_过程方法_在质量管理体系中的应用
过程方法与pdca循环在质量管理体系中的应用
过程方法与pdca循环在质量管理体系中的应用。
过程方法与PDCA循环在质量管理体系中的应用过程方法和PDCA循环是质量管理中重要的概念，它们的应用能够帮助企业有效的控制质量，保证产品质量，提高生产效率，降低成本，提高客户满意度。
一、过程方法过程方法是将一个大系统分解成一个个小部分进行管理和控制，它能够帮助企业有效地管理工作流程，使企业能够更好地把握每个环节，更好地控制质量。
过程方法包括设定目标、分解过程、分析并改进过程、量化性能和改进措施等几个关键环节。
1、设定目标在质量管理中，企业需要明确各个环节的质量目标，例如时间、成本、质量等，以此为基准来衡量过程的性能。
2、分解过程将一个大的过程分解成若干个小的子过程，然后分别进行管理和控制，这样能够更加精细地把握质量，更好地控制质量。
3、分析并改进过程对过程中发生的问题进行分析，查找原因，然后采取措施进行改进，以期提高过程的性能。
4、量化性能对过程的性能进行量化，可以采用目标-实际差异、六西格玛图、流程能力指数等方法，及时发现过程存在的问题，不断改进过程。
5、改进措施对发现的问题采取必要的措施，改善过程，提高质量水平。
二、PDCA循环PDCA循环是过程方法的重要组成部分，它代表四个英文字母：Plan(计划)、Do(实施)、Check(检查)、Action(行动)，它也是质量管理体系的重要构成部分，能够帮助企业更好的管理和控制质量。
1、Plan(计划)首先，企业需要确定质量管理的目标，设定控制质量的标准，为质量管理制定计划，明确责任人、控制措施和时间安排，然后根据计划进行实施。
2、Do(实施)根据质量管理计划，对现场进行实施，把控制质量的措施落实到位，逐步实现质量管理的目标。
3、Check(检查)对实施的结果进行检查，查看是否达到质量管理的目标，如果不达标，说明存在问题，需要采取行动进行改进。
4、Action(行动)根据检查结果，采取必要的行动，改进质量管理，达到质量管理的目标。
IATF16949-2016培训课程-5过程方法
骤2
骤3
骤4
出
2、如何识别质量管理体系所需的过程？ 质量管理七项原则的第一条就是“以顾客为
关注焦点”。
IATF组织推荐了一种顾客导向过程方法。 顾客导向过程COP（Customer Orientation
Process）指通过输入和输出直接和外部顾客联 系的过程。
如下图所示，1是顾客导向过程（COP）作为 组织的输入（IN），在组织内部建立流程，使输 入转化为输出。
a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的 细节和正当的理由；
b) 为质量管理体系建立的形成文件的过程 或对其引用；
c) 组织的过程过程及其顺序和相互作用 （输入和输出），包括任何外包过程控制的类型 和程度；
d) 一个显示质量管理体系内哪些地方满足 了顾客特殊要求的文件（即：矩阵）。
注：可采用一个显示组织过程如何满足本汽 车QMS标准要求的矩阵来辅助在组织过程与本汽 车QMS标准之间建立联系。
的质量管理体系。本标准第4章到第10章内容在 PDCA循环中的应用2所示。
过程
利用输入提供预期结果的相互关联或相互作 用的一组活动
注1：过程的“预期结果”究竟称为输出 (3.7.5)、产品(3.7.6)或服务(3.7.7)随相关语境而定。
注2：一个过程的输入通常是其他过程的输 出(3.7.5)，而一个过程的输出又通常是其他过程 的输入。
潜在的获益之处是：
—— 提高关注关键过程和改进机会的能力； —— 通过协调一致的过程体系，始终得到预 期的结果。
