2020小学下一步内部控制工作计划范文
2024学校下一步内部控制工作计划（五篇）
2024学校下一步内部控制工作计划为进一步加强局机关权力运行的制约监督，构建科学、规范、完善的权力内控机制，根据《____推进内控机制建设____》（海办发〔____〕____号），和《____县内控机机建设实施方案____》（海办发[____]____号）精神，特制定如下内控机制建设实施方案。
一、总体要求认真____和____，加快惩治与预防腐败体系建设，以制度确权为基础，以科学分权为核心，以公开亮权为关键，以有效控权为目标，着力构建内控文化培育机制、廉政风险源（点）排查机制、廉政风险预控改进机制、工作推进考评机制，形成自我检查、自我纠正、持续改进的廉政建设内生机制，进一步健全完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力运行机制。
二、工作内容（一）理清权力运行界限，规范权力运行流程。
要从权力授予、分配的源头抓起，厘清权力运行界限，使权力运行做到集权有道、分权有序、授权有据、用权有度。
1.健全完善领导班子分工、议事规则等制度。
坚持领导班子集体领导与个人分工负责相结合，在班子内部实行适度分权，体现决策权、执行权、监督权相互协调又相互制约的要求。
2.全面清理岗位职权。
认真梳理编制岗位职权清单和权力运行流程图，并及时通过部门网站、公开栏等形式予以公开。
对权力过分集中的重点岗位和科室进行分权制约，及时调整权力运行模式，避免重大事项决策一人说了算现象的发生。
3.健全组织规则和程序制度。
把职权和权力运行的流程用制度性文件固化下来，形成纵向层级管理、授权制约，横向流程控制、平行制约，使本单位领导班子、职能科室的权力行使及所有工作人员从事的公务和业务活动，都能在制度约束下透明、规范、高效运行。
（二）全面排查廉政风险源（点），构建风险防范管理体系。
廉政风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性，根据诱因可将其归纳为思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险和业务操作风险。
对廉政风险源（点）的排查，可采取自己找、群众帮、领导提和民主测评等方式进行。
下一步学校内部控制工作计划范文
下一步学校内部控制工作计划范文随着学校规模的不断扩大和管理的日益复杂化，内部控制在学校管理中的重要性愈发凸显。
为了保障学校财产的安全、提高管理效率、促进学校健康发展，我们制定了以下内部控制工作计划。
该计划主要包括完善内部控制体系、加强风险评估与管理、优化内部监督与审计、提升信息与沟通效率、强化人员培训与意识以及持续改进与评估机制等方面。
一、完善内部控制体系对现有内部控制流程进行全面梳理，识别存在的问题和不足，为改进提供依据。
制定内部控制手册，明确各项控制流程、标准和要求，确保所有员工了解并遵循内部控制要求。
设立内部控制专责部门，负责内部控制体系的日常维护和更新，确保内部控制的有效性。
二、加强风险评估与管理建立风险评估机制，定期对学校各项经济活动进行风险评估，识别潜在风险点。
制定风险应对策略，明确风险承担主体和风险控制措施，确保风险得到有效管理。
加强风险监控和报告，及时发现并处理风险事件，防止风险扩散和恶化。
三、优化内部监督与审计建立健全内部监督机制，明确监督主体、对象和内容，确保监督的全面性和有效性。
定期开展内部审计工作，对学校内部控制体系的有效性进行客观评价，提出改进建议。
鼓励员工参与监督活动，设立举报渠道，保护举报人权益，提高内部控制的透明度。
四、提升信息与沟通效率加强信息化建设，提高信息处理能力和效率，确保内部控制信息的及时传递和共享。
建立健全信息沟通机制，明确沟通渠道、方式和要求，确保信息沟通畅通无阻。
加强信息安全保护，采取有效措施防止信息泄露和滥用，保障信息安全可控。
五、强化人员培训与意识定期开展内部控制培训活动，提高员工对内部控制的认识和理解。
强化员工的风险意识和责任意识，确保员工在执行内部控制时能够严格遵守规定。
建立激励机制，鼓励员工积极参与内部控制工作，提高内部控制的执行效率。
六、持续改进与评估机制建立健全内部控制评估机制，定期对内部控制体系的有效性进行评估和审查。
根据评估结果制定改进方案，明确改进措施和时间节点，确保问题得到及时解决。
学校下一步内部控制工作计划通用五篇
学校下一步内部控制工作计划通用五篇学校下一步内部控制工作计划 1为规范学校内部控制，提高学校管理水*，根据文件精神要求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。
交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。
再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。
然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。
最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度成立学校采购小组，应由六人以上组成。
