产品审核规定
产品审核管理规定
产品审核项目主要考虑以下几个方面：
1）顾客反馈质量缺陷中发生频次较多的质量缺陷项目；
2）顾客服务中收集到的顾客不满意的质量缺陷项目；
3）经分析对产品质量特性有影响的质量缺陷项目；
4）过去曾造成过安全、质量事故的质量缺陷项目；
10
D
次要缺陷
无影响
无影响
无影响
用户不会介意的外观缺陷或不会发现
用户不会注意与觉察的包装缺陷
1
附件二：产品检查评分表
缺陷代号
质量缺陷项目
缺陷等级
各项目最大缺陷分值
A（10）
B（5）
C（1）
产品外观特性:
1
缺胶明显的缺胶5源自轻微、不易发现的缺胶2
划伤
明显划伤
5
轻微、不易发现的划伤
3
少料
明显的少料
5
轻微、不易发现的少料
1）顾客提出要求时；
2）出现重大质量事故时；
3）有新品导入时；
4）产品、过程发生更改时；
5）质量代表根据工作实际需要认为有必要进行时；
6）出现其它必须安排审核的情况时；
d．审核组成员的要求：
1) 必须具有内审员资格或者为品质保证课人员；
2) 与被审核活动或区域无直接责任关系；
5.3审核准备
5.3.1根据质量缺陷严重性分析表（附件一），作为产品审核实施的指导文件。一般情况下一年修改完善一次，必要时随时可进行调整。
肯定会影响产品的主要功能，引起用户的申诉和索赔
缺陷直接影响产品的寿命与可靠性，使之明显降低
缺陷严重很明显，用户不能接受，一定会申诉或索赔
产品审核管理规定
1 目的
规范产品审核活动,确保产品审核能科学地评价产品的质量水平和是否符合技术规范与顾客的要求。
2适用范围
适用于对内部产品审核活动的管理和控制。
负责: 质量部
3术语和定义
3.1产品审核:
是对少量已生产完毕等待发运的产品进行检查，确定其是否与规定的技术规范、图样、包装、法规及顾客要求相符；其特点是始终以顾客和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查，涵盖图纸上所有尺寸项目，如果图纸上有气密性要求的可委托客户试装验证符合性。
同时也要对包装进行评价，包括小包装数量、标签是否与实物相符等。
3.2 关键缺陷(A类):
预见到会对人身造成危险的不安全的缺陷。
3.3 主要缺陷(B类):
非关键缺陷，预见到不会导致产生事故或影响可使用性,不能完全按照规定的用途使用。
3.4 次要缺陷(C类):
预见到按照规定的用途使用不会受到多大影响或者与适用的标准有偏差但对设备、装置使用与操作、运行仅有轻微影响的缺陷。
3.5 缺陷:
未能满足规定的要求。
4产品审核人员
4.1 产品审核员资格
1)良好的本企业产品知识；
2)ISO/TS16949体系内审员资格。
4.2 产品审核人员的组成要求
质量部在组织产品审核人员时应至少安排一名产品审核员和一名检验员，此产品审核员应与受审产品无直接责任。
5产品审核管理要求
附件: 产品审核管理流程简图。
产品审核管理规定
产品审核检验规程
检验 顺序 100 200
300 400 500 600
700
800
900
1000
检验工作描述
抽取样品： 随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取；一般抽样 3-5 件。 包装检验： —包装数量符合产品包装规范要求； —包装标识清晰、正确； —标签符合顾客要求； —具有给顾客的检验证书； 目检： —部件/组件是否有漏装零件； —产品表面粗糙度是否符合顾客要求； 尺寸检验： —从顾客的图纸中选择尺寸；具体参见“产品审核——检验计划” 生产检验，检具检验，试装 —检验与顾客安装有关的尺寸；具体参见“产品审核——检验计划” 物理性能检验：适当时包括 —抗拉强度； —硬度和金相； —扭矩或其他力矩要求； 备注：以上项目可以参考过程或成品检验的结果 化学成分检验：(如果惫顾客要求或对产品的使用性有影响，则要求进行) —材料检验或 —是否有供应商提供的检验证书且合格； 备注：以上项目可以参考材料进货检验的结果 可靠性实验：适当时包括 —寿命实验； —磨损实验 —如需要则检查是否有检验证书； 备注：以上项目可以参考功能测试的结果 添入审核检验报告并确定结果： —计算各个被检验项目的缺陷点数(FP)
C 类缺陷 总缺陷
数量
数量
ΣFP(C)= Σ=
缺陷点 数(FP)
ΣFP=
QKZ=100-ΣFP/n=
备注：A 类缺陷数量=在检验项目中发现的 A 类缺陷数量×10 B 类缺陷数量=在检验项目中发现的 B 类缺陷数量×5 C 类缺陷数量=在检验项目中发现的 C 类缺陷数量×1
决定： □放行 □封存所涉及到的成品、在制品，并采取□100%检验□返工措施消除已经发现
FP=单个检验项目发现的缺陷数(及不合格数)×缺陷系数 —计算产品质量特性值(QKZ) QKZ=100- FP÷样品数量 审核结果判定： QKZ≥90 并且没有 A、B 类缺陷为合格； 针对主要缺陷的措施：发现 A、B 类不合格，应该立即分析原因并采取措施(如： 100%检验、返工等)消除缺陷，同时立即封存所有涉及到的成品、半成品等。 针对次要缺陷的措施：根据缺陷的影响及对所涉及的在制品以及待发运的产品进 行特殊放行(内部/外部)或 100%检验。
