T3采购管理常见问题
t3采购管理操作流程
t3采购管理操作流程1. 介绍在企业中，采购管理是一项非常重要的工作。
它涉及到从供应商处采购所需的物资、设备和服务，以满足企业的运营需求。
t3采购管理操作流程是指在t3企业中执行采购管理工作的一系列步骤和流程。
本文将介绍t3采购管理操作流程的具体步骤和各个环节的职责，以帮助企业内部的采购管理人员更好地进行工作。
2. 开始采购流程2.1 采购计划在t3企业中，采购流程的第一步是制定采购计划。
采购计划是根据企业的业务需求和预算制定的。
在制定采购计划时，需要考虑以下因素：•采购物资或服务的种类和数量•预算限制•供应商选择的标准和要求2.2 采购需求确认采购需求确认是指确认具体的采购需求，包括采购物资或服务的规格、型号、数量等。
在t3企业中，采购需求确认的过程如下：1.采购人员与需求部门进行沟通，了解具体的需求信息。
2.需求部门提供相关的需求文件，包括需求规格书、技术要求等。
3.采购人员对需求文件进行审核，确保其准确和合理。
2.3 供应商选择供应商选择是指在众多供应商中选择合适的供应商进行采购。
在t3企业中，供应商选择的过程如下：1.采购人员根据采购计划和需求文件，确定供应商选择的标准和要求。
2.采购人员进行供应商的调研和评估，包括供应商的信誉度、服务质量、价格等方面的考虑。
3.采购人员与供应商进行谈判，确定最终的供应商。
3. 执行采购流程3.1 编制采购合同在选择好供应商后，t3企业需要与供应商签订采购合同。
采购合同是双方约定的法律文件，包括采购物资或服务的具体内容、价格、交货时间等条款。
3.2 采购执行采购执行是指按照采购合同的要求，完成实际的采购工作。
具体步骤如下：1.采购人员与供应商进行沟通，确认采购物资或服务的细节，如交货时间、运输方式等。
2.采购人员监督供应商的履约进度，确保按时交付所需物资或完成所需服务。
3.采购人员与财务部门进行结算，确保及时支付供应商的款项。
3.3 采购验收采购验收是指对采购物资或服务的质量和数量进行检查和确认。
软件采购管理风险点及防控措施
软件采购管理风险点及防控措施一、软件采购管理风险点1. 需求不明确：在软件采购过程中，如果需求不明确或不完整，可能导致采购的软件不符合业务需求，增加不必要的成本和时间。
2. 技术更新快：软件技术更新迅速，可能使得采购的软件在短时间内过时，降低软件的使用价值。
3. 供应商选择不当：选择不合适的供应商，可能导致软件质量低下、交付延误等问题，甚至可能带来法律风险。
4. 合同条款不严谨：如果合同条款不严谨，可能会在后期出现纠纷，影响软件的使用和公司的正常运营。
5. 缺乏验收标准：如果没有明确的验收标准，可能难以确保软件的质量和功能符合预期。
二、防控措施1. 明确需求：在采购软件之前，应充分了解业务需求，制定详细的需求文档，确保软件能够满足实际需要。
同时，要与各部门沟通协调，确保需求的完整性和准确性。
2. 关注技术动态：在采购过程中，要关注软件技术的最新动态，了解市场趋势，以便在选择供应商时能够做出更加明智的决策。
同时，要考虑软件的扩展性和兼容性，以便在未来需要进行升级或与其他系统集成时能够顺利实现。
3. 供应商选择与评估：在选择供应商时，要进行充分的调查和评估，了解供应商的实力、信誉和经验等方面的情况。
同时，要对比不同供应商的方案和报价，选择性价比最高的方案。
在评估过程中，可以考虑邀请第三方机构进行评估，以确保评估的客观性和准确性。
4. 严谨的合同条款：在制定合同时，要明确规定双方的权利和义务、交付时间、质量标准等关键条款。
同时，要确保合同条款的严谨性和合法性，避免后期出现纠纷。
对于可能存在的风险，要在合同中明确约定责任和赔偿方式。
5. 制定验收标准：在验收阶段，要制定详细的验收标准，确保软件的质量和功能符合预期。
可以考虑邀请专业人员进行测试和评估，以确保软件的稳定性和可靠性。
