关于业务出差及费用的管理规定

关于业务出差及费用的管理规定

为了进一步规范业务人员出差管理工作，完善内部管理制度，堵塞管理漏洞，调动业务人员的工作积极性、提高出差率，公司对出差补助标准进行调整，特制定本规定。

一、业务员在出差前首先向主管经理汇报本次出差的目的地及业务意向，严格控制和杜绝跨地区出差。为便于监督，要求全体业务人员自觉遵守《员工考勤管理暂行规定》，出勤天数不得少于应出勤天数的80%，出差时要电话通知办公室做好记录。

二、出差补助标准：市内县外的出差每天补助10元；不住宿，早去晚回的市外省内、省外业务每天补助25元；在外住宿的每天补助50元；夜间乘车超过六小时的视同住宿，享受出差补助；销售公司驾驶人员无论是否在外住宿，省内市外的补助每天8元，省外每天10元；出差人员一般乘坐直快、特快车次，乘火车从晚上八点至次日晨七点之间，连续乘车六小时以上的，可购同席硬卧铺票，一般不可乘坐火车软席、飞机或轮船一等舱，如因特殊情况需事先审批。

三、住宿标准：县、地市级每人每天100元，省会驻地每人每天150元；经济发达地区（北京、上海、深圳、广州）每人每天180元凭合法有效的发票报销，对超出标准的按标准报销，低于标准的按实际报销。对不合法或伪造的票据，一经查实给予五倍的处罚。

四、差旅费依据销售公司的登记记录和有效票据，按标准定额每月报销一次，报效时间为次月的6-10号，逾期视为自动放弃。年销售任务不足300万元及没有提成来源的不予报销出租车票；出租车票的报销金额不能超过本次费用总额的10%；市内公交汽车票不报销。

五、六、对由个人承担的超支费用数额在1万元以内的，可转下年度用差旅费基金抵补；数额超出1万元的，用个人的所有来源抵补。

七、业务员自备车外出办理业务，其车辆费用的管理，首先自备车的车主是必须是本人，并持有合法的驾驶证件，依据35%差旅费基金的余额，在有支付能力的情况下给予报销，否则不报。

燃油的管理：

①、市内加油由销售公司指定加油地点统一管理，目前加油地点为中石化烟草公司加油站。

②、到指定油站加油时，现金结算，要求加油站开据与公司商定的收款收据证明，每季度末业务人员把收据交销售公司统计员汇总登记，由公司办统一到加油站开据税务发票，审核后转公司财务。

③、控制市外加油，特殊情况下须注明事由，分管经理核准，凭合法票据支付。

④、燃油费用的管理，将依据公司统一规定的百公里耗油定额及实际行驶里程进行考核合理油耗之内的费用据实报销，超支部分不予报销。

⑤、车辆油耗定额：无论排量或油耗多少，一律按百公里7升计算，并由本人及时到销售公司统计员认定里程和表底。

高速路费、过桥过路费在区域范围内或到达目的地为本区域必须途经的路、桥费准予报销，以上费用报销时，用差旅费报销单单独粘贴，当月进行签字报销，跨月不予报销。

差旅费基金年终有支付能力的，可凭保险单支付保险费。