—— 通过过程的有效管理，资源的高效利用 及职能交叉障碍的减少，尽可能提升其绩效。
—— 使组织能够向相关方提供关于其一致性、 有效性和效率方面的信任。
4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 组织应按照本标准的要求，建立、实施、 保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及 其相互作用。
如何做好质量管理体系中的过程及过程方法
如何做好质量管理体系中的过程及过程方法质量管理体系将顾客的需求及产品实现、监视测量分析和改进等一系列过程有机结合，运用一系列的过程方法形成了完整的系统化的管理体系，通过过程的策划、过程方法的实施形成闭环，检查分析问题，改进管理，有效的指导生产和服务，从而完善每一个环节和过程的工作，进而提高产品和服务的质量，不断满意顾客的需要。
一、质量管理体系过程和过程方法的概念内涵GBT 19000-2023 “质量管理体系基础和术语”中将过程定义为：利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。
过程强调输入和输出之间的转换，转化的条件是资源，通常包括人力、设备设施、物料、环境等资源。
这种过程方法使组织能够对其质量管理体系的过程之间的相互关联和相互依靠的关系进行有效掌握和管理，提高整体绩效，一般常用PDCA循环和基于风险思维的方法对过程和整个质量管理体系进行管理。
二、过程方法的主要优势系统的识别和管理组织实施的各项过程，特殊是这些过程之间相互作用，充分发挥组织内各种资源的效能，有助于提高组织对关键过程的结果的关注度和识别改进机会的力量；在由协调全都的过程所构成的体系中运用过程的方法，也较为简单得到全都的、可预知的结果；通过过程的有效管理、资源的高效利用及跨职能壁垒的削减，也能够尽可能的提升质量管理体系的绩效，使组织更加能够获得相关方的信任。
三、质量管理体系中过程及过程方法的应用（一）计量管理计量管理中对数据的要求特别高，对于不同类型的企业和成产工艺，都要保证计量标准的统一、计量工作的落实。
在对数据的搜集、处理和分析记录的过程中，要秉承遵从实际、依照规章的原则，基于风险防控的角度，要保证计量单位的全都性，才能提高测量结果的精确性，才能将计量管理中的数据更好的运用到产品的生产过程中，为质量管理供应肯定的标准。
（二）生产和服务管理从过程类别动身，识别组织的产品和服务的全过程和支持过程，分析总体框架，识别、梳理流程，确定关键过程，明确每个过程输出的对象，即过程的顾客和其他相关方，确定过程顾客和其他相关方的要求，融合新技术和获得的信息，进行过程的设计和重新设计。
过程方法在质量管理体系审核中的应用
过程方法在质量管理体系审核中的应用摘要：2017年5月18日批准颁布、2017年7月1日实施的GJB9001C-2017《质量管理体系要求》，为承担武器装备论证、研制、生产、试验、维修任务的组织规定了质量管理体系要求，并为实施质量管理体系审核提供了依据。
本文对首先阐述过程方法在质量管理体系审核中的理解与认识，最后明确了若干过程方法应用的关注点。
关键词：质量管理体系；审核；过程方法GJB9001C-2017标准中倡导组织在建立、实施质量管理体系及改进其适宜性、充分性和有效性时采用过程方法，通过满足顾客及相关方的要求，增强其满意程度。
因此在质量管理体系的建立和实施中采用过程方法，对质量管理体系审核时很自然也应采用过程方法。
系统的识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法”。
