管理流程手册

目录

行政人事管理流程 (3)

第一部分行政管理流程 (3)

第一章行政管理职责 (3)

第二章行政管理流程 (3)

第二部分人事管理流程 (4)

第一章人事管理职责 (4)

第二章人事管理流程 (4)

财务管理流程 (9)

第一部分财务部管理流程 (9)

第一章财务部各岗位职责 (9)

第二章财务管理流程 (11)

第二部分非财务部门财务管理 (12)

第一章办公固定资产及低值易耗品管理 (12)

第二章直营店铺财务管理 (12)

货品管理流程 (14)

第一部分货品部货品管理流程 (14)

第一章相关人员货品管理职责 (14)

第二章货品管理流程 (14)

第二部分直营店货品管理流程 (16)

第一章相关人员货品管理职责 (16)

第二章货品管理流程 (17)

第三部分市场部货品管理流程 (19)

第一章相关人员货品管理职责 (19)

第二章货品管理流程 (20)

第四部分仓库货品管理流程 (22)

第一章相关人员货品管理职责 (22)

第二章货品管理流程 (22)

第五部分货品管理规定 (24)

行政人事管理流程

第一部分行政管理流程

第一章行政管理职责

一、行政人事主管

1、管理流程及制度

2、评优评先

3、文化生活

4、办公秩序

5、办公用品、场所及办公设施管理

第二章行政管理流程

一、办公用品及日常用品的采购、发放管理

月末行政人事部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品发放登记，定期盘存，帐物相符。

流程：

部门申请→查看库存→请购单→总经经理审批（100元以上物品）→物品采购→检查验收→发放登记

二、固定资产及低值易耗品的管理

对于公司固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，行政人事会同财务部于每季末进行盘点，核对帐物是否相符，根据盘点状况及调动\增加状况及时更新台帐。对需要报废的资产按照相关程序申请报废。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。

资产分类→建立台帐清单→定期盘存→核对帐物

三、办公设备、设施维修管理

行政人事部部负责根据维修要求外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。

维修申请→准备材料→安排维修→维修结束→检查验收

第二部分人事管理流程

第一章人事管理职责

一、行政人事主管

1、负责人员的招募；

2、负责人员的考勤管理；

3、负责人员的考核、监督；

4、负责人事异动手续的办理监督；

5、负责培训的组织管理工作；

6、负责晋升及降职、降级的审核管理工作；

7、负责奖惩及激励制度的执行。

二、直营部经理和渠道部经理

1、负责店铺人员的招募；

2、负责店铺人员的考勤管理；

3、负责店铺人员的考核、监督；

第二章人事管理流程

一、招聘管理流程

1、人员招聘

二线人员招聘流程分为如下工作环节：提出人员需求、拟定招聘计划、发布招聘公告、人员筛选录用、招聘工作评估。

流程：

a、增员流程

部门负责人提出用人申请→行政人事部审核→总经理审批→拟定招聘方案→发布招聘信息→收集应征信息→筛选简历→面试→复试→试用→转正

b、补员流程

直接主管提出用人申请→行政人事部审批→拟定招聘方案→发布招聘信息→收集应征信息→筛选简历→面试→复试→试用→转正

2、店铺人员招聘

店铺督导、店长的招聘由直营部经理和渠道部经理负责，导购员招聘由店长负责。

二、人员试用考核流程

1、二线人员试用考核

由行政人事部在约定试用结束后一周内或提前组织实施。

流程：

行政人事部或个人提出转正申请→本人填写→直接主管评价→部门负责人评价→行政人事评价→总经理审批转正定薪

2、店铺人员试用考核

导购员试用考核由店长或店铺督导负责，店长试用考核由店铺督导及直营部经理负责，导购员试用期一般为一周，店长试用期一般为1-3个月。

流程：

参照二线人员试用考核进行

三、考勤管理流程

（一）二线人员考勤管理流程

1、考勤统计

二线人员考勤统计由行政人事部负责，店铺考勤由店长负责，行政人事部及直营部主管领导审核并抽查。考勤原则上每月10前统计审核完毕转财务核算工资。

2、请休假

二线人员请休假三天以内有部门负责人人审批，三天以上由总经理审批；部门负责人请休假由总经理审批。

流程：

休假人提出申请→审批→转行政人事部备案

3、出差

公司人员出差应履行审批手续，销售人员两天以内出差，出差报销时应附出差报告单。

a、一般员工出差

出差人提出申请→部门负责人审批→行政人事部备案→出差→返回后3个工作日内整理完毕出差费用单据及出差报告→部门负责人审核→财务部审阅→副总经理审批→财务报销

b、部门负责人出差

出差人提出申请→总经理审批→行政人事部备案→出差→返回后3个工作日内整理完毕出差费用单据及出差报告→部门负责人审核→财务部审阅→副总经理审批→财务报销

4、因公外出

市内出差或外出办理公务按因公外出不能打卡时，应告知考勤管理人员及部门负责人，并在《外出登记表》登记清楚，否则按旷工对待。

（二）一线人员考勤管理流程

1、考勤统计

二线人员考勤统计由行政人事部负责，店铺考勤由店长负责，行政人事部及直营部主管领导审核并抽查。考勤原则上每月10前统计审核完毕转财务核算工资。

2、请休假

店铺人员原则上以调休为主，可趁调班是调休，导购员调休由店长或店铺督导负责审批，店长或店铺督导调休由直营部经理负责。

四、人事异动管理流程