《差旅费管理办法》要点
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位差旅费管理办法
一、总则
为加强对行政事业单位差旅费管理的监督和管理，规范差旅费的发放和使用，制定此办法。
二、适用范围
本办法适用于省级行政事业单位的差旅费用管理。
三、差旅费用的范围及限额
1、差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐费和其他必要支出。
2、差旅费用的限额：差旅费用应按照经济实惠、节约用水、节约用电的原则控制，同时应符合国务院有关规定，并结合当地的经济情况、物价水平来制订差旅费的转移支付标准。
四、差旅费用的报销标准和审核流程
1、差旅费用的报销标准：
（1）交通费：按照公共交通方式计算；
（2）住宿费：根据差旅地方行业标准或当地行政机关确定；
（3）餐费：按照实际消费的标准进行报销；
（4）其他必要支出：如通讯、邮寄费用等，应按照实际情况报销。
2、差旅费用的审核流程：
（1）申请人填写差旅费用报销申请表，提供有关票据和支出明细；
（2）单位主管部门审核申请表和票据，并进行实地审查；
（3）单位财务部门根据审核结果结算差旅费用。
五、差旅费用的管理
1、制定相应的差旅计划，严格控制差旅规模、对象和目的地；
2、充分利用会议、培训等集中时间和地点减少差旅；
3、加强差旅费用的监督和管理，建立差旅费用档案；
4、加强财务管理，确保差旅费用的合理性和规范性。
六、差旅费用的违规处理
1、超标准使用差旅费用的，应当由申请人承担差旅费用差价及相应违规罚款；
2、假冒差旅费用的，应要求还款并按照相关规定进行处罚；
3、其他违法行为的，按照相关法规予以处理。
七、附则
1、本办法自颁布之日起实施；
2、本办法解释权归行政事业单位财务部门所有。
差旅费管理办法(2019年)
差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。
各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。
乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
差旅费管理办法
有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范公司国内差旅费管理，根据国家相关规定及《feigeoer集团有限公司差旅费管理办法》，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地（渭南市辖县区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条省内外出差必须从严控制，列明出差任务、人数、地点、预计时间、交通工具和路线等；严格按照差旅费预算进行管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁无实质内容的学习交流和调研。
第二章城市间及市内交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（1）出差人员应当按规定标准乘坐交通工具。
超出对领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具（差旅费报销单上需注明）。
本着提高工作效率、加强费用控制为原则，其他人员出差应首选火车为交通工具，也可根据火车与飞机实时比价情况，选择费用低的交通工具出行。
却因工作原因需要乘坐飞机的，报销时需提供情况说明。
（2）出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线费用（机场专线的公共交通）和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销；出差人员乘坐火车发生的订票费，可凭票报销;乘坐飞机、火车发生的转签和退票费、行李托运、寄存等费用，可凭票报销。
（3）市内交通费按出差自然（日历）天数计算，所乘交通工具零点前到达为当日，零点后到达为次日，不分途中和住勤，按每人每天50元标准包干使用。
（公司工作人员出差期间乘坐出租车费用不予报销。
）（4）乘坐公司公务车辆赴常驻地以外地区出差、由接待单位或其他单位提供交通工具的，不报销城市间和市内交通费及补助。
第五条关于因公出差临时租用车辆的报销规定。
单位工作人员因公出差，原则上应乘坐公共交通工具。
因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
差旅费管理办法实施细则
差旅费管理办法实施细则差旅费管理是企业日常经营管理的一个重要方面，为了规范差旅费的使用和报销，提高企业财务管理效率，公司制定了差旅费管理办法实施细则。
本细则旨在明确差旅费管理的相关政策和要求，确保差旅费的合理使用和报销，防止浪费和滥用。
一、差旅费管理的目标和原则1.合理性原则：差旅费的使用必须合理、合规，并符合实际需要。
差旅费的支出应尽量优化，避免浪费和滥用。
2.经济性原则：在满足实际需要的基础上，应选择经济实用的交通工具、住宿和餐饮设施。
避免过高的酬宾和铺张浪费。
3.实际性原则：差旅费的报销必须符合实际发生的情况，不能虚报、冒用或重复报销。
4.规范性原则：差旅费的使用和报销必须按照公司政策和程序进行，遵守法律法规，确保合规性和规范性。
二、差旅费的范围和限额差旅费指员工因工作需要外出所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用支出。
差旅费的范围和限额如下：1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车费等交通工具的费用。
