出差与差旅费管理
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一章总则第一条为了加强公司出差及差旅费管理，规范出差审批流程，合理控制费用支出，保障公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条出差是指员工因工作需要离开公司所在地，前往外地执行公务的行为。
差旅费是指员工出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用。
第二章出差审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，经部门负责人审核、分管领导批准后，方可出差。
第五条因紧急情况无法提前填写《出差申请表》的，应在出差返回后及时补办审批手续。
第六条部门负责人出差由分管领导审批，分管领导出差由总经理审批。
第三章交通费用管理第七条员工出差应选择经济合理的交通工具，按照以下标准执行：1、乘坐飞机：原则上应选择经济舱。
因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱的，需经总经理批准。
2、乘坐火车：原则上应选择硬座、硬卧。
乘坐高铁/动车时，可选择二等座。
如因工作需要或身体原因需要乘坐软卧、一等座的，需经部门负责人批准。
3、乘坐长途汽车：应选择正规运营的车辆。
第八条员工市内交通费用按照实际发生额凭票据报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等特殊交通方式需注明事由。
第四章住宿费用管理第九条员工出差住宿应根据工作需要选择合适的住宿标准，按照以下标准执行：1、一线城市：＿____元/晚2、二线城市：＿____元/晚3、其他城市：＿____元/晚第十条如因特殊情况需要超标住宿的，需经部门负责人批准，并在报销时注明原因。
第十一条住宿费凭发票在规定标准内据实报销，发票应注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。
第五章餐饮费用管理第十二条员工出差期间的餐饮费用按照以下标准给予补贴：1、早餐：＿____元/人/天2、午餐：＿____元/人/天3、晚餐：＿____元/人/天第十三条餐饮补贴按出差实际天数计算，员工应提供相应的餐饮发票作为报销凭证。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
出差与差旅费用审批管理制度
出差与差旅费用审批管理制度1. 前言为规范企业内部出差与差旅费用的审批管理，保证差旅费用的合理使用和行为的规范性，订立本规章制度。
2. 适用范围本规章制度适用于公司全体员工及相关外部合作伙伴的出差与差旅费用审批管理。
3. 定义（1）出差：指员工因公务需要在规定的出差时间内离开工作地方前往其他地方的行为。
（2）差旅费用：指员工在出差期间因交通、食宿、通讯、交际等产生的费用。
（3）出差申请人：指计划进行出差的员工。
（4）费用审批人：指负责审批出差和差旅费用的上级领导或指定的财务人员。
4. 出差与差旅费用审批流程4.1 出差计划提出（1）出差申请人应提前至少三个工作日，向直接上级填写《出差申请表》，并说明出差的目的、时间、地方以及估计费用。
（2）直接上级收到申请后，依照工作需要和预算要求合理评估，决议是否批准出差。
（3）如直接上级无权审批该出差计划，则将申请提交至对应部门经理或财务部门进行审批。
4.2 出差费用预算（1）出差申请人在填写《出差申请表》时，需要估算出差费用，并供应明细清单，包含交通费、留宿费、餐费、通讯费、交际费等。
（2）直接上级或审批人员依据预算清单的合理性进行审核和批准，要求出差费用符合企业预算和本钱掌控要求。
4.3 出差费用结算（1）出差结束后，出差申请人应填写《出差费用报销表》，认真列明出差期间的各项费用支出，并提交相关票据和凭证。
（2）费用审批人应检查费用报销表的合规性，核对票据和凭证的真实性和完整性。
（3）费用审批人审核通过后，将费用报销表和相关票据提交至财务部门进行付款操作。
5. 差旅费用审批管理要求5.1 合理性审查费用审批人应依据出差的目的和任务的紧要性，合理推断出差费用的合理性和必需性。
5.2 预算掌控费用审批人应依据企业的财务预算和本钱掌控要求，对出差费用进行合理的掌控和审批。
5.3 真实性审查费用审批人对费用报销表上所列的费用进行审查，核对票据和凭证的真实性和合法性，如有虚假情况将依据企业内部纪律处分条例进行处理。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度一、出差费用的范围出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、办公费、其他必要的费用等。
1、交通费包括：火车票、汽车租赁费、飞机票、轮船费等。
2、食宿费包括：住宿费、伙食费等。
3、通讯费包括：电话费、上网费、传真费等。
4、办公费包括：文具、打印、复印、文件资料费等。
5、其他必要的费用包括：签证费、保险费、场地费等。
二、申请出差1、申请出差前员工需要在出差前填写出差申请表，经直接上级审批后报人事部门备案。
出差申请表中需要详细填写出差的目的、时间、地点、具体行程安排、预计费用等信息。
2、申请出差后人事部门收到出差申请表后，会尽快安排对应的审批流程，由相关部门负责人进行审批，审批通过后通知员工出差。
