关于业务出差及费用的管理规定
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
业务员差旅费管理规定
差旅费管理规定
一、差旅补助标准：
二、相关规定
1.出差乘车时间超过10小时，可报销卧铺火车票,其他一律只
报销火车硬座或长途大巴车票。
.如改坐其它交通级别，需经
总经理批准，否则自行负担超出部分的费用。
2.差旅补助标准含住宿费、出差补助费、短途交通费。
3.此项为每人每一差期平均标准额，凭票报销。
不足标准额的，
住宿、短途交通费按实际报销，补助按元/天计（己含
公司规定补助餐费元/天），超过标准额的自理。
4.当日来回出差不享受住宿出差补助。
5.当天有餐饮招待的，不享受出差补助。
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业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。
下面是业务员出差的相关管理条例，欢迎参阅。
业务员出差管理制度1总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者.二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分；4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1——20xx。
7。
311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销.2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧.3、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元,经理以上级别不超过10000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
公司出差经费管理制度
公司出差经费管理制度一、总则为规范公司员工出差的经费管理，节约公司财务资源，提高公司整体效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差的经费管理。
三、出差经费预算1. 出差经费预算应当根据具体出差任务、行程和人员数量进行合理测算，并提前报备给公司财务部门。
2. 出差经费预算应包括交通、食宿、通讯、交际等相关费用。
3. 出差经费预算应当根据实际情况进行灵活调整，确保能够充分满足出差任务的需求。
四、出差经费报销1. 出差结束后，员工应当尽快将相关费用清单和发票报销给公司财务部门。
2. 出差费用统一向公司报销，任何私自支付费用不予报销。
3. 出差费用报销应当按照公司财务相关规定进行，如有特殊情况需额外报销费用，需提供说明及相关证明材料。
五、经费管理1. 出差经费应当严格控制，避免超出预算范围。
2. 出差期间的经费管理由出差人员和所属部门共同监督，确保费用使用合理且符合规定。
3. 出差期间如有特殊情况需要增加费用支出，应当提前向公司财务部门报备并获得批准。
六、违规处理1. 出差期间如有违反本制度规定的行为，公司有权取消相关费用报销、扣除相关报酬并对违规人员进行相应处罚。
2. 如出差期间产生费用属于个人私人行为，公司有权要求员工自行承担全部费用并视情况作出进一步处理。
七、其他事项1. 公司每月定期检查出差报销情况，发现问题及时指导整改。
2. 出差期间如有相关困难和问题，员工可向公司财务部门进行反映并寻求帮助。
八、附则本制度自公布之日起生效，如有修改或补充，应当经公司领导审批后实施。
以上为公司出差经费管理制度，希望全体员工自觉遵守，共同维护公司财务纪律，合理利用公司资源，提高工作效率和效益。
关于出差的财务制度
关于出差的财务制度一、出差费用报销制度1、出差费用范围出差费用是指员工因公作出差旅行所发生的交通、食宿、通讯、办公等必要费用。
在规定的出差地点和出差时间内发生的费用都属于出差费用的范围内。
但是需要注意的是，员工在出差期间发生的私人费用和超出规定标准的费用不在出差费用范围内。
2、出差费用标准企业应该建立统一的出差费用标准，包括交通费、食宿费和其他相关费用的限额标准。
员工出差时需要按照标准进行费用报销，不得超出规定标准。
同时，企业也可以根据不同出差地点和出差时间的实际情况对费用标准进行调整，确保员工在出差期间能够得到合理的经济支持。
3、费用报销流程员工在出差结束后需要及时将出差费用清单和费用发票交给相关部门进行审核报销。
财务部门应当按照规定的程序和标准为员工进行费用报销，并在规定的时间内将费用报销款项打入员工的个人账户。
同时，企业还应建立费用报销审核制度，确保费用报销的合规性和真实性。
二、出差经费预算管理制度1、出差经费预算编制企业在安排出差任务时应当根据出差的目的、地点和时间进行经费预算。
出差经费预算应当包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用的具体预算金额，确保出差任务能够按照预算合理进行。
同时，企业应当根据出差任务的紧急程度和重要性对出差经费进行合理安排，确保经费能够得到有效利用。
2、经费预算执行在出差过程中，企业应当对出差经费进行严格管理，确保费用按照预算规定进行支出。
对于超出预算的费用，需要及时报告上级主管部门，进行调整和处理。
