件制订、修订、解释、作废单位 (4)3.2.会签单位：总部相关职能单位 (4)4.定义 (4)5.作业内容 (4)5.1批发客户订单 (4)5.2现代渠道系统客户订单 (5)5.3相关部门管控要求 (6)5.4订单留存要求 (7)6.相关文件 (7)7.流程图 (8)7.1流程一：批发客户网络订单作业流程 (8)7.2流程二：现代渠道客户订单作业流程 (9)8.表单 (10)9.附件 (10)版本历史审核记录1.目的为使客户订货作业更加规范，避免人为因素而造成的客户拒收，特制订此作业。
2.适用范围适用于集团大陆地区营销体系。
3.权责单位3.1.文件制订、修订、解释、作废单位3.1.1.由销售管理处与总部相关行销单位共同制定，但由销售管理处统一撰写、收集、整理成文档。
3.1.2.本规章制度由营运总处销售管理处结合相关作业的变化统一修订或作废，与相关行销单位共同解释。
3.1.3.本规章制度由销售管理处销售流程岗位对口人负责管理。
3.2.会签单位：总部相关职能单位3.2.1.会签单位应明了本规章制度之相关内容涉及本单位的相关作业，注意其内容所造成的作业影响，提出相关建议与修正要求。
4.定义4.1.订单：指由我司设计印刷用来记录客户对我司产品需求的一种单据。
4.2.客户开单计划确认表：指可销品项根据客户目标、历史销量、库存、管控天数等指标核算出客户安全出货量的表单。
4.3.计划内订单：指客户对我司产品的需求，已拟定在《客户开单计划确认表》中，依此作为客户订货开单的依据。
4.4.计划外订单：指《客户开单计划确认表》之外的客户对公司产品的订货需求，由客户在经销商网站上下单，上网客户必须通过网络下单，不接受纸本订单。
4.5.控货量：指为避免客户异常过量出货，限定其最大开单量。
5.作业内容5.1批发客户订单5.1.1计划内订单●销管直接依据各事业部下发的《客户开单计划确认表》进行开单。
5.1.2计划外订单●网络订单➢针对计划外订单，开通经销商网站之客户亦可登陆网站，提交网络订单，销管登陆经销商平台，审核客户网络订单并提交SAP系统生成系统单据；●纸本订单➢未开通网络订单之客户依《订单》格式填写需求品项、需求量、现有库存量，签字、盖章后交业务，由所长或相关专员签字后将合格订单交至销管，销管依此在系统中开立销售订单。
5.1.3销管审核、开立要求：●开单销管依合格有效的《客户开单计划确认表》、《经销商网站订单》、《纸本订单》、在系统中正确开立客户信息（客户名称、送货地址、分销渠道）、产品信息（品项、规格、单价）、政策信息、返利信息生成订货单，将系统中自动生成之订单号标注在文档订单中，交开单组组长进行核准。
●已开通经销商网站之批发客户，针对《客户开单计划确认表》以外的订货量，如客户有需求，必须通过经销商网站提交网络订单进行订货，除销售管理处认定的全国性网络、系统故障及新开客户未开通经销商网站账号原因外，不得接受纸本订单；●若是纸本订单，审核订单是否填写完整、准确、清晰，业务主管是否签核完整，客户是否签字盖章，客户订单政策执行是否正确，是否符合渠道要求，如有异常及时与相关人员确认后方可开单；●订单上如有客户提出的特殊货龄需求，需专员和总监签核后方可执行，并按要求在系统中开单时进行备注；●审核客户订单信息（数量、品项、单价），对超控货量的品项，需有相关事业部签核后的签呈为依据方可调整开单量，客户订货是否符合渠道出货要求；●审核客户订单品项分公司是否有货，审核客户帐户是否有账款，如果有货、有账款则按客户订单进行审核后提交，如缺货或无账款则进行“关单”处理并及时通知相关业务知悉；●审核无误后提交抛转至SAP系统，生成系统单据；●开单组组长对系统中订单进行审核，核对客户名称、送货地址、品项、规格、单价、对应政策、返利是否正确开立，审核无误后将系统中单据核准至“20”状态；●针对未满足客户订货量开单的网络订单需打印留存，并在该月进行补开单，不得出现跨月开单（若为政策性的订货量，才允许跨月补货）。