产品审核缺陷等级规定
C=一般（次要）缺陷C=系数1
编制：批准/日期:
产品审核缺陷分级规定
缺陷
级别
缺陷
程度
产品审核缺陷分级
性能
外观
包装
尺寸
A级
严重（关键）缺陷
产品使用性能失效或含有害物质，顾客会提出退货或索赔。
顾客因外观质损坏的。
无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的。
B级
重要（主要）缺陷
不易装配或装配后影响产品功能的。
顾客可能会发现外观缺陷，并可能会提出申诉。
包装物质量达不到技术要求。
不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。
C级
一般（次要）缺陷
有缺陷但不影响装配和产品功能的。
顾客不会因产品外观质量提出申诉。
标识不清、错箱、标识漏放或有误。
尺寸超差不大，但在装配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的。
附：A=严重（关键）缺陷A=系数10
单件生产产品审核制度范本
单件生产产品审核制度范本一、目的为确保单件生产产品符合客户需求、公司标准和法律法规，提高产品质量和企业信誉，特制定本审核制度。
本制度适用于公司所有单件生产产品的审核工作。
二、职责1. 生产部门：负责产品的生产、质量控制和资料整理。
2. 技术部门：负责产品的设计、工艺制定和技术指导。
3. 质量部门：负责对生产过程和成品进行质量监督、检验和审核。
4. 销售部门：负责收集客户需求、市场信息和反馈。
5. 管理层：负责对审核制度的执行情况进行监督和指导。
三、审核流程1. 生产前审核（1）生产部门根据销售部门提供的客户需求，结合技术部门的设计和工艺，制定生产计划。
（2）生产部门将生产计划、设计图纸、工艺文件等资料提交质量部门进行审核。
（3）质量部门对资料进行审核，确保产品符合客户需求、公司标准和法律法规。
审核通过后，生产部门方可开始生产。
2. 生产过程中审核（1）生产过程中，质量部门对生产过程进行现场监督，确保操作规范、质量可控。
（2）质量部门定期对生产设备、原材料、半成品进行检验，确保符合生产要求。
（3）生产部门应做好生产记录，包括生产日期、操作人员、设备参数等，以备审核。
3. 成品审核（1）成品完成后，生产部门将成品及相关资料提交质量部门进行审核。
（2）质量部门对成品进行检验，确保产品外观、性能、尺寸等符合设计要求。
（3）质量部门对生产记录进行审核，确保生产过程符合规定。
（4）审核通过后，生产部门方可将成品交付客户。
四、审核要求1. 生产资料要求（1）设计图纸、工艺文件应清晰、完整，便于操作和检验。
（2）原材料、辅助材料、包装材料等应符合国家和行业标准。
（3）生产设备应满足生产需求，保证产品质量。
2. 生产过程要求（1）操作人员应具备相应技能，熟悉生产工艺。
（2）生产过程应遵循工艺要求，确保产品质量。
（3）生产环境应满足安全生产、环保要求。
3. 成品要求（1）产品外观应美观、整洁，无明显缺陷。
（2）产品性能应满足设计要求，具备应有的功能。
产品质量审核规定
产品质量审核规定一．审核目的通过对产品的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品质量水平。
二．审核范围（1）本厂生产的产品以及外购、外协件；（2）质量不稳定、发生不合格可导致严重后果的产品或零部件；（3）质量要求严格、技术含量高的产品或零部件；（4）检验技术难度大的产品或零部件；（5）设计复杂、管理、技术、验证等环节和复杂的产品或零部件；（6）安全性要求高的产品或零部件。
三．审核作用（1）通过审核发现产品发现产品缺陷，不允许不合格品出厂。
（2）验证体系是否有效运行。
（3）寻找体系中潜在的质量问题，及时采取纠正和预防措施，提高产品质量水平。
（4）为开发新产品提供信息。
四．审核时机1．审核频次（1）大批量连续生产的产品，依其结构极其及技术程度，每周或每月进行；（2）批量生产的产品，按批进行；（3）成套产品逐台进行；（4）产品审核周期应明文规定。
2．审核的抽样时机（1）成品检验合格后，交付客户前抽样；（2）不能进行整机试运行的产品可在出厂前的装配、密封、包装及用户安装现场分阶段进行；（3）客户使用过程中。
五．审核程序长品质量的审核程序可参照体系内审程序进行，大致经历以下阶段：1．审核委托审核委托一般由总经理或授权的相关部门提出。
2．组成审核组3．编制审核计划4．编写审核文件（1）检查表；（2）产品缺陷指导书；产品缺陷分类指导书的要求：①格式要标准化、规范化，如表（11-1-1）指导书内容包括：a．适用的产品名称、型号、规格；b．自身的文件编号、生效日期、制定人员（编制、审核、审定）的签名及日期；c．审核项目的特性分组，如安全性、产品功能、外观质量、包装质量等；d．给出审核项目的编号、审核内容、缺陷等级，分类指导书的有效期要明确规定。
可比性要按产品质量水平变化趋势，做出相应的调整、修改。
②明确产品缺陷分类的依据：a．对产品功能特性的影响；b．外观和包装质量质量对市场的影响；c．对企业信誉和形象的影响；对效益和成本的影响。