一、在质量管理体系审核中采用过程方法，首先是基于对质量管理体系中过程方法系统应用的理解和对以下问题的认识1、系统识别组织所应用的过程。
系统的涵义可以理解为从组织运作的总体角度来考虑可能涉及的所有过程，质量管理体系是由过程所组成的，包括与管理职责、资源管理、产品实现与测量、分析和改进有关的四大过程，要求对每一个过程都要进行识别。
过程可大可小，一个过程可能再分为多个分过程或子过程。
这取决于过程应用的目的、过程的性质、识别过程的原则及希望达到的结果。
2、具体识别每一个过程。
对每一个过程的识别包括输入、输出和活动的识别，也包括对活动所需资源的识别。
如机械制造行业的产品检验过程识别：过程的输入为一组待检验的产品，输出为经过检验的产品（包括检验记录），过程的资源可包括：合格的检验员、检验活动所需的经校准的检测设备以及结果判定所使用的依据文件等。
活动为根据检验依据实施一系列检测并判断结果合格与否。
3、识别和确定过程之间的相互作用。
过程的相互作用体现在过程之间的联结关系和过程的输出与下一个或几个过程的输入关系。
在过程方法中要求应予以识别和确定这种关系以便于对过程的运行实施有效的管理。
过程方法在质量管理体系审核中运用
过程方法在质量管理体系审核中的运用摘要：质量管理体系建立基于过程的方法，过程方法同样是完成质量管理体系审核的一种方式。
为了更好的建立以及评价质量管理体系，就必须运用过程的方法。
同样，在质量体系审核中运用过程的方法可以明确审核的目的，提高审核的效率保证质量管理体系持续有效的运行。
关键词：过程方法；质量管理体系；运用前言：iso9001标准是有世界上很多发达国家经过长期的实践管理总结出来的质量管理体系，具备指导性以及通用性。
而过程方法主要是指将资源与管理相联系，将输入转化为输出的一项或一组活动。
其中一个过程的输出将会是另一个过程的输入，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理。
在质量管理体系建立中使用过程方法，能够促使质量管理体系发挥更好的效果，进而提高企业或组织的业绩。
在体系审核中结合运用过程的方法，能更有效的指导和评价此组织或企业所建立的体系的有效性、持续性。
一、审核策划中过程方法的运用（一）审核策划的运用审核员需收集整理受审方近几年的相关资料，根据上一年度的审核结论制定出本年度的审核方案，根据以往的审核发现找出受审核方体系运行中的薄弱及欠缺环节作为本次审核的重点，对其环节加大检查力度及抽样量。
为现场审核表的制定打下基础，对上一年度的不符合项进行仔细验证。
在实行审核策划的过程中，应加强对过程中分解和过程之间存在的相互关系，而不是只注重对单个部门以及相关要素的审核，只有这样才能使审核工作实现所要达到的目标。
在审核过程中不但注意对管理职责、资源管理、改进、文件要求以及测量分析等支持过程，还应该注重产品在完成过程中的小环节与小过程。
在进行审核策划的过程中，应该明确职责，将各个过程以及子过程分配到各个具体的部门。
对于牵涉到许多部门的过程，必须协调好各个部门之间的业务交接安排。
此外，在审核安排中，对于一些过程的关系比较紧密的，将其安排在一起，这种安排方式有利于在进行现场审核时方便处理过程间的接口。
质量管理体系中过程方法在教学管理上的应用
邯 郸职业 技 术学 院学 报
２ ０ １ ３年 ９月
质量 管理 体 系中过程方法在教学管理上的应用
赵树 国
（ 邯郸职业技术学 院 机 电系 ， 河北 邯郸 ０ ５ ６ ０ 体 系要 求八 条 准 则之 中。在 教 学 管理 上 应 用过 程 方
３过 程 方法 的 主要环 节