同时，要及时反馈测试结果和问题，与供应商进行沟通和协调，确保软件的顺利交付和使用。
6. 建立风险管理机制：要建立完善的风险管理机制，及时识别和应对可能出现的风险。
T3库存管理常见问题
1.问题描述：辅计量与主计量换算率不确定时软件如何处理该客户为一家食品加工企业，购买的原材料为白条鸡，白条兔等。
存货计量既要求按“斤”计量，又要求按“只”计量，但由于鸡兔的大小不一，所以“斤”和“只”之间没有固定换算率，而目前的存货档案中如果有主计量单位和辅计量单位时，就必须要求有换算率。
娄底用友软件解答：对于这种情况，可以在库存业务范围设置时，使用辅助计量单位，不要使用固定计量单位，然后在开具单据的时候，可以随时修改辅助计量单位换算率。
2.问题描述：对于零税率的业务软件处理？该客户采购的为农副产品，没有进项税率，而在录存货档案时必须要有税率，否则不能保存。
娄底用友软件解答：至于存货档案要求录入税率，则录入即可，但是具体有没有税，则是以单据为准，在单据中把税率设置为0即可。
3.问题描述：产品结构问：对是产品结构的存货能否查询子件能组成多少父件，在那张表中实现？娄底用友软件解答：目前的版本屏蔽了这张表！可以在库存\缺料表中实现、界面没有‘缺料表’，可以通过修改安装目录下“..\Portal\SysMenu.xml”（可以文本编辑），将其中对应行的0改为1，重新登录即可。
4.问题描述：存货核算现存量出错问题当明细账中的可用量是正数时，在填采购入库单时，上面显示的可用量是负数，这是怎么回事了？娄底用友软件解答：请使用库存模块的现存量整理工具整理现存量即可。
5.问题描述：仓库计价方式年度结转之后可以更改吗？如果要更改怎么办？娄底用友软件解答：仓库计价方式年度结转之后也不可以更改，如果要更改，可以用其它出入库单，把存货从原来的仓库转到另一个仓库，然后对另一个仓库设置新的计价方式。
6.问题描述：批次不准确在查询批次台账时发现有单批次有负数，在库中发现最后一张出库单的记录中，cVouchCode为空，刚做了两天的业务就有这种情况出现。
娄底用友软件解答：此问题已出补丁解决，不过之前录过的记录还得通过脚本来改正。
用友T3业务通11.0常见问题解决方法
用友T3业务通11.0常见问题解决方法1>系统与环境： (2)2>账套建立与维护 (14)3>账套初始化及基础档案维护: (20)4>采购业务管理 (27)5>销售业务管理 (32)6>库存核算管理 (40)7>业务往来管理 (52)8>现金往来管理 (55)9>生成凭证与期末处理 (57)10>单据设置及其打印设置 (61)1>系统与环境：1.问：安装业务通的必须具备哪些软件运行环境答：软件环境：操作系统可以是WINXP WIN2000 WIN2003 WINVISTA/7 其中只有WIN2000与WIN2003能作为服务器的操作系统。
安装业务通程序之前必须安装IIS程序 .NET及SP2补丁REPORTVIEWER SQL2000及SP4补丁和SQL2005数据库IE7.0以上浏览器。
以上程序可以在业务通安装盘中找到。
2.问：安装业务通程序提示硬盘格式不符合答：业务通程序的安装盘必须是NTFS格式的，如果系统的硬盘是FAT32格式，需要转换为NTFS格式，方法1.可以采取重装操作系统对硬盘格式分区采用NTFS格式进行分区。
方法2.DOS命令转换硬盘例如：convert X:/FS:NTFS命令转换,其中X是硬盘盘符.3.问：服务器端登陆软件一直处于“正在进行环境配置，请稍后”的界面如图：答：打开IE设置选项，IE界面“工具”-“INTERNET选项”选中“安全”页签。
点开“安全”页签界面的“站点”按钮，把业务通登陆地址输入在红框位置点开“自定义级别”，把所有“禁用”改为“启用”,红框只显示部分设置。
选中“高级”页签，禁用仿冒网站筛选器。