产品审核实施规范
产品审核实施规范（IATF16949-2016）1、检查测试条件在与受审产品有关的部门，对产品质量的测试条件进行检查。
检查内容包括：对测试产品的量具和仪器的校准情况进行检查，保证审核测试的正确性。
检查测试环境是否符合规定要求，检查测试人员的技能、资格。
2、抽样产品审核一般将样本容量定在3个-5个。
3、检查或试验按《产品审核评级指导书》的要求，对样品进行检查，包括功能测试、外观检查、包装检查。
将样品检查或试验中发现的不合格，按其严重程度分别记入“产品审核记录表”中。
4、审核结果的整理分析在召开审核总结会议前，审核组应对审核结果进行整理分析。
(1)产品审核不合格分析①若有A类不合格，则通知品管部不允许这批产品出厂(如果产品审核是针对仓库中的成品)。
若有B类不合格，则应视标准质量水平Us是如何规定的，若标准质量水平不允许有B类不合格，则应加倍抽样重新审核，如仍有B类不合格，则不允许这批产品出厂。
②计算质量水平U，在质量水平波动图上打点。
③计算质量指数I，通过对质量指数的分析，可以判断质量是上升了或是下降了。
④找出重要的、突出的质量不合格，如：B 级以上的质量不合格，多次重复出现的C 类不合格等。
⑤明确质量不合格出现频次高或不合格加权分值高的质量特性组。
(2)拟定准备在审核总结会议上提出的改进产品质量的建议改进的建议主要是针对A 级、B 级不合格。
只要质量水平U 值在控制界限内，应允许C 级、D 级不合格存在。
产品审核结果的数据处理产品审核不是判断产品合格与否，而是用质量不合格的加权分值判断产品质量产品。
因此，抽样审核后要依据审核记录作数据处理。
(1)计算质量水平；质量水平以审核样品平均单位产品质量不合格分来表征。
当给定加权分值系列为100、50、10、1这一权数系列时，其计算公式为： U= nD D D D D C B A +++1050100 式中：U----该次审核的质量水平；n----审核产品的样本数；DA 、DB 、DC 、DD----分别为审核中发现的A 、B 、C 、D 类不合格的个数。
产品质量审核管理规定
浙江博弈科技有限公司产品审核管理办法产品质量审核管理规定1、目的通过对公司生产的成产品和零部件的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准等相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施和把质量进行持续改进，使之提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。
2、范围产品审核适用于公司内部所有产品或零部件的质量检测。
3、定义产品审核就是通过独立部门（品质部）对最近生产的成品/零部件进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、图纸、规范、标准及顾客的特殊要求相符合的检验工作。
4、职责4.1 品质部每月底负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息，并进行统计分析并根据统计记录编制下一季度的【产品审核计划表】。
4.2 品质部根据《月产品审核计划表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审核结果报告或《不合格项纠正（预防）措施计划表》到各相关部门。
4.3 各责任部门负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报品质部。
4.4 品质部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。
验证结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。
4.5 品质部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。
5、工作规定和内容5.1 产品审核事项的规定5.1.1 功能：根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。
5.1.2 外观：产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤等）5.1.3 包装：包装箱的型号、标识、合格证等是否与包装物标准相符。
5.1.4 尺寸：根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配（安装）尺寸。
5.2 产品审核缺陷分级规定5.2.1 严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：产品丧失功能或索赔。
5.2.2 重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品功能，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷。
