009营销费用管理制度
市场营销费用管理制度
市场营销费用管理制度第一章总则第一条目的和依据1.本制度的目的是规范企业市场营销费用的管理，确保费用使用合理、效果明显，提高市场营销的效果和影响力。
2.本制度依据国家相关法律法规和企业相关规定，结合企业实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于企业市场营销部门及相关人员。
第二章预算编制与掌控第三条费用预算1.市场营销费用应在财务年度结束前提前编制预算，由市场营销部门负责人进行编制，并报经企业财务部门审核批准后实施。
2.预算编制应考虑市场营销策略、市场环境及目标市场需求等因素，并确保预算金额合理、可执行。
第四条预算掌控1.市场营销部门负责人应通过定期监测和分析费用支出情况，确保在预算范围内进行费用支出。
2.如需超出预算范围的费用支出，应提前向上级汇报并获得批准。
第三章费用申请与审批第五条费用申请1.市场营销部门在执行市场活动前，应提前编制活动方案和相关预算，并填写费用申请表，认真说明费用用途、金额和时间等。
2.费用申请表应由市场营销部门负责人审核并签字确认，然后提交给上级部门进行审批。
第六条费用审批1.上级部门在收到费用申请后，应及时进行审批，并在费用申请表上签字确认。
2.审批时应综合考虑市场活动的紧要性、预期效果以及费用预算情况等因素进行评估。
第四章费用报销与核算第七条费用报销1.市场营销部门负责人应及时收集费用发票和相关凭证，并依照企业财务管理规定填写费用报销单。
2.费用报销单应附上相关费用发票和凭证，并经市场营销部门负责人审核确认后，提交给企业财务部门进行报销。
第八条费用核算1.企业财务部门应依照相关会计准则对市场营销费用进行核算，确保费用的准确性和合规性。
2.费用核算结果应定期向市场营销部门报告，并与实际预算进行比较和分析，为下一期预算编制供应参考依据。
第五章违规处理与监督检查第九条违规处理1.对于违反市场营销费用管理制度的行为，将采取相应的处理措施，包含但不限于警告、记过、记大过、降职、辞退等。
营销费用控制管理规范
营销费用控制管理规范引言概述营销费用控制管理是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的经济效益和竞争力。
有效的营销费用控制管理可以匡助企业降低成本、提高利润，提升市场竞争力。
因此，建立规范的营销费用控制管理制度对企业的发展至关重要。
一、明确营销费用控制管理的目标和原则1.1 确定明确的控制目标：企业应该根据自身的经营状况和市场需求，设定合理的营销费用控制目标。
这些目标应该是具体、可衡量的，以便于监测和评估。
1.2 遵循成本效益原则：在控制营销费用的过程中，企业应该注重成本效益的原则，即在保证产品质量和市场竞争力的前提下，尽可能降低营销费用。
1.3 强调全员参预原则：营销费用控制管理不仅仅是财务部门的责任，所有部门和员工都应该参预其中。
惟独全员共同努力，才干实现营销费用的有效控制。
二、建立科学的营销费用控制管理制度2.1 制定详细的预算计划：企业应该根据市场需求和企业发展战略，制定详细的营销费用预算计划。
这样可以匡助企业合理分配资源，控制费用支出。
2.2 设立严格的审批流程：在企业的营销费用控制管理中，应该建立严格的审批流程，确保每笔费用支出都经过合理的审批程序。
这样可以避免不必要的费用支出。
2.3 强化绩效考核机制：为了激励员工积极参预营销费用控制管理，企业应该建立科学的绩效考核机制，根据员工的表现赋予相应的奖励和激励。
三、加强对营销费用的监控和分析3.1 实时监测费用支出情况：企业应该建立起完善的费用支出监控系统，实时监测营销费用的支出情况，及时发现问题并采取相应的措施。
3.2 分析费用支出的结构和变化：企业应该对营销费用的结构和变化进行深入分析，找出费用支出的主要原因和影响因素，为今后的控制提供参考。
3.3 建立费用支出的预警机制：企业应该建立费用支出的预警机制，及时发现费用支出超出预算的情况，并采取相应的控制措施，避免费用支出失控。
