供应商先期质量管理程序审批稿
供应商品质管理程序范文
2007-09-15
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供货商品质管理程序
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6.5.4.1 采购应依每月统计之质量交期得分，于每半年定期考核之。 6.5.4.2 评核等级依得分情形分为四个等级:90 分以上为 A 级，80-89 分为 B 级，70-79 分为 C 级， 70 分以下为 D 级 6.5.4.3 供货商被评为 A 级者，依情况增加订单。 6.5.4.4 供货商评核成绩为 B 级,按正常抽样实施检验。 6.5.4.5 供货商评核成绩为 C 级，加严抽样，并请供货商予以改善。 6.5.4.6 供货商评核成绩为 D 级,列入考察厂商， 有关损失将扣款;连续三个月被评为 D 级， 填写 「合 格供货商资格确认/消取申请表」取消供货商资格。 6.5.4.7 评为 B 级以下的供货商，须对不良项目回复改善对策; 6.5.4.8 客户指定的供货商，如不符合要求，将向客户提出取消该供货商资格; 6.5.4.9 每月评定结果将分发给各供货商，并于收货区域专栏公布。 7.相关文件:（无） 8.使用窗体: 8.1 供货商基本数据(PT-QP09-R01) 8.2 供货商品质得分表(PT-QP09-R02) 8.3 供货商交期记录月报表(PT-QP09-R03) 8.4 供货商评核表(PT-QP09-R04) 8.5 合格供货商资格确认/消取申请表(PT-QP09-R05) 8.6 合格供货商名录(PT-QP09-R06)
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供货商品质管理程序
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审 核
编 制
相关部门会签区
总经理 业务部 资材部 生管部 分发部门/人： 总经理 管理部 生管部 管理者代表 资材部 电线部 业务部 品管部 装配部 财务部 研发部 管理者代表 财务部 品管部 电线部 管理部 研发部 装配部
TS16949产品质量先期策划控制程序文件
生产件批准次数/每次
技术部
6 引用文件
6.1 DF/B09—2006 与产品有关要求评审控制程序
6.2 DF/B10—2006 设计和开发控制程序
6.3 DF/B11—2006 生产件批准程序
6.4 DF/B02—2006 记录控制程序
7 记录
7.1 新产品设计开发建议书
DF/D08—01
7.2 多方论证小组名单
质量部
4.5.3 质量部对产品质量反馈问题进行分析、改进。
4.6
顾客指定了产品质量策划
当顾客指定了产品质量策划程序时，按顾客要求执行。
4.7
记录保存
设计过程产生的记录由技术部按《记录控制程序》保存。
5 过程指标
项目
监视方法和频次
测量部门
5.1 设计开发进度
按策划的时间完成/每次
技术部
5.2 生产件批准
试验，并出具《尺寸报告》、《材料报告》、《功能、性能报
告》。
项目小组
制造过程设计确认
4.4.5 多方论证小组对新产品进行确认，编制《制造过 程设计确认报告》，由总经理批准后进行正式生产。
技术部
4.4.6 技术部负责按顾客要求进行 PPAP 提交，参见《生
生产件批准
产件批准程序》。
项目小组
4.4.7 多方论证小组进行包装评价，确保产品在运输中
相关资料(样品、图纸等)提交技术部。
总经理
4.1.3 由总经理负责成立包括技术、质量、生产、销售
成立项目小组
及供应等部门人员组成的多方论证小组，形成《多方论证
小组名单》。
项目小组
确定产品要求
4.1.4 由多方论证小组对与产品有关的要求进行确定， 参见《与产品有关要求评审控制程序》。
产品质量先期策划程序管理规定
1.0目的针对开发的产品进行产品质量先期策划，确定和制定适合我公司并使产品满足顾客要求所需的步骤，促使早期发现产品隐患，避免晚期更改，生产满足顾客要求的产品。