2.如有防火墙和杀毒软件，先关闭这些软件，然后清楚IE缓存3.检测IIS程序运行右键“我的电脑”选中“管理”展开“Internet信息管理器”-选中“网站”，将IIS停止再启动，如果出现报错，需将IIS重新安装，4.IIS扩展服务被禁用，将禁止的改为允许5.业务通端口修改过，不是默认的80端口4.问：客户端如何登录业务通11.0？（局域网内）答：（1）业务通11.0是B\S结构的软件通地浏览器进行登录。
采购管理存在问题及建议
采购管理存在问题及建议一、引言采购管理作为企业运营中至关重要的一个环节，关系到企业的成本控制、供应链稳定和产品质量等多个方面。
然而，在实际操作中，很多企业在采购管理方面存在着诸多问题，如供应商选择不当、采购流程繁琐等，这些问题严重影响了企业的运营效率和竞争力。
因此，本文旨在分析采购管理存在的问题，并提出相应的建议，以期帮助企业改善采购管理，提高运营效率。
二、采购管理存在的问题1.供应商选择不当在采购管理中，供应商的选择至关重要，直接影响着企业的产品质量、交货周期和供应链稳定性。
然而，很多企业在供应商选择方面存在着诸多问题，如对供应商的合作能力没有全面评估、缺乏对供应商的监管等，导致了难以保证供应商的质量和交货周期。
2.采购流程繁琐在一些企业中，由于采购流程繁琐，导致了采购周期过长、效率低下。
例如，一些企业的采购流程需要多重审批，导致了采购周期过长，影响了产品的交付时间。
3.缺乏专业的采购团队在一些中小型企业中，由于缺乏专业的采购团队，导致了采购决策的不科学性和不合理性。
这些企业往往只是看中供应商的价格，而忽略了供应商的质量和稳定性，导致了产品质量不可控。
4.采购成本高由于采购流程繁琐、供应商选择不当等原因，导致了企业的采购成本较高。
这不仅影响了企业的利润，也降低了企业的竞争力。
三、改进建议1.加强供应商管理为了提高企业的供应链稳定性和产品质量，企业应该加强对供应商的管理。
首先，企业需要建立供应商评估体系，对供应商的质量、交货周期、价格等进行综合评估，保证选择到合适的供应商。
其次，企业需要加强对供应商的监管，定期进行考核和评估，保证供应商的稳定性和质量。
2.简化采购流程为了提高采购效率，企业应该简化采购流程，减少繁琐的审批环节。
例如，可以借助信息化技术，将采购流程数字化，实现在线审批，提高采购效率。
3.建立专业的采购团队为了提高采购决策的科学性和合理性，企业应该建立专业的采购团队，提供专业的采购服务。
采购管理中的风险管理与应对措施
采购管理中的风险管理与应对措施在采购管理过程中，无论是企业采购原材料、设备或者服务，还是个人采购个人物品，都面临着一定的风险。
风险管理是为了识别、评估和应对这些风险，以便最大程度地降低风险对采购目标的影响。
本文将探讨采购管理中的风险及其应对措施。
一、供应商风险在采购过程中，供应商可能存在破产、欺诈、产品质量不合格等风险。
针对这些风险，可采取以下应对措施：1. 供应商评估：采购前对供应商进行评估，包括评估其财务状况、声誉、业务能力等方面，来判断其稳定性和可靠性。
2. 多元化供应商：建立多个合作供应商，避免过度依赖某一家供应商。
这样可以在某个供应商遇到问题时，及时切换至其他供应商，保证采购活动的连续性。
3. 合同管理：制定完善的合同和协议，明确双方的责任和义务。
合同中可以设定供应商的违约责任和索赔机制，以保障采购方的权益。
二、价格波动风险采购过程中，市场价格的波动可能会对采购活动造成影响。
为了应对这一风险，可采取以下措施：1. 市场调研：定期调研市场行情，了解所需产品的价格走势和供需情况。
及时掌握市场信息，有助于合理制定采购计划。
2. 长期合同：与供应商签订长期合同，锁定一定时间内的价格。
这样可以降低价格波动的影响，确保采购成本的稳定性。
3. 价格谈判：灵活运用谈判技巧，争取到更为合理的价格。
在与供应商进行价格谈判时，可通过增加采购量、延长付款周期等方式来获取更有利的价格。
三、物流运输风险在采购过程中，物流运输环节可能存在延误、损坏、丢失等风险。