需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。
最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。
严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。
建立专款专用制度，及时办理。
建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
（1）成立督查组。
（2）公布监督电话。
7、建立校长不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
中小学校内部控制工作计划
中小学校内部控制工作计划（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2024学校下一步内部控制工作计划范文(三篇)
2024学校下一步内部控制工作计划范文为了____依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。
一、总体要求按照____通过的《____全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。
对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用的要求，以及省市财政部门的工作部署，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。
二、工作目标通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标：（一）严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，____、____、上级财政部门和区委、区政府的决策部署。
（二）各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效____执行，各项财政业务活动合法合规。
（三）严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。
（四）预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。
三、工作内容各股室（中心）要按照以下的内容，扎实推进内控制度建设。
（一）稳步推进内部控制体系建设。
一是制定指导各股室（中心）建立和实施内部控制的基本制度。
二是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险（含公共关系、信息管理、岗位利益冲突）等风险内部控制办法。
三是各股室（中心）根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。
四是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。
2024年下一步学校内部控制工作计划范文(三篇)
2024年下一步学校内部控制工作计划范文一、引言作为学校的内部控制部门，我们旨在建立和维护一个有效的内部控制系统，以确保学校活动的合规性、安全性和有效性。
在上一年度内部控制工作的基础上，我们总结了经验教训，并根据目前的业务环境和学校的特点，制定了下一步学校内部控制工作计划。
本计划的目标是进一步完善学校的内部控制制度，提高内部控制的效能，确保学校的各项活动规范、安全、高效。
二、工作目标1. 健全学校内部控制制度，提高内部控制的规范性和执行力；2. 强化学校的风险管理工作，防范各类风险的发生；3. 提升内部控制人员的专业素质和能力，全面优化内部控制团队；4. 建立学校内部控制工作的持续改进机制。
三、工作计划1. 完善学校内部控制制度（1）全面复查并修订学校内部控制制度，强调各个环节的规范流程和责任分工；（2）建立完善内部控制制度的宣贯机制，确保全体员工了解和掌握内部控制的相关要求；（3）定期组织内部控制制度的检查，及时发现问题并修正。
2. 强化学校风险管理（1）建立学校风险管理框架，明确风险的辨识、评估、控制和监测的流程；（2）加强对各类风险的监控和预警，定期开展风险评估工作，优化风险管理措施；（3）制定并组织实施各类突发事件的应急预案，提高应对突发事件的能力。
3. 提升内部控制人员的专业素质和能力（1）加强对内部控制岗位人员的培训和教育，提高其专业素质和工作能力；（2）鼓励内部控制人员积极参与学术学习和培训，保持业务知识的更新；（3）设立内部控制绩效考核制度，激励内部控制人员不断提升工作绩效。
四、工作执行1. 成立内部控制工作组，明确工作职责和分工；2. 制定详细的工作计划，确保每个阶段的工作能够顺利推进；3. 加强各部门间的沟通和配合，形成合力推进内部控制工作；4. 建立有效的监控和报告机制，及时掌握工作进展情况。