2.0 范围该程序适用新产品开发工作。
3.0职责3.1 供销部负责新产品申请立项申请书，指派顾客代表，协助技术质量部制定新产品工作计划。
3.2总工程师负责成立项目开发小组并确定小组成员的工作分工；技术质量部起草新产品开发的项目进度计划，按计划组织实施新产品开发各项工作；负责定期向公司领导层汇报新产品开发项目工作的进展情况；负责组织、整理、保存新产品APQP文件，并向顾客提交PPAP文件包。
3.3 项目开发小组成员负责按项目计划规定的时间进度完成所分配的任务。
3.4 供销部负责市场调研，搜集顾客信息，提供产品开发的任务来源；负责新产品在顾客方的报检、入库、结算等工作。
3.5 技术质量部负责新产品各项技术状态的提出及确认。
3.6 技术质量部负责新产品生产工艺过程的设计开发与分析确认。
3.7 技术质量部负责新产品质量策划与控制，并负责PPAP文件与质量体系要求的符合性。
3.8生产制造部负责新产品生产用的工装、模具、检具、设备的获得。
3.9 供销部负责新产品生产用的原材料、外购件的获得。
3.10财务部负责新产品与顾客的价格确定及外购原材料、工装器具、外购件的价格审核。
3.11生产制造部负责新产品的试制，入出库。
3.12供销部负责新产品运输到顾客方。
4.1第一阶段计划与组织4.1.1 供销部负责搜集顾客信息。
编制《产品开发建议书》，并提交图纸或样件。
4.1.2 技术质量部根据新产品开发的工作量与技术难度，与负责该产品的模具设计、工艺工程师共同与相关部门进行开发前的可行性评估，形成《产品制造可行性评价表》；4.1.3 技术质量部负责按客户所规定的重要目标、项目进度、产品质量要求、市场信息等内容填写《立项申请书》上报公司领导层批准后立项。
4.1.4 总经理组建项目开发小组，明确项目中的各项任务，按《立项申请书》最终时间节点起草《新产品开发时间进度表》。
APQP产品质量先期策划管理程序
杂志、报纸等媒介的评论和分析；
TGR/GGW报告；
销售商意见；
车队操作人员意见；
现场服务报告；
代理（试用）顾客的内部评价；
道路行驶体验；
管理者意见或指示；
内部顾客报告的问题的议题；
政府要求和法规；
合同评审。
研发部收集并填写《工程参考设计标准》
主要作为新产品设计开发的技术参考国标、行标、企标，完善设计开发的整体方案。
包装材质
包装标准
包装测试
应保证产品性能和特性在包装和运输过程中的可靠性、一致性及产品在使用时的完整性。工程部依照包装标准.
制定包装《包装规范和指导书》。
《包装规范和指导书》
项目小组
顾客需求
设备工装：
研发部根据新产品设计开发和样品制作的需要确定新的生产设备、工装和仪器的需求，确保新产品的设备、工装、量测具有能力并能及时满足设计开发要求。填写《设备、工装、量测一览表》。
材料搬运。
项目负责人编制《产品工程规图》（性能）。
主要关注新产品的图纸及特性要求。
《产品工程规范》（性能）。
项目小组
顾客需求
依据产品结构功能性和《DFMEA》进行产品外型和结构（硬件）的设计开发，绘制全套图纸设计同时还要考虑到新产品的可制造性、装配性及设计、概念、功能和对制造过程变差的敏感性；
制造和装配过程；
《设计开发参考标准》
项目小组
顾客需求
项目小组将《客户新产品输入要求》
《类似产品质量异常统计表》《工程参考设计标准》，市场部填写《新产品设计开发建议书》。组织相关部门进行新产品的信息和资料技术分析及评审，
竞争产品信息
顾客特殊要求
APQP产品质量先期策划管理程序
文件 编号 版本/版次 页次
1. 原物料； 2. 机器设备； 3. 检测仪器； 4. 工装及设备； 5.车辆; 6.电脑 7电话
产品质量先期策划管理程序
XL-QP-EG-01 1.1 1/14
苏州市欣龙塑胶模具有限公司
产品质量先期策划管理程序
要求； 3. 设计变更的要求； 4. 法律法规的要求； 5.客户采购合约的要求； 6. 类似产品的可借鉴信息；
1.PPAP批准 输出 2. 样品； 3. 报告（PPAP） 4.操作规范等技术文件
资源管理 用什么资源 (设备、材料等)?