四、加强内部控制和风险管理4.1 建立健全的内部控制制度：企业应该建立健全的内部控制制度，规范员工的行为和操作流程，防止费用支出的滥用和浪费。
营销费管理制度
营销费管理制度一、营销费管理制度的意义营销费用是企业在开展市场营销活动中所发生的费用，包括广告宣传费、促销费、销售人员工资、推广费用等。
营销费用是企业市场营销活动的重要支出，直接关系到企业的市场营销效果和利润水平。
因此，有效管理营销费用对企业的发展至关重要。
为了规范企业的营销费用管理，确保企业的营销活动顺利进行并取得好的效果，制定营销费管理制度是非常必要的。
制定营销费管理制度有利于：1. 提高管理效率。
营销费用管理制度规定了营销费用的预算编制、执行、监督和考核等全部过程，明确了责任人、权限和程序，有利于提高管理效率。
2. 保证营销活动的顺利进行。
制度的建立和执行有助于统一企业的营销费用管理标准和规范，提高预算执行的透明度和有效性，确保营销活动的顺利进行。
3. 控制营销费用支出。
通过制订合理的预算和标准，对营销费用进行有效的控制和管理，避免因为费用支出过高而导致企业利润率下降的风险。
4. 提高企业的市场竞争力。
良好的营销费用管理制度能够使企业有条不紊地进行市场营销活动，并确保投入的资金得到最优化的利用，提高企业的市场竞争力。
二、营销费管理制度的内容1. 营销费用预算编制（1）企业应根据市场需求、产品定位和销售目标等因素，制定营销费用的年度预算和季度预算。
（2）预算编制应包括广告宣传费、促销费、销售人员工资、推广费用等各项费用。
（3）预算编制需符合企业的整体财务预算，能够保证营销费用的合理性和有效性。
2. 营销费用执行管理（1）制定明确的营销费用执行程序和规定，包括审批程序、报销程序等。
（2）规定营销费用的支付方式和时间，确保资金使用的透明和合理。
3. 营销费用核算和监督（1）每月对营销费用的执行情况进行核算，并与预算进行对比分析。
（2）设立专门的部门或岗位，负责对营销费用执行情况进行监督和考核。
4. 营销费用评估和调整（1）定期对营销费用执行情况进行评估，并据此对预算进行调整。
（2）根据市场需求的变化，调整不同渠道和方式下的营销费用标准和投入比例。
营销经费管理制度
营销经费管理制度一、总则为规范公司营销经费使用，提高营销经费利用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有营销经费的管理和使用。
三、经费使用原则1. 营销经费的使用应当符合公司的营销策略和业务发展规划，严禁违反国家法律法规、行业准则的行为。
2. 营销经费的使用应当符合经济效益原则，确保投入与产出的比例合理。
3. 营销经费的使用应当遵循公开透明原则，经费使用情况应当公开公示，接受内外部监督。
四、经费申请和审批流程1. 营销经费申请应当由相关营销部门或项目负责人填写《营销经费申请表》，并附上相关的营销方案、预算和支出计划。
2. 营销经费申请表应当由营销部门主管审核签字，并交由财务部门进行财务审批。
3. 财务部门应当按照公司有关规定对营销经费申请进行审批，并将审批结果通知相关部门。
五、经费使用管理1. 所有经费支出必须有相应的收据或发票，经费使用部门应当及时整理并归档，以备审计和查询。
2. 经费使用部门应当严格按照预算和支出计划执行，不得擅自挪用或篡改经费用途。
3. 对于涉及到营销经费的活动和项目，应当及时进行经费使用情况的汇报和分析，如有不足或超支情况应当及时进行调整和报告。
六、经费汇报和审计1. 营销经费使用部门应当定期向公司领导和财务部门提供经费使用情况的汇报，包括预算执行情况、支出明细和经济效益分析。
2. 财务部门应当对营销经费使用情况进行定期和不定期的审计，发现问题及时提出处理意见，并追究相关责任人的责任。
七、违规处理对于违反本制度的行为，公司应当根据情节轻重进行相应的处理，包括批评教育、通报批评、责令退还经费、行政处罚甚至追究刑事责任。
八、其他本制度由公司总经理办公会制定并负责解释，经营部门主管负责具体执行。