为了应对这些风险，可以采取以下应对措施：1. 物流合作伙伴选择：选择具有良好信誉和专业能力的物流公司合作。
可以通过评估物流公司的运输能力、服务水平、投诉处理能力等因素来选择合适的合作伙伴。
2. 运输保险：购买合适的运输保险，以应对货物在运输过程中的损失或事故。
保险可以对采购方在损失发生时进行赔付，减轻损失。
3. 跟踪管理：建立物流跟踪系统，实时监控货物的运输状况。
T3常见问题
T3常见问题1、问题名称：打开系统管理注册报错显示乱码问题现象：打开系统管理注册报错显示乱码，提示“不能登陆到服务器”解决方案：Client.DLL文件存放在将WINNT或Windows目录的System32目录，将此文件剪切到WINNT或Windows目录下，然后注册，注册时报错，但不影响操作。
2、问题名称：总帐结帐时提示对帐不平问题现象：总帐结帐时提示对帐不平解决方案：运行此语句select sum(md) as 借方合计,sum(mc) as 贷方合计,sum(md)-sum(mc) as 余额from gl_accvouch where ccode=…115‟ andcsup_id=…002‟，找出明细账的余额，问题出现了，回到gl_accvouch表看一下，检查此记录发现问题，iflag=1(此记录为作废状态)，将其值改成NULL(正常状态)即可。
3、问题名称：辅助帐打印与余额不对问题现象：辅助帐打印与余额不对解决方案：将设置选项下的张薄格式由“按年排页”改为“按月排页”4、问题名称：UFO报表函数错或函数定义错问题现象：计算2006年12月30日以前的都正常，但在计算2006年12月31日提示“调用相应的函数错误或函数定义错”解决方案：系统日期格式有变化，则形成无法执行的错误公式，在操作系统中设定地区选项的日期格式，将短日期格式设置为YYYY-MM-DD。
5、问题名称：保存凭证提示有锁定问题现象：在总帐中，填制凭证时，在对凭证修改保存提示有锁定。
解决方案：由于用户非法操作，造成单据锁定，在系统管理中用ADMIN注册，一个一个清除单据锁定。
6、问题名称：报表取数不对问题现象：查询余额表没问题，检查公式也对，但报表取数不对解决方案：，后才检查出是报表里表业不计算标志不注意点进去了，点出来重算即可。
7、问题名称：有加密盒提示“演示帐套已到期”问题现象：加密盒注册成功，就是检测不到，提示“演示帐套已到期”解决方案：用户使用了USB延长线，取掉延长线将加密盒直接插在主机上即可。
畅捷通-t3常见模块问题解答
畅捷通-T3常见模块问题解答往来管理1.问题描述：通2005总账选项里已经设置了套打，但到应收应付里打印客户往来多栏账里不能套打，怎么办？分析及处理：在打印预览中，点击“设置”，再选择“套打”即可。
2.问题描述：通2005在往来管理中进行供应商往来自动勾对时出现的错误--提示：无法打开记录源然后软件就不能进行任何操作了。
只能结束任务，再进软件就提示单据锁定。
勾对时选择“逐笔”和“全额”时可以通过。
只要有“专项”和“按票号”勾对就会出现上述问题。
分析及处理：将gl_accvouch表中的数据拷贝出来，在拷贝进行即可解决。
3. 问题描述：在查询客户明细账退出后,再次登陆，提示应收应付正在使用。
但系统管理内没有任务提示，也没有异常任务。
注销后又可以正常使用。
同样的时间通其他模块退出后都可以再登陆。
用户系统是win2000server，没有安装其他业务软件。
分析及处理：如果你查询完退出马上进系统他会提示应收应付正在使用。
你退出客户明细账后，稍微等系统将表清空，停留三四秒种在进入就没问题了4. 问题描述：在通2005业务通中如何实现账龄分析？一客户购买了业务通（采购、销售、库存），但却无法去查询到销售发票的账龄情况，无法对销售业务进行账龄分析？分析及处理：在财务中账龄分析一般是对（应收应付预收预付）等科目进行分析，主要目的是为了真实反映企业经营状况，计提坏账准备等。