３ ． １典 型 问题 的特征 对工 作过 程 的理 解 与分 析前应 首 先调查 工 作过 程 的运行 情 况 ， 包括 ： 搜 集 相关 数 据 以确认 控 制 问题 的特 征 ； 应采 取何 种 形式对 问题特 征进 行控 制 ； 对 生产过 程 进行 观 察 ， 发现 与 问题 产生 相 关 的情 景 ， 以便
的结 果 。
质 量管 理体 系要 求 提 出提高 产 品 品质 的八条 管理 准 则 ： 以顾 客 为 关 注 焦 点 ， 组织依存于顾客； 领 导 作用 ； 全 员参 与 ， 各 级人 员是 组织 之本 ； 过 程方 法 ； 管理 的系统 方 法 ； 持 续 改进 整 体 业 绩应 当是 组 织 的 一 个永 恒 的 目标 ； 基 于 事实 的决 策方 法 ， 有效 决策 是建 立在 数 据 和信 息分 析 的基 础 上 ； 与供 方 的互 利关 系 ， 组织 与 供方 是相 互依 存 的 ， 互 利 的关 系 可 增 强 双方 创 造 价值 的能 力 … 。其 中第 四条 提 出过 程 方 法 的理 念 。考 虑到 过程 的 三要 素 ： 输入、 输 出和 活动 ， 过程 控制 作用 流程 如 图 １ 所示 ［ ２ ］ 。
的项 目特征 ， 即找 问题 。这里 选取 的特征 会 在 之 后 的 评 价方 法 的有 效性 中用 到 。表 １列 出 了 在教 学 管
质量体系管理的过程方法与应用实践
质量体系管理的过程方法与应用实践摘要：在经济全球化的今天，管理体系标准越来越成为企业某一方面资质或能力的通用衡量准则。
其中质量管理体系作为企业经营质量的重要保证得到了越来越多的企业重视，无论该企业的性质和所处的行业。
使质量管理体系发挥促进经营目标达成的效用，就需要做好质量体系管理工作。
质量体系覆盖企业运营全过程，涉及各方面的工作，也会遇到各种困难，研究如何使体系管理达到预定的工作目标，有何富有成效的工作方法就很有意义。
本文主要分析质量体系管理的过程方法与应用实践。
关键词：建筑工程；施工质量；管理；问题；对策引言建筑行业随着整个社会经济的发展迎来了崭新的发展机遇，每年的建筑工程项目实施创造了巨大的经济与社会效益，但与此同时，这些建筑工程项目中也存在质量风险所造成的一系列危机和损失。
随着人们对建筑工程质量提出了越来越高的标准，各个工程企业在参与项目建设时，都应该始终坚持全过程、全方位的质量意识，开展细节化的质量控制，消除现场的质量风险，促进施工作业的高质量、高效率完成。
1、建筑工程项目管理中建筑工程质量控制的重要作用1.1提高建筑工程质量及技术要求现如今，伴随我国建筑工程技术水平的逐步提升，此时老百姓们对项目提出了更高的要求。
为此，要想在确保安全性的前提下，给人们带来更好地体验，就必须不断提高建筑工程技术水平，加强各团队之间的合作，并制定科学严谨的质量监管方案，才能最大限度提高工程项目整体的质量水平。
1.2加强工程项目的内部管理目前，在进行工程项目管理的过程中，只有落实好管理责任制度，真正将责任落实到个人，才能使得建筑工程项目更加规范。
为了有效解决建筑工程内部的问题，就必须控制各个管理阶段的建筑工程质量，并分析研究项目存在的问题，才能实现对质量管理工作的优化。
2、影响工程施工质量的因素2.1人为因素由于当前工程施工建设工程的管理难度逐渐变大，对于许多中小型企业而言，在工程施工管理过程中对专业施工人员的专业技术素质要求也随之逐渐变得严格。
过程方法
1. 23%
1. 61% 2 / (5 ) 0 / (5 )
1. 44%
1. 17 — 96.6 7%
1 .2 7 8% 96. 67%
2 .53 1 00% 1 00%
–市场调查问卷 市场调查问卷 –电子信息系统 电子信息系统