五、工作评估和改进1. 定期对学校内部控制工作进行绩效评估，发现问题并进行改进；2. 积极收集和反馈师生和家长的意见和建议，不断完善内部控制工作；3. 及时总结内部控制工作的经验和教训，形成学校内部控制的最佳实践。
【小学内部控制工作计划详细】2020年内部控制工作计划
【小学内部控制工作计划详细】2020年内部控制工作计划小学内部控制工作计划详细一、指导思想为做好我校内部控制工作，进一步提升单位内部管理水平，转变工作作风、降低行政成本，提高资金使用效益，确保内部控制规范工作有效推进，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《行政事业单位内部控制报告管理制度》和《关于深入推进XX市行政事业单位内部控制建设的指导意见》及市财政局、教育局和辛庄镇人民政府有关文件精神，结合学校实际情况特制定本方案。
二、工作目标1．总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
2．具体目标（1）达到“六个到位”：行政职权清理到位；风险源点排查到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。
（2）形成六种内控机制：目标控制(干部队伍不出事，违纪违法案件零发生)；横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡)；纵向控制(形成内部垂直监控体系)；流程控制(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系)；预警控制(定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警)；审计控制(定期进行内部审计)。
三、工作内容和实施步骤（一）建立内控机构，深入宣传发动。
1．建立内控机构。
为内控机制建设提供组织保障。
学校成立由单位主要负责人为组长的单位内部控制建设领导小组，负责领导内部控制建设工作。
内部控制领导小组组成如下：**领导小组主要职责：规划和制定单位内控建设基本思路、工作重点、建设计划等；组织开展各部门开展内控建设；建立健全内控建设组织体系和制度体系，推动内控建设常态化。
2．深入开展宣传发动。
以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3．制订内控机制建设实施方案。
2024年中小学内部控制工作计划（二篇）
2024年中小学内部控制工作计划一、加强财务内部监管1、加强组织领导，为进一步完善学校内控，增强学校财务管理的透明度，学校成立了财务管理领导小组，下设财务公开与财务监管两个工作小组。
领导小组制定了年度学校财务管理工作计划，明确了工作目标和具体工作措施，同时学校先后制定了学校财务管理意见，校务公开实施方案，物品采购监管工作的若干规定以及严格控制学校招待费支出的意见，日常管理中做到分工明确、责任到人、制度严格、管理到位、监督有效。
2、夯实会计基础工作，学校财务室每年制订详尽务实的财务工作计划，认真做好财务预算、财务决算工作，细致审核每一笔会计业务，帐务处理正确清晰。
加强财务核算和财务分析，每半年向学校行政提供一份财务分析报告。
及时做好会计档案工作，会计资料细致完整。
3、严格收入和收费管理。
学校严格按照财政部门的规定，实施收支两条线管理。
学校在收费过程中能严格执行上级核定的收费范围和标准，并出具由省财政部门统一印制的规范票据，杜绝了乱收费现象。
学校的所有收入均按规定及时足额纳入单位正式帐簿统一核算。
学校财务监管小组每学期对学校收费和收入进行一次全面审查，无“公款私存”和“小金库”现象。
4、抓好财务公开。
学校在每学期开学前，对面向学生的所有收费项目、收费标准、收费依据（批准相关和文号）收费范围以及投诉、举报电话等;对学校的收入情况，支出情况，学校的基建、维修、装璜情况和大宗物资采购情况以及财政预算、拔款到位情况都能向教代会公开。
5、加强财务监管。
凡是学校的各种预算外收入，结算资金，物品采购和重大支出项目，学校都将其列入财务监管范围，每学期初对收费情况作一次内部审核。
学期结束对学校的各项收入和重大支出作一次全面审计审核，学校经费支出均有一支笔审批、并有相关经手人验收人签字。
学校能采取切实有效的措施，严格控制招待费支出。
学校重大经济活动由校长室会同学校财务管理领导小组集体讨论决定、决策。
二、加强采购工程监管1、实行政府集中采购。
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2020小学下一步内部控制工作计划范文
1、预算管理制度
1.健全预算编制、审批、履行、决算与评价等预算内部管理制度。
公道设置岗位，明确相干岗位的职责权限，确保预算编制、审批、履行、评价等不相容岗位相互分离。
2.学校成立以校长为组长、校务会议成员为组员的预算编制领导小组，根据局预算编制要求和学校实际情况及发展需求，按规定的程序和时间编制下1年度预算计划。
根据区局审核通过后下发预算情况，按时间节点和项目明细安排各项支出。
3.学校须严格履行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。