产品实现 用何程序、方法?
文件 类别 制定 部门 QPFra bibliotek工程部
谁来做? 管理责任 测量分析改进
1. 先期品质规划小组； 2.顾客代表 3.最高管理者
用何指标衡量?
1. 样品交期达成率 2OTS经3次调整后，提交成 功率。 3.PPAP交期达成率 4 PPAP一次提交成功率 5.目标指针达标率
1.顾客开发要求，工程更改； 2.. 新产品的客户要求和制程 输入 C3 产品质量先期策划
供应商评审程序文件
供应商评审程序文件摘要：本文档旨在制定供应商评审程序文件，以确保公司在选择适合的供应商时能够遵循一套明确的准则和流程。
供应商评审程序文件将涵盖供应商申请过程、评审标准、评审流程和结果反馈等内容，以提高供应链管理的效率和质量。
1. 引言在现代商业环境中，供应链管理是企业成功的关键之一。
而供应链的核心是合适的供应商选择。
为了确保公司能够与可靠、负责任的供应商建立长期合作关系，我们制定了供应商评审程序文件。
2. 供应商申请过程2.1 提供申请文件所有希望成为我们供应商的公司，应填写供应商申请表格并提供相关资料。
申请文件应包括公司介绍、业务范围、产品或服务说明、质量管理体系、认证证书等信息。
2.2 初步筛选供应商申请文件将由我们的采购部门进行初步筛选。
他们将评估申请材料的完整性和符合度，并对供应商进行初步评估，例如公司财务状况、业务规模等指标。
2.3 客户参考调查在向供应商发出正式邀请之前，我们将进行客户参考调查。
这将包括与供应商客户进行电话或面谈，并了解其对供应商的满意度、产品质量、交货准时性等方面的评价。
3. 评审标准3.1 资质与认证我们将审查供应商的资格和认证情况。
这包括公司规模、质量控制体系、ISO认证、环境管理体系认证等。
3.2 供应商能力我们将评估供应商的生产能力、技术水平以及其在行业内的声誉和口碑。
3.3 供应商稳定性我们将评估供应商的稳定性，包括财务状况、供应链的健康性以及与其它客户的合作历史。
3.4 合作意愿我们将评估供应商对合作的意愿和承诺，例如提供长期合作协议等。
4. 评审流程4.1 定期供应商评审会议我们将定期召开供应商评审会议，与供应商进行面对面的会议。
会议将涵盖供应商的绩效评估、质量问题、交货准时性等方面的讨论。
4.2 供应商现场评估我们将进行供应商现场评估，以了解其生产设备、质量控制措施和员工素质等。
现场评估的结果将被纳入供应商绩效评估的依据。
5. 结果反馈我们将向供应商提供结果反馈。
产品质量先期策划程序(含流程)
有限公司程序文件产品质量先期策划程序文件编号：QG/ATECH 010JS01-20061．目的规定了对公司产品质量进行先期策划的要求和方法，支持开发顾客满意的产品或服务，促进对所需更改的早期识别，避免晚期更改，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
2.范围本程序适用于公司所有新产品或改型产品过程的先期质量策划。
可适用于公司对供方提出的APQP要求。
3. 术语和定义APQP：产品质量先期策划是质量管理的一部分，采用多学科途径，集中各方面的信息和智力，致力于制定产品质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
4. 职责4.1 销售部负责开拓市场并对具有销售前景的产品向公司建议立项，提交项目可行性分析报告。
4.2 项目管理部负责公司批准启动的项目的产品质量先期的策划的整个过程并组织实施(见新产品开发计划附件及项目管理流程)。
4.3 项目管理部负责在相关部门内部评审的基础上组织跨部门评审，立项输入评审，方案评审，A样件评审（文件及样件），生产线设计评审，OTS样件评审验收。
4.4 质量保证部负责新产品项目生产线量产能力的验收工作。
4.5 工程技术部负责产品功能的实现及安全性，并组织设计阶段内部过程。