市场分析员,管理层, 市场分析员,管理层,专门的机构 –能力:收集信息的能力, 能力: 能力 收集信息的能力, 分析能力, 分析能力,沟通能力 –技巧:产品知识,以 技巧: 技巧 产品知识, 往的经验, 往的经验,专业人员辅导 –培训:人员素质矩阵表, 培训: 培训 人员素质矩阵表, 培训计划
Process Analysis
管理培训 体系咨询 产品代理
缔
造
全
球
成
功
过程分析"乌龟图"
使用什么方式? 使用什么方式? 材料/设备 设备) (材料 设备) 5
输入 2 过程 1
由谁进行? 由谁进行? 能力/技巧 培训) 技巧/培训 (能力 技巧 培训) 4
输出
3
如何做? 如何做? 方法/程序 技术) 程序/技术 (方法 程序 技术) 6
—
— 1 (5 )
—
10 0% 10 0% 2 / (5 )
10 0% 10 0% —
10 0% 10 0% 3
10
实验室
实验控制程序》 J D 023 《 实验控制程序 》
1 2
纠正和预 防措施 内部审核
纠正和预防控制程序》 Q E 029 《 纠正和预防控制程序 》 内部审核程序》 Q E 026 《 内部审核程序 》
CPK≥1. 33 年员工满意度≥ 2002 年员工满意度 ≥ 6 5 % 综合废品率≤ 综合废品率 ≤ 1 . 65 % 每次内审不符合项≤ 每次内审不符合项 ≤ 2 项 每次内审不符合项≤ 每次内审不符合项 ≤ 1 项 质量成本目标≤ 质量成本目标 ≤ 2 . 36 元 / 百元产值 纠正措施实施率≥ 纠正措施实施率 ≥ 90 % 经营指标完成率≥ 经营指标完成率 ≥ 95 %
过程方法在质量体系初建时的应用
认 证 咨 询
３ ９
过 程方法在质 量体 系初 建 时的应 用
姚 正 顺
Ｉ ０ ９ ０１ ２ ０ ￣ 准 在 ０ ２条 款 ｌＪ 确 提 Ｓ ０ ：０ ０ｇ ． ｛明 出 “ 标 准 鼓 励 在 建 立 、 施 质 量 管 理 体 系 以 本 实 及改 进 其有 效 性 时 采 用 过 程方 法 ” 因此 ， 。 组 织 不 仅 在 实 施 和 改 进 质 量 管 理 体 系 时 应 采 用 过 程 方 法 ， 而 且 在 建 立 质 量 管 理 体 系 时 也 应 采 用过 程 方法 。 过 程 方 法 的 主要 思 想 ，就是 把 质量 管 理
７． ５、 ６、 ． ． ８ ２４、 ４、 ５． ８． ３ 等 子 过 ５． ７． ８ ２ ３、 ． ． ８． ８． ２、 ５．
监 理 单 位 是 服 务 再 交 付 顾 客 。ｆ Ｈ是 ， 程 建 设 监 珲 工
是 一 项 特 殊 的 服 务 ， 涉 及 技 术 管 理 、 经 济 管
３．标 识 和 可 追 溯 性
作 内容制定具体 的 （ 一项 ） 理 工作程 序。 每 监
监 理 １ 作 程 序 廊 体 现 事 前 控 制 和 主 动 控 制 的 ｌ Ｉ 要 求 ， 明 确 工 作 内 容 、 流 程 、 为 主 体 、 应 １务 ｉ 行
考 核 ｔ． 、Ｌ作 时 限 ， 其 作 为 判 定 监 理 过 程 ａ准 将
理 、 同 管 理 、 织 管 理 和 工 作 协 调 等 多 项 业 合 组
务 职 能 。监 理 单 位 不 但 向 业 主 提 供 无 形 产 品 ，
还 提 供 了 大 量 有 形 产 品 ， 临 理 大 纲 、 理 规 如 监
划 、 理 细 则 、 批 报 告 、 ｃ 纪 要 、 理 通 知 监 审 会 义 监 和 检 测 记 录 等 。 对 这 些 有 形 产 品 应 按 ７５ 条 ．３ 款 的 要 求 进 行 标 识 ， 以 防 止 在 产 品 实 现 过 程 中 的混 淆 和 误用 。： Ｅ程 实 物 不 足 监 理 单 位 的 产 品 ，不 能 把 对 工 程 实 物 或 工 程 材 料 的 标 识 纳 入 这 一 子 过 程 。监 理 单 位 应 采 取 措 施 ， 制 控 施 工 单 位 因 产 品 的 混 淆 和 误 用 而 影 响 工 程 质 量 ， 种 监 督 管 理 属 于 ７５ １ 生 产 和 服 务 提 供 这 ．．“ 的 控 制 ” 。