三、出差费用管理1、交通费出差人员需要提前购买出差所需的交通票据，并保存好发票或票据。
交通费用可以通过公司备用金或报销方式支付，报销时需要提供完整的发票或票据以及出差报销表。
2、食宿费员工需要在出差途中自行安排住宿和餐饮，公司一般会提供出差补助来支付食宿费用，员工需要在出差结束后提供相关的餐饮发票或票据以及住宿发票或票据。
3、通讯费出差期间，员工可能会产生一定的通讯费用，如手机费、上网费等，公司会根据实际情况补贴或报销相应的费用，员工需要提供相关的发票或票据以及通讯费用报销表。
4、办公费出差期间，员工可能需要购买一些办公用品或支付一些办公费用，公司会根据实际情况支付或报销相关费用，员工需要提供相关发票或票据以及办公费用报销表。
5、其他必要费用出差期间产生的其他必要费用，如签证费、保险费、场地费等，公司一般会根据实际情况进行支付或报销，员工需要提供相应的发票或票据以及费用报销表。
四、差旅费用报销员工需要在出差结束后尽快将所有的费用发票或票据整理好，填写出差报销表并提交财务部门进行报销。
财务部门会对提交的费用发票或票据进行审核，并根据公司制度进行费用报销，报销后费用会在下一个工资周期内进行发放。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差管理，规范差旅费报销标准，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。
三、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照规定的审批权限进行审批。
2、部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差，并对《出差申请表》进行审核。
3、分管领导对部门负责人提交的《出差申请表》进行审批。
4、超过一定金额或特殊情况的出差申请，需经总经理审批。
四、差旅费报销标准1、交通费（1）员工出差原则上应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机、高铁等，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
（2）市内交通费实行定额报销，根据出差城市的不同，每天的报销标准为_____元。
（3）乘坐飞机、火车等交通工具的，按照实际发生的费用报销，但应提供相应的票据。
2、住宿费（1）住宿费根据出差城市和职位的不同，设定不同的报销标准。
例如，一线城市的标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。
（2）员工应选择符合报销标准的酒店住宿，如因特殊情况超标，应在报销时说明原因，并经审批同意。
3、餐饮费（1）餐饮费实行定额补贴，根据出差地区的不同，每天的补贴标准为_____元。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
宴请费用单独报销，不得与餐饮补贴重复计算。
五、差旅费报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照规定的审批流程进行报销。
2、财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的报销单据予以退回。
3、审批通过后，财务部门应在_____个工作日内将报销款项支付给员工。
六、其他规定1、员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得借机旅游或从事与工作无关的活动。
2、如因个人原因导致出差费用超标或无法报销的，由个人承担。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一条出差管理1.1 出差的定义出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。
1.2 出差审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通过电子邮件和企业内部系统进行备案。
2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责人审批。
3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门备案，并布置相关出差事宜。
1.3 出差行程布置1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。
2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事宜，并通过行政部门预订及确认。
1.4 出差费用报销1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订立的报销流程进行申报。
2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、留宿发票等，并按要求提交给行政部门。
1.5 出差期间的安全与纪律1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。