4.6 多功能小组、设计小组及各部门配合项目经理实施产品质量的先期策划。
4.7管理者代表跟踪检查产品质量先期策划工作，总经理和顾客代表参与策划过程中的有关评审、确认和审批。
5. 项目管理流程（详见附件）6. 内容6.1 产品质量先期策划的时机a)新产品开发；b)制造过程更改；c)改型产品，应策划与开发产品实现所需过程，策划应与质量管理体系的基础过程要求相一致。
在产品实现的策划上，应确定以下内容：质量目标和要求；过程、文件与资源的需求；验证、确认、监视、校准活动。
6.2 产品质量先期策划的原则和要求a)应确保有效及时的沟通，应聚焦于防错而不是检测；b)对产品质量先期的策划应考虑质量体系的完整性，对个别过程的策划应协调一致；c)产品质量先期策划应考虑充分性、适宜性、有效性和经济性；d)与产品有关的要求识别和评审，并对顾客提供的产品图纸（样件）和有关技术标准进行充分的识别和评审，尤其是产品中的特殊特性，限时两个工作周；e)公司必须确保顾客合同产品，在开发项目及相关产品信息的机密；f)识别并策划所需生产过程、设施装备、工作环境、人力资源、信息、方法、记录，规定过程有效运行和受控的准则，确定过程的输入、输出及监视、测量和分析活动；g)确保产品质量先期策划及其过程的持续改进。
供应商先期产品质量策划
供应商先期产品质量策划YFJC 供应商新产品质量策划要求主要时间节点一供应商启动会议1 召开供应商启动会议的前提 :•YFJC 采购部完成产品定点; •YFJC 发放 SSOW, 图纸、规范、技术要求等; •供应商已消化产品技术要求,产品开发进度等要求; • 供应商已确定 SDT 名单等内部准备工作。
2 会议参加人员:(至少包括以下范围YFJC :技术中心、采购部、质量部、工厂供应商:项目、技术、质量、销售3 会议主要内容:•供应商反馈项目开发要求以及产品技术要求等消化结果; •双方对项目开发要求及产品技术要求等进行沟通并确定; • 确定建立 AQP 跟踪及更新频次。
实施项目开发供应商提交批量样品和文件对供应商实施生产过程审核建立 SAQP:Supplier Program Contacts供应商项目联系人APQP 启动会议可行性分析图纸和特性评审D FMEA设计失效模式分析 (若适用Design Review / Quality Objectives设计评审 /质量目标过程流程图 &生产场地规划P FMEA过程失效模式分析分供方 APQP 评估DVP&R设计验证计划和报告工装设计和批准工程样件工装制造生产工装制造检具设计和批准检具制造 , 验证和 R&R样件控制计划工程样件制造设备设计和批准包装规范和发运计划工装验证材料证明 /材料测试颜色 &外观标准设备预防性维护计划试生产控制计划 /遏制计划设备和检具制造生产件控制计划操作指导试生产计划防错初始 (短期过程能力研究尺寸验证SPSO 文件审核SPSO: Supplier Process Sign-Off供应商过程批准外观批准报告产品验证试验PPAP 零件提交批准三供应商 OTS 开发1 技术准备:• 确定图纸技术要求 , 并锁定工程状态;• 明确产品特性要求,编制产品特性清单 , 并提交 YFJC 确认;• 确定材料清单 (BOM/供应商清单 , 并提交 YFJC 确认 ;• 提交材料替代申请 (若适用 , 提交 YFJC 批准 ;• 依据图纸技术要求,制定产品确认计划(试验大纲 , 并提交 YFJC 批准;2 工装 /模具、检具开发:• 建立工装 /模具、检具开发进度计划 , 并反馈 YFJC ;• 确定工装 /模具、检具加工图纸,并提交 YFJC 技术中心确认(若需要 ;• 定期跟踪工装 /模具、检具加工过程 , 对可能发生的影响产品开发进度的风险应及时反馈YFJC ; • 验证工装 /模具、检具。