在用友通软件的构架中，这些将在往来管理模块实现，而往来模块的信息采集是由总账模块而来，单独使用业务通不会提供账龄分析。
根据账龄分析的概念，这里有一中办法可以解决，假如按月分析的话，导入每月数据到EXCEL表格中。
假定每次的还款都是还最早的应收，这样我们就可以推导出尚未还款的的最早日期，这样我们就可以确定账龄了.，客户比较多的话就应该设置公式进行推导。
5. 问题描述：应收应付查询，在查询客户余额表中的客户科目余额表时月份选择1-6月时报未知错误‘94’null，在账中可以看到有问题的客户名称，但是跟踪不出问题的数据是什么？分析及处理：检查客户发来的账套后发现是GL_accass 中有一条数据mb等字段为NULL，改为0就可以了！这里提供脚本，请执行下面的脚本就可以解决：update GL_accass setmb=0,md=0,mc=0,me=0,mb_f=0,md_f=0,mc_f=0,me_f=0,nb_s=0,nd_s=0,nc_s=0,ne_s=0 WHERE (ccus_id = N's081') AND (iperiod = 1)现金银行1、问题描述：使用支票管理,，帮助提示可以自动核销，但系统不能自动核销，为什么？分析及处理：使用问题。
采购管理风险点及防控措施
采购管理风险点及防控措施在企业的运营过程中，采购管理是至关重要的一环。
它不仅关系到企业的成本控制，还直接影响着产品质量、生产进度以及企业的竞争力。
然而，采购管理过程中存在着诸多风险点，如果不加以识别和防控，可能会给企业带来严重的损失。
接下来，让我们详细探讨一下采购管理中的风险点以及相应的防控措施。
一、采购计划风险采购计划是采购管理的起点，如果计划不合理或者不准确，将会导致一系列的问题。
风险点：1、需求预测不准确：可能导致采购过多或过少的物资，造成库存积压或者生产中断。
2、计划制定不及时：影响采购的及时性，导致延误生产或增加紧急采购成本。
防控措施：1、建立有效的需求预测机制：结合历史数据、市场趋势、销售计划等因素，采用科学的预测方法，提高需求预测的准确性。
2、加强与各部门的沟通协调：及时了解生产、销售等部门的需求变化，确保采购计划能够及时调整。
3、制定合理的采购周期：预留足够的时间进行采购活动，避免因时间紧迫而选择高价供应商或降低采购质量。
二、供应商选择风险供应商的选择直接关系到采购物资的质量、价格和交货期等关键因素。
风险点：1、供应商资质不佳：可能提供质量不合格的产品，影响企业的生产和声誉。
2、供应商信誉问题：存在拖欠交货、不履行合同等情况，给企业带来损失。
3、过度依赖少数供应商：一旦供应商出现问题，企业将面临供应中断的风险。
防控措施：1、建立完善的供应商评估和选择体系：对供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制等方面进行全面评估。
2、定期对供应商进行考核：根据交货及时性、产品质量、服务水平等指标，对供应商进行评级，对于表现不佳的供应商及时淘汰。
3、优化供应商结构：积极寻找新的供应商，增加供应商的数量，降低对少数供应商的依赖程度。
三、采购合同风险采购合同是明确采购双方权利和义务的重要文件，如果合同条款不完善或者存在漏洞，可能会引发纠纷。
风险点：1、合同条款不清晰：如质量标准、交货期、价格条款等表述模糊，容易引起争议。
t3 中采购管理没有到货单
T3 中采购管理缺少到货单概述T3 是一款广泛使用的采购管理软件，但在使用过程中，发现了一个重要的问题：缺少到货单功能。
本文将详细介绍为什么到货单对采购管理至关重要，并提出一些解决该问题的建议。
问题背景在采购管理中，到货单是一个非常重要的文件。
它是供应商和采购部门之间确认货物已经成功交付的证明文件。
到货单上通常包含以下信息：•采购订单号码•供应商信息•交货日期•交付数量•交付的货物描述和规格•交付的货物质量和状况到货单是采购管理流程中的一个重要环节，它有助于确保采购部门和供应商之间的透明度和准确性。