2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。
3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或联系企业安保部门。
第二条差旅费管理2.1 差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。
2.2 差旅费用标准1.交通费用标准：–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。
–高铁/动车：二等座票价标准。
–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。
2.留宿费用标准：–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。
3.餐饮费用标准：–差旅期间的餐饮费用标准按本地市场合理价格为准，需供应餐饮发票。
2.3 差旅费报销流程1.差旅费报销应依照规定流程和时间节点进行申报。
2.员工应将差旅费用报销申请表和相关凭证如交通票据、留宿发票、餐饮发票等，以电子方式提交给行政部门。
3.行政部门审核差旅费用报销申请，并在三个工作日内完成审核。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司员工出差及差旅费管理，提高出差效率，保障差旅费的合理使用，特制定本制度。
第二章出差申请1. 出差前，员工应提前向直接上级提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预算、交通方式、住宿安排等。
2. 直接上级应及时审批出差申请，并签署批准文件。
3. 出差需求突发且不可预测的情况下，员工可与直接上级沟通后进行出差申请，但需尽快补充完整出差信息。
第三章差旅费用报销1. 出差回来后，员工应及时提交相关支出凭证，包括交通、住宿、餐饮等费用的发票或票据。
2. 财务部门按规定处理费用报销事项，并在规定时间内将差旅费用报销给员工。
3. 差旅费用报销时，应符合公司相关规定，所有费用应为合理且真实，任何虚假报销将受到追究。
4. 一切费用报销需按照公司规定流程办理，并加强审批制度，确保费用报销的合规性。
第四章费用限额管理1. 公司将根据出差地区的不同，设定相应的费用限额，员工在出差时应遵守公司规定的费用限额标准。
2. 超出费用限额的部分，员工应自行承担，公司不予报销。
3. 在特殊情况下，员工需超出费用限额报销的，需提前向直接上级请示，并经财务部门审批。
第五章出差统计及分析1. 公司将对员工的出差情况进行统计与分析，包括出差次数、费用支出、出差效率等指标，从而找出不合理的地方并加以改进。
2. 公司将根据出差统计数据，及时调整出差差旅费用管理制度，确保出差及差旅费的合理化使用。
第六章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度最终解释权归公司所有。
3. 本制度如有变更，将另行发布通知。
以上为公司出差及差旅费管理制度的内容，希望员工遵守并执行，确保公司财务安全及效率。
感谢大家的配合。
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出差与差旅费管理
第一节总则
第一条为规范公司员工的出差管理，提高出差工作的有效性，明确差旅费用报销审核流程，简化报销流程，特制订本制度。
第二条本制度适用公司本部及驻外机构的所有岗位员工。
第三条专门项目长期驻外开发人员按照《员工驻外工作补助通告》执行。
第二节一般性规定
第四条员工出差应注重工作效率，确保工作有效，在满足“便利、舒适、安全、卫生”的出差工作环境前提下，尽可能的节约差旅费用。
第五条员工出差期间应注重个人形象与礼仪，遵纪守法，维护公司利益。
第六条员工出差期间支出的各项差旅费用必须符合工作事实、取得合法票据，按照本制度规定报销，严禁虚构工作内容，虚开费用发票骗取报销。
第七条公司不鼓励员工自驾车（含公车、私车）出差，如因工作需要自驾车，应提前得到公司总经理批准方可。
第八条员工出差期间应当遵守国家法律和公司的各项规章制度，确保出差期间的人身及财产安全。
⏹员工出差应乘坐正规的、具备国家许可运营资质的客运公司提供的交通工具；住宿正规的、具备
国家许可运营资质宾馆酒店，严禁乘坐“黑车”，住宿“黑店”。
⏹出差期间如遇危及自身生命及财产安全的行为，应及时向当地公安机关报案，并及时通知本部门
主管或公司人事行政部。
⏹出差期间妥善保管随身财物，如因个人原因导致公司财产损失的，直接损失（如公司配备的电脑、
手机等物品遗失），应按实际损失赔偿。
第九条员工出差期间，无义务为同事购买私人物品或捎带私人物品至某处，公司员工不应当委托出差期间的员工办理个人事务（指购买当地特产或者物品，委托携带物品至某处等等）。
第三节出差计划、总结及出差申请
第十条除公司安排员工出差的情形外，公司的员工出差分为计划性出差与临时性出差。
第十一条员工计划性出差，需要填写《出差与工作计划申请表》（样本见本制度附件1），制定详
细的出差计划，经逐级审批后，方可出差。
⏹出差计划应当包含，出差工作的目的、主要的工作目标、预计工作成果、差旅费预算等内容
⏹凡计划性出差，员工差旅费用借款凭《出差与工作计划申请表》至财务领取或者由财务转账至本
人银行卡上。
⏹借款总额估算方法：借款总额=（往返长途交通费用+目的地市内交通费用+住宿费用+目的地餐