质量管理过程方法在管理和审核中的应用课件
应用过程方法来审核,提出的不合格报告的内 容应包括: 直接不合格条款外, 还应判断不合格 所涉及的相关条款.------此乃最大的不同 例: 产品开发的COP ,在产品试制车间, 查出的
不合格是哪一个试制过程;
成功经理人
•质量管理过程方法在管理和审核
•21
中的应用
8)审核问题的整改建议(应该是小组而非个人行为)
成功经理人
•质量管理过程方法在管理和审核
•24
中的应用
例: 设计和开发过程
7.1
8.2.4
7.3
7.2
7.3 7.4
8.2.3 7.5
成功经理人
•质量管理过程方法在管理和审核
•25
中的应用
11)不合格的整改时间
• 不合格的整改时间:内审原则不超过三个月; • 不合格报告应提出不合格事实, 整改措施建议可稍后提出,
中的应用
过程方法概念的导入与应用
定义组织的“单一/统一”的过程方法―顾客导向过程（COP）、支持过程
1
顾客导向过程
（COP：Customer Orientation
Process）：指顾 客的要求被满足， 与顾客直接相关的
要求/过程。
输出 （O） 输入 （I）
4
2
3 2 1
组织 支持 过程
是增 值的
比如矩阵和指标
•质量管理过程方法在管理和审核
•13
中的应用
1.6审核的策划
1.6.1年度审核的安排 1)覆盖面: 2)审核的频次:原则上一年一次;
体系建立之初,建议一年两次. 3)外部情况的考虑:和外部的衔接尽量一致;
对应要素:8.2.2
成功经理人
•质量管理过程方法在管理和审核
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排除故障和修 理
修理时间 价格 (对手价格) 投诉次数
修理次数 预计修理时间
营业额 利润/ 人员
利用这些衡量指标追踪过程的进展 ,并与本公 司的目标相比较 。针对输入评审过程的输出 ,提出 纠正措施或推进体系持续改进的措施 。衡量指标应
何 飞 :“过程方法”在质量管理体系中的应用
45
尽可能量化 (时间 、数量 、质量/ PPM 、成本 、顾客满 意度 、效率 、绩效等) 。不能量化的指标应通过评审 对过程的有效性评价 。企业可根据结合自己的实际 情况正确地识别了过程及其过程之间的相互关系并 对其过程进行管理和系统的应用 。我公司识别运行
第一步是确认 QMS 符合了所有要求 。通常是 以对体系文件的评审来确认已建立的 QMS (包括变 更的策划) 是否确保符合了 ISO/ TS16949 : 2002 和 顾客的特殊要求 。第二步是确认 QMS 已被遵循 。 通常是以依据 QMS 各主要过程的路径 、程序 、作业 指导书等对现场的实施状况及相关证据进行审核来 确认 。关注的重点是体系各过程是否实施了规定的 活动 ,过程的输出是否达到了策划的目标 。审核方 法是过程识别工具 (符合性审核) ,过程方法审核工 作表 (有效性审核) 。
行或没有被有效地执行 ;查核过程的负责人是否知 道不良趋势从何时开始的 ;查核责任人员对没有满 足规范的过程/ 产品是如何遏制的 (可否有效保护顾 客) ;查核责任人员如何进行调查 ,以发现超出规范 的产品和过程的根本原因 ;查核责任人员在纠正措 施方面做了哪些工作 ;查核责任人员是否已对类似 过程进行评审 ,以防止再发生 ;如果问题涉及制造过 程 :查核 FM EAs、控制计划被评审和更新否 ,是否评 审和/ 或增加产品审核 。 6 系审核的基本步骤和内容