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供应商先期质量管理程
序
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
1.目的及范围
目的
为了加强对供应商先期质量的监督管理，确保供应商在产品开发初期按确定的要求生产并交付出合格的产品。
范围
本程序适用于公司在新项目开发阶段对供应商的监督管理，以及新开发的供应商的先期质量管理。
2.职责
2.1产品立项后，公司成立项目小组负责对新品开发的供方的考察、审核、评定和最终的批准。
2.2项目小组内设置供应商开发质量工程师（AQE）具体负责APQP过程对供应商的管理。
包括对供应商的选择、评价和批准；对提交的样品进行批准；负责对供应商提交的PPAP资料进行评审、批准；对PPAP文件的管理和归档；
项目小组内设置产品工程师，负责理解、转化顾客的产品图纸，对供应商进行技术支持和技术审核；
质量技术部参与新产品开发初期对供应商的选择和评价；负责样件及300件产品的验证；
各电喷事业部参与对供方的选择、评价和管理，并负责PPAP的批准后的产品批量订货。
3.乌龟图及过程流程图
乌龟图
过程流程图
3.2.1供应商先期产品质量策划流程
议 始（评审内容包含问
题清单和时间表） 完成 技术评审TR*
过程流程图 生产零件批准（PPAP ）
问题关闭 风险评估
PFMEA 项目评审—最终评审*
转换到量产阶段
小组可行性承诺
控制计划 生产线评审* 文件更新* 制作能力评估MCA*
样件（OTS ） 项目评审（评审上面所有任务状态并关
闭问题）
注：*AQE 组织发起的工作。
根据供应商承担产品重要程度的不同，可以增加或者减少项目评审的次数。
4.程序内容
供应商预选
4.1.1 新产品立项后，由产品开发部负责组织成立新项目开发小组，并明确职责，内设置供应商开发质量工程师AQE具体负责APQP过程的供应商管理。
4.1.2按照①交货质量好，即适质（Right Quality）；②交货及时，即适时（Right Time）；③交货数量正确，即适量（Right Quantity）；④价格好，即适价（Right Price）；⑤产地好，即适地（Right Place）的原则初选潜在供应商，并要求有合作意向的供应商填写附表一《供应商基本资料表》。
由新项目开发小组形成预选供应商名单。
4.1.3技术评审（TR）
由我方设计人员（产品工程师PE）或者AQE根据《预选供应商名单》提供给各预选供应商正式图纸（或者草图）及预测年订货量，对于每一个潜在供应商单独进行技术评审（TR），评审前供应商应准备好：
–完成的小组可行性承诺
–新项目的人员名单和职责
–初期的过程流程图/初期的潜在实效模式分析/初期的控制计划
–量具/模具/设备的计划
–防错方法的运用
–任何关于将被用到的分供方信息（如果提供50%以上的供应商采购产品，该分供方要作为单独的供应商进行管理）
–初期的开发时间表
–与该产品类似产品的内外部的PPM, 客户抱怨，和准时交货率（每月，每年）–现相关产品/过程特性的能力数据
–产品特殊特性清单
–测试能力及与我公司测试要求的差距
4.1.4 评审完毕输出《技术评审表》，附表二。
4.1.5 针对供应商的现状和承诺，进行制造能力评估（MCA）
4.1.6通过预选合格的供应商上《合格供应商名单》。
项目评审
对于选定的供应商，在项目开发的不同阶段由AQE召集组织与供应商召开会议来评审项目，明确项目要求和存在问题，并记录下来（Open Issues Check list），作为APQP的一部分，用来跟踪开发过程中的问题及解决方案的进展状况。
4.2.1 项目评审会的频次、形式和内容由该项目的风险决定
a)高风险项目：1~2次采用现场会议的方式进行，填写附表三《项目评审表》
b)中/低风险项目：可采用对文件和样件进行评审，填写《项目评审表》。