饮费用）
第十二条员工临时性出差，如员工因紧急情形出差，可电话申请出差，经同意后至财务处领取差旅费用借款。
第十三条员工出差申请以邮件的形式逐级审批，最终审批权为公司总经理。
第十四条员工出差结束返回工作地后，必须对出差的工作进行全面总结，以出差报告（见附件2）的形式发给上级主管，并抄送给公司总经理。
报告逐一对照出差计划和目标，分析工作结果，工作中存在的问题及下一步改进措施。
第十五条潍坊本地化业务外出拜访客户，无需制定出差计划，但需报总经办备案（至出纳处填写外出备案表）。
第四节出差准备与出差期间
第十六条员工出差前应做好出差准备，如出差所需文件资料、工具、证件。
第十七条员工出差到达目的地后，应向上级主管或相关人员告知住宿房间电话，并保证出差期间移动电话处于可接通状态。
第十八条员工出差期间，每天仍然要做好工作记录，并及时发日报给上级主管，必要时需要及时与上级主管进行电话沟通。
第五节差旅期间的交通工具
第十九条交通工具，员工出差乘坐的交通工具分为长途交通工具与市内交通工具、自驾车
⏹长途交通工具包含火车、汽车、飞机、轮船
⏹市内交通工具是指公交车、出租车
⏹潍坊本地化业务自驾车
第二十条长途交通工具乘坐标准
⏹员工出差乘坐长途交通工具，通常选择火车硬座或硬卧、长途汽车、轮船3等舱。
乘坐火车连续
乘车时间超过9小时，或者夜间乘车连续超过6小时，可以购买硬卧车票。
符合规定而未购买硬卧车票的，按照实际的硬卧车票与硬座车票差价60%给予补贴。
⏹以下情形员工可以申请乘坐飞机，申请乘坐飞机，出差人须邮件提出申请，并经公司总经理批准，
方可乘坐，如情况紧急，可电话申请，事后再发起邮件申请。
总经理审批结果转发公司财务人员，财务人员以此作为凭据审核报销。
1)路途特别遥远，乘坐火车需要40小时以上
2)临时发生紧急任务，需要及时到达的情形
3)飞机优惠折扣，折扣后的机票价格（含燃油费、机场大巴费用）不超过火车硬卧的30%
4)法定节假日等旅游旺季期间公务处理，火车、汽车等车票紧张
⏹员工出差原则上不可购买软卧、软座、高铁，特殊情形下，确实需要购买软卧、软座及高铁的，
需提前申请，申请流程与申请乘坐飞机相同。
第二十一条市内交通
⏹员工出差，从潍坊出发，8:00-18:00期间，须乘坐公交车，其他时间段或者情况紧急，可乘坐出
租车。
⏹员工出差至目的地，市内交通乘坐公交车的，给予公交金额的单倍补助（单张票据超过3元的，
按照3元计算），市内交通乘坐出租车的，可据实报销，但须记录往来明细。
第二十二条潍坊本地化业务自驾车
⏹外出拜访、交流，自驾车外出，则给予一定的油费补贴，按照车辆行驶的公里数，每公里给予1
元补贴。
自驾车的严禁饮酒驾驶，各类违章驾驶后果自负。
第六节出差期间的住宿与餐饮
第二十三条员工出差期间的餐饮，员工出差期间公司提供用餐补贴（含出差途中）.根据出差城市的差别分别执行以下标准：
1）上海、北京、广州、深圳、杭州为A类城市，餐补标准为：（早10元，午及晚餐各20元）；
2）其余城市定义为B类城市，标准为（早10元，午及晚餐各15元），员工出差途中的餐补标准执行B类城市标准。
出现下列情形则不再提供用餐补贴：
⏹请客户吃饭，产生了招待费用，当餐补贴扣除
⏹乘坐飞机，飞机提供免费餐饮，则扣除当餐补贴
第二十四条员工出差期间的住宿，根据出差城市的差别分别执行以下标准：
1)上海、北京、广州、深圳、杭州等A类城市，员工单人住宿标准以160元为基准线，凡实
际住宿标准低于160元的，差额部分，公司补贴给出差人员；凡实际住宿标准超过160元
的，报销时需说明理由；员工出差期间2人住宿双人标间的，住宿标准以190元为基准线，员工实际住宿标准低于190元的，给予差额补贴。
2)其余城市定义为B类城市，员工单人住宿标准以130元为基准线，凡实际住宿标准低于130
元的，差额部分，公司补贴给出差人员；凡实际住宿标准超过130元的，报销时需说明理由；
员工出差期间2人住宿双人标间的，住宿标准以170元为基准线，员工实际住宿标准低于
170元的，给予差额补贴。
第二十五条员工出差，凡实际住宿标准低于70元的，不再执行补贴到130的政策。
第二十六条由公司租赁房屋住宿，住宿补贴按照20元/天的标准（特殊项目长期驻外除外）。
第二十七条潍坊本地化业务当天不能往返的，需要住宿的，经公司总经理批准后(可先口头请示，返回后以邮件形式补上申请手续)，按照B类住宿及餐饮标准执行。
当天往返的，则不再执行餐饮补贴政策。
第七节差旅费用的报销与审批
第二十八条员工出差差旅报销的票据需要符合以下要求
⏹票据必须是国家税务机关监制的正式发票或者行政事业单位开具的正式收据
⏹票据日期须在出差起止日期内
第二十九条员工出差返回工作地后一周内，填写《差旅费报销单》，办理报销审批手续。
第三十条员工差旅报销审批流程
⏹出差人填写《差旅费报销单》，并按要求黏贴票据，然后邮件形式发出差旅明细给财务人员（差
旅明细模板见附件3）。
⏹黏贴好的票据交财务人员审核，财务人员审核以下内容：
1)票据真伪
2)出差费用及补贴的合理性与总额的准确与否
3)票据的黏贴是否符合要求
财务人员审核无误后，报请公司总经理审批，审批通过后，财务人员通知出差人领款。
第八节附则
第三十一条本制度由公司财务部负责解释
第三十二条本制度自公司总经理批准发布之日起执行
附件1(出差与工作计划申请表)
出差与工作计划申请表
附件2（出差工作报告）
出差工作报告
附件3（出差差旅费明细见excel表）差旅费用报销说明.xlsx。