前文提到 ,一个公司的有效运作通常包含诸多 相互关联的过程 (过程网络) 。事实上 ,以这些相互 关联的过程为基础建立起完整的质量管理系统 ,即 是公司的质量管理体系 。为了更好地管理这些过 程 ,通常可将其分为三类 。第一类是运行过程 ,此类 过程也称“顾客导向过程”,其方向是使外部顾客满 意 。它们构成企业的基础 。例如 :产品开发过程 、制 造过程 、交付过程等 。第二类为支持过程 ,此类过程 的方向是使内部顾客满意 ,它们为运行过程提供保 障 。例如 :人力资源管理过程 、基础设施管理过程 、 内部沟通过程等 。第三类是管理过程 ,此类过程用 于企业质量方针的展开和持续改进管理 ,是对上述 两类过程的管理过程 。如顾客满意度监测 、内部持 续改进过程 、管理评审过程等 。
第四 步 是 确 定 过 程 的 评 价 指 标 和 准 则 。如
ISO/ TS16949 : 2002 4. 1c) 要求 :“公司必须确定为 确保这些过程能有效运行和控制所需的准则和方
法”;有效性 ,即实现所策划的活动且达到策划结果 的程度 ;每一主要过程都需建立衡量指标 (应支持公 司的目标并尽可能与顾客的衡量指标相关联) 。
当过程/ 产品满足了规范且没有不良趋势时 ,询 问建立该过程的基础活动 (如策划 、分析和评审活动 等) 及该过程的输入和输出 ;询问对该过程的有效性 是如何测量的 ,过程的负责人怎样解释测量结果 ;询 问如何策划并实施持续改进的步骤 ;若采用了标竿 数据 ,询问达到持续改进的进展状态 。
如果过程/ 产品没有满足规范或有不良趋势 ,则 应查核最高管理者是否关注并介入 ;查核谁是该过 程的负责人 ;查核在产品实现过程上哪个步骤未执
其中管理职责是描述管理者 (过程所有者) 的对 过程的监督活动 ,以确保为满足顾客要求的所有过 程步骤被遵循 。资源管理是对过程提供适当和充分 的资源 (技能 、人员 、设备设施) ,以达到顾客满意 。 产品实现包括策划 、理解顾客要求 、设计 、采购 、生产 质量控制 、后勤需求保障等步骤 ,以生产预定的产 品 。产品实现是公司以顾客及其期望和要求为导向 的过程 ,可能的通用顾客导向过程 ( Customer Ori2 ented Processes , COP) 如 : 市场分析 、寻价/ 招标 、订 单/ 需求确定 、产品设计 、产品确认 、产品生产 、产品 交付 、付款 、售后担保 、顾客反馈及处理等 。测量 、分 析和改进包括对顾客要求的过程和最终产品的符合 性确认 ,以及通过纠正和预防措施的持续改进 。输 入描述了产品实现过程策划 、运作 、监测和改进的依 据来自顾客的要求 。输出描述了产品实现过程必须 以顾客满意为目标 ,并以持续增强顾客满意为目的 而得到不断的改进 。 3 质量管理体系过程分类
件化 。
第三步为分析过程 (针对一个特定的过程) 。内 容包括过程的名称是什么 (顾客导向过程或支持过 程) ? 过程的输入应该收到什么 (如原材料 、样品 、中 间产品 ,产品要求 、特性信息 、接收准则 、交付信息 、 反馈信息 、测量数据) ? 过程的输出应该交付什么 (如样品 、中间产品 , 最终产品 、反馈信息 、测量数 据) ? 该过程应由何种能力的人员运作 (知识 、技术 、 经验等) ? 该过程应使用何种设施 (设备 、装置 、基础 设施等) ? 该过程应做什么 ,如何做 (程序 、指导书 、 方法等) ? 该过程使用何种关键指标或准则监控评 价 (目标 、指标 ,量化方法) ?