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产品审核程序及规定
根据公司产品特性和风险和每年出现内部质量问题或外部客户抱怨的质量问题，2008年就上百起质量问题，不仅给企业造成经济损失而且会影响我公司的声誉。
我公司产品品种数量的较多，考虑质量的稳定性、顾客的要求，为监控系统反应质量出现异常波动，考虑追加内部产品审核等确定产品审核频次。
产品审核是对车间和仓库少量已生产完毕产品进行检查，内容是评价零件和整机是否与规定的技术规范、图样、标准、包装或器具、法规及客户的其他规定相符。
产品审核的特点是始终以客户和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查，按规定的频次在生产过程适当阶段进行产品审核，以验证是否符合所有的技术要求。
产品审核的流程：
产品审核策划必须考虑以下内容：
* 客户反馈的信息和要求
* 三包维修的质量统计的质量问题
* 生产过程的需要
* 产品的重要性
* 产品失效的严重度
* 产品审核的频次应考虑的特殊要求
* 产品审核可以按不同的特性分段进行，例如，如产品的性能检验与试验：长时间的试验。
*各个车间的半成品、成品、零部件和仓库外协外购件按质量信息统计情况制定审核计划，每月针对关键的质量问题和主要质量问题与相关责任车间进行抽样检验。
*一年一次策划对某一种产品进行一次整个过程的产品审核，从产品的投入下料到产品包装审核。
采用团队小组工作方式决定产品审核计划，并落实在质量管理的计划中。
产品审核准则按照技术规范、图样、包装或器具、法规及客户的其他规定相符。
产品审核的特点是始终以客户和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查。
产品审核的增加
当出现下列情况时，应适当增加频次：
（1）内部和外部的抱怨
（2）产品质量的波动
产品审核小组：
组长：质管部副部长
组员：负责相关产品的设计师，质管部的工程师、实验室的实验员、专业的技师、检验员。
审核准备
1 审核小组的沟通：
★审核应在最近的生产批中进行，这是为了能够了解最新生产过程的影响。
★产品审核的零件可直接从车间或仓库中也可以将准备交付给顾客的原包装中抽样，以便能同时对装箱质量、包装清洁与否进行评价。
★检测结果进行统计并做分析，在确定了与规定的要求不符时，必须采取有效的整改措施。
2.审核小组的准备：
（1）抽样样本大小与样本批次
（2）检测设备与仪器等的准备
☆在产品审核中将缺陷理解为未能满足规定要求的项目数值。
☆为了对各个项目和缺陷进行公平的评价，必须对这些缺陷加权和分类，便于之后计算质量指数（QKZ）。
☆为了公平的评价QKZ，将被审核项目分为关键缺陷、主要缺陷和次要缺陷，并予以相应的加权。
缺陷被划分为不同的类别，对这些缺陷的评价是根据它们造成的后果来进行的。
关键缺陷（A类）:预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。
主要缺陷（B类）:非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。
次要缺陷（C类）:预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或者与适用的标准偏差但对设备、装置的使用与操作、运行仅有轻微影响的缺陷。
缺陷加权：对每个命名的缺陷类别都规定了加权系数，这里应根据零件的用途来规定加权系数。
在对缺陷加权时必须将顾客的抱怨程度考虑在内。
对这三类缺陷规定了不同的缺陷加权系数：
关键缺陷（A类）加权系数 10
主要缺陷（B类）加权系数 5
次要缺陷（C类）加权系数 1
质量指数QKZ的计算
质量指数QKZ的计算公式为：
所有项目缺陷分数之和
QKZ=(1- ) ×100%
所有项目加权的抽样数之和
其中：
□每个产品的所有项目缺陷分数之和=
A类缺陷个数×10 + B类缺陷个数×5 + C类缺陷个数×1
□每个产品的所有项目加权的抽样数之和=
A类项目总数×10 + B类项目总数×5 + C类项目总数×1
产品审核的实施
第1步：审核小组成员按审核产品计划要求到指定车间或仓库审核产品,并随机抽取审核所需数量的样件。
审核过程中作好记录。
第2步：审核小组成员按技术要求、图纸、检验规程的要求和检验指导书的要求检验产品的尺寸、性能和外观。
第3步：记录审核结果。
产品审核报告的编制（参见附表）产品审核报告的数据来自如下三方面：◆标识的审核
◆周期性试验项目（审核前已按周期性的计划完成）
◆尺寸、功能和外观的检验分析与评价审核结果，对不符合项采取有效措施，措施计划应纳入审核报告中。
审核报告的内容为：
◆审核报告单（见附表）；◆如果存在，纠正措施计划
根据产品审核结果制订纠正措施
对审核中发现的不符合项，执行《纠正和预防措施控制程序》，采取措施的程度取决于缺陷的严重程度。
●主要缺陷，立即封存所有涉及的产品，分析原因并消除缺陷和成因。
●次要缺陷，根据缺陷的影响，对产品进行特殊的放行。
用书面的形式，确定纠正措施完成的期限，并予以监控和验证。