5.2现代渠道系统客户订单5.2.1开单销管需严格依据合同内约定的订货方式接收客户订单，订货方式仅限：网络订单与传真订单，除此之外不接受任何形式的订单（如未约定，由现代渠道专员以签呈形式提报，由现代渠道发展事业部核准后方为有效）。
5.2.2网络订单作业要求：●现代渠道专员以书面签字形式将具有网络订单系统的客户账号及密码提供给开单销管，若有更新需及时以书面签字形式告知开单销管；●销管直接下载客户网络订单，呈专员签字确认后开立，针对订单中无法辨别的客户订货数量、单价以及品项等，要求相关业务人员到开单销管处进行现场初审，并将相关品项、数量、单价转换后填写订单空白处，交现代渠道专员签核；●如遇客户网络问题无法生成网络订单时，处理方案如下：➢分公司业务反馈异常至总部客户经理，由其判断情况是否属实、是否可以接受纸本或传真订单，若情况属实可以接受其它形式订单，需以邮件形式通知分公司销管；➢销管接到邮件后方可接收客户纸本或传真订单，需检核订单是否有客户采购和现代渠道专员签字，若无签字则不予办理；➢在此纸本或传真订单开单次日，销管需登录客户网站查看是否挂出相应订单，如未挂出，或挂出内容与纸本订单内容不一致（包括送货地址），需将异常提报至总监及总部客户经理。
5.2.3传真订单作业要求：●由现代渠道专员将分公司所有传真订单客户的传真号码定期梳理后以书面签字形式提供开单销管，若有更新需及时以书面签字形式告知开单销管；●销管在接收到客户传真订单后，需对客户传真号码进行核对，若不符，备注后退回现代渠道专员，要求其签核以证实订单的真实性。
针对不清晰之传真订单，作业要求同5.2.2第2点。
5.2.4销管审核、开立要求：●开单销管依现代渠道专员签核后、合格有效的《网络订单》、《传真订单》在系统中正确开立客户、地址、分销渠道、品项、盘价、对应政策、相应返利生成订货单。
将系统中自动生成之订单号标注在文档订单中，交开单组组长进行核准；●订单数量原则上不允许任何人员进行修正，如遇客户特殊订货数量需求，只可减少客户订单数量，不可增加；●单价检核：➢开单时若发现订单单价与sap系统不符，则视情况处理：如是箱包转换每箱尾差在0.1元以内，销管可直接开单，除此情况之外销管暂停开单，并及时通知业务人员，价格核对准确后再开单，若针对差异仍需开单的需专员（大区经理常驻地分公司为大区经理）及总监签核后方可开立，客户订单不显示单价时则依SAP系统单价进行开立；➢销管需每月定期整理我司系统价格确认表提供业务与客户核对，如有差异需修改我司系统价格时，可由现代渠道业务签呈申请将我司系统单价调整与客户系统单价一致，由现代渠道发展事业部核准，会签销售管理处后销管即可在系统内调整单价；●现代渠道促销开单，需按核决权限签核后之相关促销发文并附与客户签订之促销确认函内规定的支付方式和价格进行开单；●针对促销协议随货搭赠部分可依业务在订单上注明的搭赠数量开单，销管审核对应签呈、促销协议、促销确认函是否齐全，异品项搭赠部分只可以样赠形式开单；●现代渠道订单上的品项缺货时，订单量需全部录入系统，以利于事业部分析订单缺货情况；●开单组主管检核每份系统销售订单是否有对应的网络订单或传真订单，依据网络或传真订单书面资料对系统中销售订单进行复核，复核客户信息、产品信息、政策信息、返利信息等项目是否正确开立，审核无误后将系统单据核准至“20”状态。