4.2.2项目评审会议召开的时间
a)初始：在选定供应商后的30天内，评审内容包含问题清单和时间表。
b)过程：在供应商产品开发过程中，再次评审过程设计开发阶段的所有任务状态并关闭问题。
c)结束：在供应商提交PPAP之前，再次评审所有任务状态并关闭问题。
4.2.3项目评审前的准备工作
4.2.3.1供应商的准备工作
–相关零件的经验教训
–过程流程图/潜在实效模式分析/控制计划（如需要）
–手工样件检查单（如需要）
–夹具/检具的设计方案及完成情况（如需要）
4.2.3.2 AQE 的准备工作：
–各供应商的APQP时间计划表（APQP Timing Plan）
–根据技术评审（TR）和制造能力评估（MCA）形成的问题清单（Open Issues）
–组织召开项目评审会议，邀请本公司及供应商相关人员
4.2.4项目评审会议议程：
4.2.4.1 AQE : 通过《项目评审表》评审我公司的质量期望，APQP要求及交付的
时间；
4.2.4.2 PE: 评审图纸及技术要求，尤其是产品特殊特性；
4.2.4.3供应商：评审小组可行性承诺报告，提出与模具/试验或其他要求有关的
问题。
4.2.5全体评审：
4.2.
5.1讨论生产制造能力；
4.2.
5.2评审MCA(生产制造能力评估) 和TR(技术评审)中的未关闭的问题（Open
Issues）。
4.2.6决定下一次项目评审会议的日期
4.2.7项目评审会议输出
4.2.7.1 更新或完成的《项目评审结果》；
4.2.7.2更新或完成的《APQP timing Chart》；
4.2.7.3更新的为关闭问题清单《Open Issues List》。
在供应商批量生产前，由AQE和项目小组人员进行现场审核，评定供方的质量稳定性、生产能力、现场管理、安全防护和工装防错等项目并完成附表四《供应商试生产
现场评价报告》。
此过程在PPAP中即将结束阶段执行，更适合写在供应商PPAP中作为一个小节。
供应商PPAP
4.4.1 AQE负责通知和审核供应商PPAP提交的内容和格式,并按照项目策划表的时间要求跟踪管理供应商的工作进程,保证供应商按时提交文件,对供应商技术状况和进程及时通知项目组长。
4.4.2供应商的生产件批准程序必须提交工艺流程、失效模式分析、控制计划、检具清单、检验指导书、全尺寸报告、材料报告和其他我方特殊要求的相关文件。
内容应该按照PPAP手册要求，不宜另行规定。
4.4.3供应商的首批300套批量样件由我公司质量技术部进行过程能力检验和计算，并必须满足PPK=的要求。
供应商自己有能力应该自己计算PPK。
4.4.4供应商的PPAP批准文件由AQE审核,项目组长批准。
4.4.5 AQE负责对批准后的供应商PPAP文件进行归档。
量产后是否应转入质技部存档？
4.4.6如供应商的生产能力暂不能满足批准条件,为保证生产可采取临时批准, ( 由AQE和项目主管签字)但必须采取遏制行动,制订遏制计划保证零件的质量。
遏制阶段管理内容要在丰富些，增加遏制的内容和不同重要程度划分不同遏制程度。
我写了一个关于遏制的文件《油轨生产线遏制阶段的定义及相应管理》，供你参考
E:\profile\My
Documents\my doc\开
4.5.1 PPAP通过后，量产前三批实施遏制管理；
4.5.2 所有关键特性要求供应商及我公司进货进行100%检验。
4.5.3 100%检验合格后按正常批产进行管理。
5.相关程序、相关文件、质量记录
相关程序
Q/《产品策划实现管理程序》
相关文件
相关记录
《供应商基本资料表》
《供应商项目技术评审表》
《技术评审会议总结和跟踪表》
《供应商项目评审结果》
《供应商试生产现场评价报告》
《评审结论》
附表一
供应商基本资料表
附表二：供应商技术评审表
附表四：供应商试生产现场评价报告
评审结论
编制：审核：批准：。