然而，T3 中缺少此功能，给采购管理带来了一些困扰。
影响分析没有到货单功能会对采购管理产生一系列的负面影响：1. 交付跟踪困难缺少到货单，采购部门将很难准确追踪交付的货物。
在没有到货单的情况下，无法有效记录货物的数量、质量和交付日期。
2. 质量控制问题到货单是采购部门对交付的货物进行质量控制的重要工具。
没有到货单，采购部门将难以确保交付的货物符合预期的质量标准。
3. 存档和查找问题到货单是采购管理中的一项重要记录。
它可以帮助采购部门和财务部门进行审计，支持跟踪订单的款项流向。
没有到货单，将导致存档和查找相关采购信息的困难。
解决方案建议为了解决 T3 中缺少到货单的问题，以下是一些建议的解决方案：1. 引入到货单功能在 T3 中新增到货单功能，以便采购部门能够方便地记录和追踪交付的货物。
到货单应该包含必要的字段以确保准确性，例如采购订单号码、供应商信息、交货日期、交付数量、货物描述和规格，以及货物的质量和状况。
2. 整合库存管理系统将到货单功能与库存管理系统整合，以便实时更新库存数量和状态。
这将帮助采购部门更好地掌握库存情况，提供更准确的库存报告和预警。
3. 自动生成报告和记录通过自动生成报告和记录，减轻人工处理的负担并提高工作效率。
T3 可以通过自动填充到货单、生成报告和记录，减少人为错误并提高采购管理的准确性。
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1.问题描述：我公司销售给客户一批商品，价值2485元，在我们收款的时候客户只给了2400元，还有85元的零头没付，我们只好把它当作回扣记到财务费用上去。
但现在的问题是这部分回扣是在收款的时候才知道是多少.这样的业务在软件上怎么做啊？娄底用友软件解答：在销售模块的业务范围设置，应收核销把“是否显示现金折扣”选中。
在收款结算的时候，在本次折扣的地方输入本次的零头，如您说的85，这样85就作为了财务费用。
2.问题描述：通2005采购入库单问题在通2005的采购管理里面，不通过采购订单，直接做采购入库单的时候，就不能直接默认跳出商品的最新成本单价出来，只有做采购订单的时候能自动跳出来，是否设置有问题，还是软件本身就是这样，请指点一下，客户对这个比较重视，因为毕竟定好的成本，在大量的进出单据下自动跳出单价能节省不少工作量和时间！娄底用友软件解答：由于通2005在开发时，考虑到购销存是一个整体，但库存模块没有提供此功能，只有采购模块有此功能，所以将此功能暂时隐藏。
请在SQL的查询分析器中执行以下语句（两条语句只执行一条即可在录入采购入库单能取到“最新成本”“参考成本’”，执行SQL语句后，需要重新登录采购模块） update accinformation set cvalue=‘最新成本’ where csysid=‘pu’ and cid=‘124’或者 update accinformation set cvalue=‘参考成本’ where csysid=‘pu’ and cid=‘124’3.问题描述：销售出库单标题设计在通2005的单据设计中，单据标题只能容纳10个汉字，不能满足一些用户的要求娄底用友软件解答：数据库字段属性，长度不够将Vouchers数据表的cCardName 字段长度修改为60（可容纳30个汉字），然后找到需要修改的记录，将cCardName 字段的内容修改过来4.问题描述：采购订单是否可以多税率同时输入？一张采购订单现在好象是只有一个税率可输，是否可以多税率同时输入？娄底用友软件解答：在采购订单中，是支持多税率同时输入的。
比如即有17%的商品，又有13%的商品。
在录入的时候，在表体项目的税率处输入各自适用的税率，就可以了。
并且这张订单可以在生成入库单和发票参照。