因特殊情况需调剂后逐级上报。
4.根据内设部门的职责和分工，对依照法定程序批复的预算在学校内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算追加调剂程序，发挥预算对经济活动的管控作用。
5.加强决算管理，确保决算真实、完全、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果应用，建立健全单位预算与决算相互反应、相互增进的’机制。
6.加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算履行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有利用”的全进程预算绩效管理机制，在规定时间内于校务公然栏内公示。
2、收入管理制度
1.建立健全收入内部管理制度。
公道设置岗位，明确相干岗位的职责权限，确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。
2.学校必须严格履行上级的收费规定，根据学校实际情况，肯定收费项目及价格，报教育局审核、备案后，在校公示栏公示。
3.学校的1切收费行动须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，制止1切乱收费。
4.学校的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。
业务部门应当在触及收入的合同协议签订后及时将合同等有关材料提交财会部门作为账务处理根据，确保各项收入应收尽收，及时入账。
财会部门应当定期检查收入金额是不是与合同约定符合;对应收未收项目应当查明情况，明确责任主体，落实催收责任。
3、支出管理制度
1.学校须根据支出预算、支出计划，建立支出制度，按金额额度分级审批。
2.公道设置岗位，明确相干岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款履行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。
3.健全支出内部管理制度，肯定学校经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，依照规定办理支失事项。
4.依照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。
审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。
5.加强支出审核。
重点审核单据来源是不是合法，内容是不是真实、完全，使用是不是准确，是不是符合预算，审批手续是不是齐全。
支出凭证应当附反应支出明细内容的原始单据，支出凭证须有经手人、验收人、学校负责人签字方可入帐。
6.加强支付控制。
明确报销业务流程，依照规定办理资金支付手续。
使用公务卡结算的，应当依照公务卡使用和管理有关规定办
理业务。
7.加强支出的核算和归档控制。
由财会部门根据支出凭证及时准确登记账簿;与支出业务相干的合同等材料应当提交上级财会部门作为账务处理的根据。
8.经费报销制度：
(1)商品和服务及其他资本性支出使用范围及规定：
①范围：商品和服务及其他资本性支出分3大类，分别是生均公用经费、定额经费和对个人和家庭补助支出，具体按项目明细支出，不得移作它用。
②购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的报销手续，对校产装备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产装备有关情况报总务处、校长室。
③购置的物质应有经办人，在购置前经总务主任审核、校长审批。
④购置物品1律入库后再平领用单领取使用，购物发票由经办人、验收人签字，校长审批后报销。
(2)差旅费报销规定：
①外出开会、学习、培训等，评相干通知标准报销。
②师生团体外出租车，凭活动通知及发票由领队、分管领导确认，校长审批。
③签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，各部门负责人审批，校长审批。
(3)午饭费退款规定：
①每学期末结算1次。
班主任统计清单发至学生家长，多退少不补。
②退款程序：班主任造好清退表册;学生逐一签字;总务主任复核，校长审批，交财务处入账;学生签字领取现金。
4、政府采购管理制度
1.加强对政府采购业务预算与计划的管理。
建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通调和机制。
根据本校实际需求和相干标准编制政府采购预算，依照已批复的预算安排政府采购计划。
由使用部门提出采购申请，学校行政或校务会议对采购申请进行讨论，表决通过后在校公示栏公示，由总务处负责落实采购。
2.明确相干岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。