以上所述即为营销经费管理制度，希望所有员工严格遵守，共同为公司的发展和营销工作做出贡献。
营销费用预算和控制管理制度
营销费用预算和掌控管理制度第一章总则第一条目的为了合理规范企业的营销费用预算和掌控管理，确保营销活动的有效开展和费用的合理使用，提高企业的市场竞争力，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业全部营销活动的费用预算和掌控管理，涵盖全部涉及营销活动的部门和人员。
第三条定义1.营销费用：指企业为了推广产品或品牌而进行的各类市场营销活动所需的费用，包含但不限于广告费、促销费、市场调研费等。
2.费用预算：指对营销活动所需费用进行合理预估和调配的过程。
3.费用掌控：指对营销活动费用进行管理和掌控的过程，确保费用的合理使用和效果的最大化。
第二章费用预算第四条预算编制1.每年度初，企业应订立营销费用预算计划，依据企业发展战略和市场营销目标确定预算规模和调配原则。
2.预算编制应结合市场环境、竞争对手、产品特点等因素进行综合评估，并充分考虑历史数据和经验。
3.预算编制应订立明确的指标和目标，包含各项营销活动的费用限额、费用结构等。
第五条预算审核1.预算编制完成后，相关部门应进行预算审核，确保预算合理性和可执行性。
2.预算审核应由负责营销管理的部门负责人和财务部门负责人共同参加，形成审核看法，并报企业高层决策。
第六条预算调整1.在执行过程中，如遇到特殊情况导致预算无法满足实际需求，相关部门可提出预算调整申请。
2.预算调整申请应合理、认真地列明调整原因、金额及后续执行计划，并经过预算审核程序后方可执行。
第三章费用掌控第七条费用核销1.营销费用的核销应严格依照预算编制的各项费用限额和结构执行，未经预算审核批准的费用不得核销。
2.费用核销应有明确的支出凭证和申请流程，包含费用申请、报销凭证、相关资料的存档等。
第八条费用监控1.企业应建立营销费用监控系统，定期对费用的使用情况进行跟踪和监测。
2.监控内容包含费用支出情况、费用结构变动、费用效益等，通过报表和数据分析进行定期评估和分析，并进行合理调整。
第九条费用审计1.定期进行营销费用审计，以核实费用的合理性和有效性，发现问题并提出改进措施。
XXX公司营销费用管理制度
XXX公司营销费用管理制度XXXXXX公司市场营销部营销费用管理制度第一章目的第一条、为加强市场营销部费用管理，科学合理地安排费用支出，增收节支，特对市场营销部营销费用开支审批流程进行规范。
第二章适用范围第二条、本制度为市场营销部内部管理文件，仅对部门内审批权限、程序等各方面做出了具体管理规定。
市场营销费用是指在项目业务过程中所发生的必要的展览费、广告宣传费、外部劳务费、会务费、租赁费等各项费用。
第三章营销费用管理制度第三条、销售人员一次性开支在1000元以上者，必须先报公司负责人同意方可开支，否则公司有权对该费用不予报销。
第四条、费用必须严格执行以上审批流程，凡没有经过上级审批流程或越级审批的开支，一律不予报销。
第五条、费用开支要求有计划性，出差前必须制定详细费用开支计划，并对各项费用进行预估，每笔支出（销售人员费用开支计划详细到单笔支出1000元以上的）在出差计划中填写具体可查的项目推进说明，以及费用开支的理由和目的。
报销时，需核实费用推进说明中的客户关系描述，是否切实起到推进作用。
对于没有借支所产生的费用，在一个阶段时间内，以月为单位，各销售人员和必须把费用计划提交给公司领导审核。
否则无明确费用开支计划的，在事后报帐时，对于无明确用途和效果的，公司可以拒绝报销，费用由个人承担。
针对特殊的项目和事件，如无法预测的，可以在发生前先和相关领导电话或者口头协商，事后再补齐有关的手续。
第六条、票据报销规定：1、汽车交通票据应为电脑票。
2、宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的，宴请需提前请示。
3、节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。