5.问题描述：一笔业务4月发生，发票一并到来，结算完毕，到下月，这笔业务的运费发票到，只做了运费发票，这笔运费要打入应收，但是不能只有发票单独结算，请教，这种业务，在软件该如何实现操作！娄底用友软件解答：到销售单据列表中，进入“代垫费用”，打开某张单据，可以直接新增。
6.问题描述：采购模块中，供应商期初余额无法保存娄底用友软件解答：在采购模块录入供应商期初数据时，保存失败，检查数据后发现，是由于PurBillVouch和PurBillVouchs表中的ID字段是程序从MaxVouch表中的cInCode字段读出的，当MaxVouch/cInCode小于PurBillVouch/ID字段时，无法保存。
7.问题描述：供应商客户存货是否分类，在以后使用过程中能否更改？分类编码级次能否更改？娄底用友软件解答：供应商客户存货是否分类，一旦录入基础档案，便不能更改，分类编码级次一经确立，录入档案之后也不能更改。
所以用户在此处进行初始化的时候一定要有前瞻性。
即使在年度结转之后都是不能更改的。
8.问题描述：如何区分全部结算和部分结算的入库单？？一张入库单上有两条记录，但发票只开了其中一条记录的金额，只对入库单中的那一条记录和发票对应结算，但入库单上也显示“已结算”字样，在查询入库单怎样才能区分全部结算和部分结算的入库单，有什么标记或方法可以区分？娄底用友软件解答：在采购入库单据界面不能区分出来，可以在采购结算表和综合统计表中查看。
9.问题描述：将供应商资料输出为EXCEL时，供应商全称\地址等资料不能显示完全，部分内容被截取，请问应怎样操作才能使它输出完整娄底用友软件解答：在软件中的供应商列表中，将供应商名称的列拉到足够宽的位置，可以显示供应商的全称，然后再导出。
10. 问题描述：关于采购订单的执行问题？在通2005采购管理中，一张订单可以被多次拷贝生成入库单，但一张订单只能被执行一次，并且执行订单的入库单货品数量可以与订单不一致。
那么请问：如果一个采购订单所订货品要分期分批入库的话，如何做这张订单的执行操作？娄底用友软件解答：订单可以多次执行，但总数量不能超过订单数量。
订单可以多次执行，但总数量不能超过订单数量。
11.问题描述：我想在入库单或发货单的下方加入页码“第几页/共几页”，它是怎么加，加后能否自动生成。
娄底用友软件解答：目前您可以到单据设计中实现。
先做一个表头的自定义项，设置档案为“第几页\共几页”。
然后在单据设计中，把这个自定义项加入。
在做入库单或者出库单时，可以根据档案参照录入。
不能自动生成。
12.问题描述：我的客户是商业流通客户；在处理暂估时，他希望借：库存商品；贷：应付账款；我们系统里设置时，只支持设置为借：库存商品；贷：物资采购；客户之所以要坚持用这个科目的目的是：物资采购属过渡科目，月末时没有余额？娄底用友软件解答：首先如果有暂估业务的话，按照通2005的设计思路，物资采购这个科目是有余额的。
假定这个月就发生了这一比暂估业务。
分录：借：库存商品，贷：物资采购。
编制资产负债表的时候，资产科目中的存货为0，负债和所有者权益也没有发生，资产负债表时平衡的。
这一点与会计书上的处理有一些出入。
目前可以变通处理：增加“暂估应付款”为一级科目，对方科目设置的时候暂估科目设为该科目，正常的票货同到的业务，可以选择“采购入库单（报销记账）后，选择按照结算单产生凭证的按钮，凭证为：借：库存商品，进项税额，贷：应付账款。
13.问题描述：采购－预付款录入错误如何修改？在采购系统－付款结算－录入预付款金额，并做了预付冲应付的操作，但此时发现预付款录入错误了，如何修改付款单中的金额？娄底用友软件解答：在供应商往来中，有取消操作，操作类型选择转账，即可发现预付冲应付的操作记录，找到相应的记录取消即可。
14.问题描述：采购系统中上月货到票未到，我做估价处理，本月票到，我填入发票并和上月的那张入库单做采购结算处理，但是为什么在单据记账后再是没有生成上月那边估价入库的红单和一蓝单呢（我采用的单到回冲）娄底用友软件解答：本月票到后，与上月的采购入库单结算后，到核算模块中的核算下，选择“暂古成本处理”，选中记录后，选择“暂估”按钮（相当于记账的作用）。