根据行程和距离的不同，设定了不同的限额，如机票限额不超过经济舱标准价的80%。
2.住宿费：根据不同地区和酒店星级确定不同的限额，员工出差期间的住宿费用不能超过限额。
3.餐饮费：根据不同地区的物价水平和员工身份确定不同的限额，员工出差期间的餐饮费用不能超过限额。
三、差旅费的申请和审批1.员工在出差前需向所在部门提交差旅费用申请，明确行程和预计费用，并附上相关证明材料。
2.差旅费用申请需要经所在部门经理审批，并应尽量提前获得批准。
3.出差期间如需对差旅费用进行变更或超出原计划，员工应及时向所在部门汇报并重新申请。
四、差旅费的报销和结算1.员工在完成差旅后需及时向所在部门提交差旅费用报销申请，附上相关费用凭证和行程说明。
2.差旅费用报销申请需要经所在部门经理审批，并应按规定的时间提交给财务部门。
3.财务部门收到差旅费用报销申请后，核实费用凭证的真实性和合规性，在规定的时间内进行报销和结算。
五、差旅费的监督和控制1.差旅费用的使用和报销应遵守公司相关政策和程序，严禁超标、虚报和滥用。
《差旅费管理办法》要点
《差旅费管理办法》要点差旅费管理办法是组织机构为了规范和管理差旅费用支出而制定的一系列规章制度，旨在保障差旅费用的合理、合法、有效使用，确保财务开支的透明、规范和稳定。
差旅费管理办法的制定和执行，对于组织机构的财务管理和人事管理都具有重要意义。
以下是《差旅费管理办法》的要点：1.差旅费的范围：差旅费包括出差人员的交通费、食宿费、通讯费、培训费等各项费用。
在确定差旅费用的范围时，需要考虑到实际出差情况和组织机构的规定，以确保费用支出的合理性和透明性。
2.差旅费的审批程序：差旅费支出需要经过相关部门的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
在审批过程中，需要对差旅费用的合理性、必要性和合法性进行评估，确保费用支出符合组织机构的政策和规定。
3.差旅费用的核算标准：差旅费用的核算标准应当按照国家有关规定和组织机构的制度执行，做到标准统一、透明公开。
同时，还需要对差旅费用的不同项目进行分类核算，确保费用支出的明细清晰、数据准确。
4.差旅费用的限额管理：针对不同的差旅项目和对象，可以制定不同的费用限额标准，以控制差旅费用的支出总额。
限额管理可以避免费用支出过度、超支现象的发生，保障财务预算的稳定性和可控性。
5.差旅费用的报销规定：差旅费用的报销应当按照规定的程序和要求进行，必须提交相关的票据和明细清单，并经过审批程序批准后方可报销。
报销时应注意费用合理性、数据完整性和真实性，防止虚假开支和滥用经费。
6.差旅费用的监督和检查：对差旅费用的支出情况进行定期监督和检查，及时发现和纠正违规行为和问题，确保费用管理的严格执行和规范运作。
同时，还要建立健全的差旅费用管理制度和内部控制机制，提高管理的效率和效果。
7.差旅费用的追溯和追责：对于违反差旅费用管理办法的行为，组织机构应当追究相应责任人的责任，按照规定的程序和要求进行处理。
追责制度可以有效约束员工行为、规范管理行为，提高管理的效能和效果。
总之，《差旅费管理办法》是为了规范和管理差旅费用支出而制定的一系列规章制度，具有重要意义和作用。
2023修正版差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法差旅费开支管理办法一、引言差旅费是指为了完成公司工作任务而发生的人员外出活动产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等各项费用。
为了规范差旅费开支，提高费用使用效率，制定差旅费开支管理办法，以确保差旅费的合理、规范使用。
二、差旅费开支管理流程为了管理差旅费的开支，以下是差旅费开支的管理流程：1. 出差计划申请：员工在确认需要出差的情况下，必须提前向上级经理提交出差计划申请。
申请中需包含出差目的、行程、具体时间和预计费用等信息。
2. 出差计划审批：上级经理收到出差计划申请后，需对其进行审批。
审批通过后，方可进行出差活动。
3. 出差费用预算：在确定出差计划后，员工需要根据行程安排和出差目的预估出差费用，并将预算报告给财务部门。
4. 出差费用预支：在出差前，员工需要向财务部门提出出差费用预支申请。
财务部门根据出差计划和预算情况，决定是否批准预支。
5. 出差费用报销：员工在出差结束后，需要填写差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，并提交给财务部门。
财务部门对报销申请进行审核，核对费用和票据的真实性，然后将费用报销给员工。
6. 差旅费用统计：财务部门需要定期对差旅费用进行统计分析，以便及时发现问题并提出改进措施。
三、差旅费使用原则为了合理使用差旅费，以下是差旅费使用的原则：1. 合理性原则：差旅费必须合理、必要且符合公司的业务需要。
不得滥用差旅费，避免无效开支。
2. 经济性原则：差旅费应该以实现工作目标为前提，最大限度地节约费用。
员工应选择合理的交通方式和住宿条件，避免奢华浪费。
3. 实事求是原则：差旅费的报销必须真实，员工需提供真实的票据和发票作为费用报销依据。
不得虚报、夸大差旅费用。
4. 诚信原则：员工应按照规定使用差旅费，遵守公司的差旅费管理规章制度，不得违反规定进行私自支配和挪用公款。
5. 审计原则：差旅费使用应接受内部审计和外部审计的监督，确保差旅费的合规性和合法性。
四、差旅费开支管理措施为了更好地管理差旅费开支，以下是差旅费开支的管理措施：1. 设立差旅费预算：根据部门和员工实际情况，设定差旅费预算，并严格控制在预算范围内开支。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法是指企业或组织对员工因公出差所发生的费用予以报销时所需遵守的规定和管理措施。
其主要内容包括以下几个方面：