●现代渠道系统客户若产生逾期帐款造成SAP系统自动锁住开单功能时，由专员经BPM申请逾期出货单，表单核准后方可进行开单作业；5.3相关部门管控要求5.3.1业务●批发业务➢针对计划外订单，协助客户填写公司纸本《订单》或网络下单（上网客户必须使用网络下单）；➢针对因控货量无法开单的情况，提报签呈调整控货系数，由事业部签核后方可执行；➢针对缺货品项需及时通知客户。
●现代渠道业务➢现代渠道专员每月25号进行现代渠道系统客户安全库存量设定；➢现代渠道业务针对客户订货数量、单价以及品项等不清晰之网络订单或传真订单，需及时进行初审，并将相关品项、数量、单价转换后填写于订单空白处；➢现代渠道业务及时确认客户网络订单的促销信息是否正确，如有异常及时通知客户；➢针对缺货品项需及时通知客户；➢业务每月需以销管提供的我司价格确认表与客户系统价格进行核对，如有异常，需与客户沟通及时调整，若需修改我司系统价格，需签呈至现代发展事业部及销售管理处申请。
5.3.2销管●不得接受任何渠道业务及客户的口头报单；●不得接受业务及客户口头提报的送货地址修改，若有特殊情况产生临时送货地址不在开单名头自动带出的地址范围内时，必须按异动流程办理后在系统中增加送达方，不可在开单备注中添加送货地址，针对团购、样赠等使用现销名头开单，抬头地址为空时方可在开单的“表头注释1”中注明实际送货地址；●开单时如因缺货无法开立时，需及时通知业务知悉；●每月30日依总监核准后的现代渠道系统客户安全库存量在系统内预留开单量，如其他渠道需启用现代渠道安全库存量，需现代渠道主管签字后进行安全库存量释放。
5.4订单留存要求5.4.1销管开单后，在客户订单上注明对应的系统订单编号，妥善保管，谨防遗失。
5.4.2批发网络订单无需打印留存，但针对所有纸本订单及无法一次性满足订单需求量之网络订单，均需打印留存。
5.4.3针对现代渠道网络订单、传真订单，或业务人员再次手工填写的公司标准订单（附网络订单或传真订单）进行存档，若有促销需一并留存促销签呈、促销协议或促销确认函。
5.4.4每月将所有客户订单统一整理，按营业所别、客户别、单据号别进行装订留存。
5.4.5客户订单保存期限1年。
6.相关文件无7.流程图7.1流程一：批发客户网络订单作业流程编号程序名称负责单位输入/产出作业说明1 经销商网络下单客户产生客户订单⏹经销商在网站上下完单后，需检核品项及数量是否正确2 网络订单审核销管课⏹审核客户下单品项系统是否有货及客户是否在订单上备注特殊货龄需求3 是否有特殊货龄需求销管课⏹若客户有备注特殊货龄需求，将网络订单打印呈总监签核4 总监审核总监室⏹总监审核客户订单中相关特殊需求的合理性5 抛入SAP系统销管课输入销售订单⏹将审核好的网站订单抛入SAP系统，检核客户是否有帐余，并检核相关政策、返利是否正确6 订单打印销管课⏹若为无法一次性满足货需的当月订单，则将网络订单打印后做二次订单，隔月则作废7 保存订单销管课⏹将订单保存1年7.2流程二：现代渠道客户订单作业流程编号程序名称负责单位输入/产出作业说明1 依网络或传真形式下单客户产生客户订单⏹经销商依网络或传真形式下单2 接收、打印客户订单销管课⏹上网下载客户网络订单或接收客户传真订单后打印3 检核订单销管课⏹检核订单内容是否清晰、传真订单是否显示传真号码4 专员审核业务体系⏹审核订单合理性、真实性5 开立销售订单销管课⏹依合格有效的网络订单、传真订单在系统中正确开立客户信息、产品信息，生成订货单6 保存订单销管课⏹将订单保存1年8.表单无9.附件无。