则在明细账的查询中，本月“成本处理”当天，会有两条记录，一条是红字回冲记录，一条是蓝字记录。
不知您是否这样操作的。
15.问题描述：通2005plus1进销存和核算的时候，发现暂估的入库，来了发票以后，暂估入库的和发票也结算了，但是在查询账簿的时候，怎么暂估的没有作处理阿，还是负的（用的月初回冲法），是操作的问题还是其他的问题啊？娄底用友软件解答：你还有一步没处理就是核算里的暂估入库成本处理16.问题描述：在采购模块中，查询结算明细表中，按表体自定义项项，加入查询条件，最后出的结果都是全部的结算明细，并没有按加入的条件进行过滤查询？娄底用友软件解答：已有补丁下载,，下载最新的补丁即可，更新cggl.dll文件。
17.问题描述：采购入库单录入的是含税金额，但记账后变成不含税金额了，请问怎样解决？娄底用友软件解答：如果采购入库单输入的是含税单价，那么对应的应该是采购普通发票。
如果与采购专用发票结算的话，那么采购入库单上的单价会自动转化成与发票一致，即不含税价。
18.问题描述：采购入库单在多人同时录入时，在采购入库单上生成发票只能有一人，另一人必须退出采购入库单，不能继续录入采购入库单娄底用友软件解答：单据可以同时录入，但是不能同时关联生成发票，这是系统功能的约束的。
否则会发生数据错误。
19.问题描述：仓库为个别计价法与存货为批次管理，用成本计算出错条件：1：仓库为个别计价法 2：存货为批次管理用开指定出库 2：由销售产生销售出库单(计算销售成本！) 例：入库单001 产品数量单价金额A1 5 10 50A2 10 20 200娄底用友软件解答：采购结算中可以将分配已经改为手动，见补丁99#20.问题描述：在录入订单的时候，选择商品目录、供应商名称、客户名称、业务员等的界面能否新的记录，而不必退出录入订单界面。
娄底用友软件解答：在操作单据时，可以随时新增基础档案，而不必退出单据操作界面到相关的基础档案中录入后再来打开单据选择。
21.问题描述：在录入订单的时候，选择商品目录、供应商名称、客户名称、业务员等的界面能否新的记录，而不必退出录入订单界面。
娄底用友软件解答：在操作单据时，可以随时新增基础档案，而不必退出单据操作界面到相关的基础档案中录入后再来打开单据选择。
22.问题描述：在采购入库单中能否重复拷贝同一张订单？娄底用友软件解答：不同的采购入库单可以拷贝同一张采购订单，只需要在拷贝订单对话框取消“拷贝后执行所拷贝的订单”，这张订单就可以重复拷贝。
23.问题描述：采购发票无法取消审核？取消审核的采购发票提示“该单据已经发生后续处理无法弃审”？娄底用友软件解答：1、在核算中删除生成的凭证，取消正常单据记账；2、删除结算单，取消结算；3、无供应商往来操作可以取消，但还是不能取消审核；4、查询数据库发现有“应收冲应付”单据；5、在销售管理中取消客户往来单据；弃审成功24.问题描述：在建一存货档案后，做一该存货的采购入库单，后发现存货档案有误，在此前并未做其他有关该新存货的单据，遂删除该入库单据，之后欲删除该存货不成功，提示“该存货档案已经被关联引用，无法删除”，修改编码亦不成功。
请问如何才能删除该存货？娄底用友软件解答：1、这个问题是由于存货启用后已经在现存量中产生了记录，所以无法删除，比较好的办法是关闭这个存货就行。
2、假如实在要删除该存货，请先在通网站上下载126号补丁，然后使用库存中的现存量整理工具，整理现存量后再删除就行。
25.问题描述：有一个日常使用的问题：我出售一车货物，货物是10000，运费是2000，本来对方要付给我10000+2000，但对方只付给我10000，运费他直接付给货运公司，此业务用软件怎么做？娄底用友软件解答：货物发票和运费发票都开客户，本来由我公司代垫的运费直接由客户支付给运输公司，则期间发生的运费我公司不做处理，直接由货票形成应收账款。