对于未使用完的经费，企业应当按照规定的程序和流程进行退回或重新安排使用，确保经费能够得到有效利用。
3、经费预算监督企业应当建立严格的经费预算监督机制，对出差经费执行情况进行监督和检查。
财务部门应当定期对出差费用进行审核和检查，确保费用执行的合规性和规范性。
同时，企业还可以通过内部审计和外部审计等手段对出差经费进行监督和检查，防止出现经费浪费和滥用的情况。
三、出差费用管理制度1、出差费用管理责任制度企业应当建立完善的出差费用管理责任制度，明确各部门和员工在出差费用管理中的具体责任和义务。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
出差补助费管理规定
出差补助费管理规定出差补助费管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
接下来就不妨和爱汇网店铺一起来了解下出差补助费管理的相关资料，希望对各位有帮助!出差补助费管理规定篇1第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2、部门经理出差由总经理审批。
第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第五条出差审批1、出差应填写《因公出差审批表》(附表)，经有审批权限的领导批准同意。
2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。
对无故未报销者不予再次借款。
超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。
4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。
第六条差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。
2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。
4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。
第七条出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准:1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。
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关于业务出差及费用的管理规定
为了进一步规范业务人员出差管理工作，完善内部管理制度，堵塞管理漏洞，调动业务人员的工作积极性、提高出差率，公司对出差补助标准进行调整，特制定本规定。
一、业务员在出差前首先向主管经理汇报本次出差的目的地及业务意向，严格控制和杜绝跨地区出差。
为便于监督，要求全体业务人员自觉遵守《员工考勤管理暂行规定》，出勤天数不得少于应出勤天数的80%，出差时要电话通知办公室做好记录。
二、出差补助标准：市内县外的出差每天补助10元；不住宿，早去晚回的市外省内、省外业务每天补助25元；在外住宿的每天补助50元；夜间乘车超过六小时的视同住宿，享受出差补助；销售公司驾驶人员无论是否在外住宿，省内市外的补助每天8元，省外每天10元；出差人员一般乘坐直快、特快车次，乘火车从晚上八点至次日晨七点之间，连续乘车六小时以上的，可购同席硬卧铺票，一般不可乘坐火车软席、飞机或轮船一等舱，如因特殊情况需事先审批。
三、住宿标准：县、地市级每人每天100元，省会驻地每人每天150元；经济发达地区（北京、上海、深圳、广州）每人每天180元凭合法有效的发票报销，对超出标准的按标准报销，低于标准的按实际报销。
对不合法或伪造的票据，一经查实给予五倍的处罚。
四、差旅费依据销售公司的登记记录和有效票据，按标准定额每月报销一次，报效时间为次月的6-10号，逾期视为自动放弃。
年销售任务不足300万元及没有提成来源的不予报销出租车票；出租车票的报销金额不能超过本次费用总额的10%；市内公交汽车票不报销。
五、六、对由个人承担的超支费用数额在1万元以内的，可转下年度用差旅费基金抵补；数额超出1万元的，用个人的所有来源抵补。
七、业务员自备车外出办理业务，其车辆费用的管理，首先自备车的车主是必须是本人，并持有合法的驾驶证件，依据35%差旅费基金的余额，在有支付能力的情况下给予报销，否则不报。
燃油的管理：
①、市内加油由销售公司指定加油地点统一管理，目前加油地点为中石化烟草公司加油站。
②、到指定油站加油时，现金结算，要求加油站开据与公司商定的收款收据证明，每季度末业务人员把收据交销售公司统计员汇总登记，由公司办统一到加油站开据税务发票，审核后转公司财务。
③、控制市外加油，特殊情况下须注明事由，分管经理核准，凭合法票据支付。
④、燃油费用的管理，将依据公司统一规定的百公里耗油定额及实际行驶里程进行考核合理油耗之内的费用据实报销，超支部分不予报销。
⑤、车辆油耗定额：无论排量或油耗多少，一律按百公里7升计算，并由本人及时到销售公司统计员认定里程和表底。
高速路费、过桥过路费在区域范围内或到达目的地为本区域必须途经的路、桥费准予报销，以上费用报销时，用差旅费报销单单独粘贴，当月进行签字报销，跨月不予报销。
差旅费基金年终有支付能力的，可凭保险单支付保险费。