1.报销标准：确定差旅费用支出的范围和标准，具体包括交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等。
2.报销流程和时间：制定差旅费报销的流程和时间，规定员工如何申请、审批和报销差旅费，并明确报销时间和报销限额等。
3.报销凭证要求：规定报销所需的凭证类型和要求，明确凭证审核和管理的具体流程，防止虚开或重复报销。
4.差旅费限额控制：规定差旅费限额标准，对不同职务和级别的员工实行不同的差旅费限额控制。
5.差旅费管理监督：制定差旅费管理监督制度，对差旅费报销的流程、凭证、审批、入账等环节进行监控和管理，确保差旅费支出的合理性和可控性。
6.差旅费违规处理：对违反差旅费报销管理规定的人员，按照企业或组织的规定进行严肃处理，以保证差旅费支出的合规合理。
差旅费管理办法(2022)
差旅费管理办法(2022)差旅费管理办法(2022)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。
第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。
第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。
第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。
第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。
第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。
第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。
第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。
第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。
第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。
第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。
第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。
第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。
第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。
第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。
第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。
第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
差旅费管理规定要点
1、第六条乘坐交通工具火车硬席（硬座、硬卧），高铁(含城际）二等座/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销
2、第八条子、分公司所属单位员工乘坐飞机实行两级审批制（本单位领导审签后报上级单位分管或主管领导审批）。
未履行规定审批程序乘坐飞机的，不超过高铁二等座部分给予报销；没有通高铁的地区，按其他类型列车相应席位标准核报，其余部分由个人自理。
3、第十条民航发展基金、燃油附加费、航空、水运、汽车旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；统一购买交通意外保险的，实际出差时，不得重复购买报销。
机票订票服务费如确有发生，不超过30元的部分，凭票随对应机票报销，不得累积报销。
4、第十三条住宿费实际支出低于标准的，按节余额的50%（不超过每人每天50元）补助个人，随出差补助计发。
住宿标准：一类城市350元，二类城市260元，三类城市200元。
5、第十五条出差补助费包括伙食补助费和市内交通费。
伙
食补助费是指对工作人员因公到所在单位常驻地以外地区出差期间给予的伙食补助费用；市内交通费是指工作人员因公到所在单位常驻地以外地区出差期间发生的当地市内交通费用。
到外部单位出差或途中补助标准为：（一）伙食补助费为100元/人/天。
（二）市内交通费为80元/人/天。
6、第十六条工作人员到内部单位（集团公司范围内）或家庭所在地出差，往返途中伙食及市内交通费补助标准同外部出差，到达后工作期间每天给予25元出差补助费。
7、第十八条工作人员出差补助费的特别规定：
1.伙食补助费和市内交通费，按批准出差应计补助天数依照标准计发。
2.到本市内学习或开会，单位不提供交通工具或对方不提供餐饮且不能回单位（家）就餐的，每人每天计发补助50元。
8、第二十条员工一年可报销一次探望父母往返路费。
夫妻两地分居或夫妻同在基层项目工作，但未成年子女在居住地的，一年最多可报销三次往返探亲（含探望父母、探望配偶、探望子女）
9、第二十一条探亲路费报销标准为火车硬卧、高铁/动车二等座、轮船三等舱、长途汽车及中转途中必需的一日候车住宿费（不超过200元的部分），不报销出租车票等其他费用；员工探亲乘坐飞机的，按规定标准核报，超支部分自理;
低于规定标准的，按实际发生费用报销。
员工休假不计发差旅费补助。
10、第二十三条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续，报销时应当提供机票、车船票、住宿费发票等凭证。
住宿费发票必须注明天数、房间数、单价等必要的要素，并与车船票一起报销；实际住宿标准无法核实的，不予发放住宿费结余补助。