生 产 现 场
5 S管 理
培 训
监 测 装 置 控 制
人 力 资 源 管 理
顾 客 满 意 度 监 测
不 合 格 品 控 制
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2 过程方法 过程方法是 ISO9000 族标准提出的八项质量
管理原则之一 。该原则告诉我们 ,一个公司的有效 运作通常包含诸多相互关联的过程 (过程网络) ,因 此必须采用系统的方法识别这些过程和相互作用并 对其管理 ,此种方法称为“过程方法”。显然过程方 法是设计 、实施 、保持一个质量管理体系的有效方 法 。与以往要素或职能式的管理模式相比 “, 过程方 法”通过对由诸多过程组成的系统中单个过程之间
4 采用“过程方法”建立质量管理体系 一般步骤
第 一 步 为 识 别 过 程 。这 其 中 包 括 ISO/ TS16949 :2002 4. 1a) 要求 “: 组织必须识别质量管理
体系所需的过程及其在组织中的应用 ; 汇总 ISO / TS16949 :2002 中所明示的所有过程和要求 ;识别确 定公司内主要过程 (与主要产品相关) 及子过程 ;将 ISO / TS16949 中的要求与公司内主要过程 (与主导 产品相关) 及子过程相链接或确认 ;将确认的主要过 程和子过程列出清单 。
的联系 、过程组合以及相互作用进行整体的持续的 控制 ,可确保公司将管理的重点放在满足顾客期望 和要求 ,以及增强顾客满意上 ,可消除要素或职能式 的管理模式中只允许垂直方向的交流与合作造成的 条块分隔 、部门屏障 ,以及部门为保证自身的绩效而 忽视公司整体的绩效的不良后果 (见下图) 。
过程模式/ 过程之间的相互作用示例图
通过顾客衡量指标的反馈 ,公司可得到顾客对 质量管理过程有效性的看法 。这有利于公司与全球 汽车业其他公司进行沟通 ;有利于消除或减少公司 过程中的非增值活动 ,以改进和提高有效性及效率 ; 有利于公司根据自己过程的特点确定和实施合适的 审核 ,且最重要的是顾客满意 。当顾客目标达到时 , 采用过程方法审核可为持续改进提供依据 。
5 用过程方法实施审核的基本内容 为确保已建立的质量管理体系得到持续的保持
和改进 ,按照上述 ISO/ TS16949 :2002 标准的要求 , 从体系 、产品实现过程及产品三个方面进行符合性 、 有效性审核是至关重要的 。
一般来说 ,实施审核的基本内容和步骤 (该步骤 遵循过程方法) 包括评审顾客名单及其特殊要求 ;识 别确认过程的负责人及其职责和权限 ;评审过程测 量结果 (重点是与顾客相关的重要衡量指标) ;在理 解的基础上 ,依据体系对过程的定义审核公司内所 有的基本业务过程 ;评审过程间的接口及相互作用 , 如人员到人员 、过程到过程 、职能到职能 、班次到班 次。
过程 、支持过程和管理过程共 33 个 ,并建立了体系 过程之间的相互关系 。(见下表) 。使用“过程方法” 的益处是显而易见的 ,它提高对过程接口和相互关 系的认识和理解 。有利于建立起公司内部活动和目 标与顾客衡量指标 (结果) 的 货
产 品 和 过 程 变 更 管 理
管理过程
业务计划/ 目标管理 文件控制 记录控制 内部体系审核 内部体系审核 内部产品审核 纠正和预防措施 质量成本监控 管理评审 持续改进
物 料 采 购
供 方 开 发 和 监 控
进 料 检 验 试 验
成 品 检 验 试 验
物 料 储 存 管 理
工 装 管 理
产 品 储 存 管 理
基 础 设 施 维 护 管 理
将该定义结合公司工作实践可以看出 ,一个实 际的过程具有以下特点 :每一过程具有确定的开始 (输入) 和结束 (输出) 两个端点及两个端点间的活动 链 ;任何过程是向其顾客 (内部的和外部的) 提供产 品或服务的增值活动链 ;一个公司存在诸多过程 ,一 个过程的输入通常是其他过程的输出 ,相互间存在 相互作用 ;过程的运行通常依赖多个职能的合作 ;过 程通常包含了公司的基本知识和文化 (如 :技术 、管 理) ;为了增值 ,公司通常需对过程进行系统策划并 使其在受控状态下运行 ; 顾客要求是过程设计 、实 施 、监控 、改进不可缺少的重要依据 ;一个公司的质 量管理就是通过对公司内各种过程进行管理来实现 的 ,包括管理过程的结构和运行 ,以及在过程中流动 的产品和信息的质量 。