4、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。
票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，该费用不予报销。
第四章销售费用管理办法第七条、预算管理公司所有销售费用统一纳入预算管理。
营销人员业务费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司营销人员的业务费用管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销人员的业务费用支出，包括差旅费、招待费、通讯费、交通费、办公用品费等。
第三条营销人员业务费用管理应遵循合理、节约、高效的原则，确保费用使用合规、透明。
第二章费用报销流程第四条营销人员在开展业务活动时，应按照公司规定使用费用，并严格遵守以下报销流程：1. 实际发生费用后，应取得合法、有效的发票或收据；2. 将发票或收据粘贴在报销单上，填写报销内容、金额、事由等；3. 报销单经部门负责人签字后，报送财务部门；4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销；5. 报销款项通过公司银行账户转账至营销人员工资卡。
第五条营销人员因特殊情况需预借费用的，应填写预借费用申请单，经部门负责人签字后报送财务部门，财务部门审核确认后予以预借。
第三章费用标准第六条差旅费：1. 营销人员因公出差，交通费按公司规定标准报销；2. 住宿费按公司规定标准报销，原则上不超过当地三星级酒店标准；3. 餐饮费按公司规定标准报销，每日最高不超过XXX元；4. 车费按实际发生费用报销。
第七条招待费：1. 招待费用于接待客户、合作伙伴等，按公司规定标准报销；2. 招待费支出需提供相关凭证，如发票、收据等。
第八条通讯费：1. 营销人员通讯费按公司规定标准报销，每月最高不超过XXX元；2. 通讯费报销需提供相关凭证，如话费清单、流量包购买记录等。
第四章费用审核与监督第九条财务部门负责对营销人员业务费用进行审核，确保费用合规、合理。
第十条营销部门负责人对营销人员业务费用报销负有监督责任，应定期检查营销人员费用报销情况，确保费用使用合规。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如需修改，经公司管理层批准后实施。
营销费用管理制度
营销费用管理制度营销费用是指企业在市场营销过程中所发生的各项费用，包括广告宣传费、促销费、销售人员工资及奖金、市场调研费用等。
营销费用是企业在推广产品和提升品牌形象上的重要支出，对企业的市场竞争力和利润水平有着直接影响。
因此，建立科学的营销费用管理制度对于企业的发展至关重要。
一、营销费用目标设定制定营销费用管理制度的首要任务是设定合理的营销费用目标。
通过分析市场状况、竞争对手和企业自身实力，明确企业在营销过程中所需投入的费用。
设定明确的目标不仅可以引导企业在市场推广中进行科学决策，还可以评估与追踪营销费用的使用效果，从而实现最大化的利润和资源的有效利用。
二、预算管理预算管理是营销费用管理制度中一个重要环节。
企业应根据自身实际情况，合理编制年度营销费用预算，确保企业在市场推广中有足够的资金投入。
同时，预算管理还需进行分部门或项目的细化，便于营销人员对费用使用进行控制和管理。
在制定预算时，要充分考虑市场的变化和竞争对手的动态，以及产品推广和品牌建设的需要，将有限的资源进行最佳配置。
三、费用控制费用控制是营销费用管理制度中的核心环节。
通过制定明确的费用控制措施和流程，确保营销费用在预算范围内得到有效控制。
具体措施包括建立费用申请和审批制度，设立费用限额和审批权限，以及定期进行费用结算和分析，发现和纠正费用支出中的问题和浪费现象。
同时，还要加强对营销活动的监控和评估，及时调整和优化费用使用方案，确保企业在市场推广中取得良好的效果。
四、费用评估与优化费用评估与优化是营销费用管理制度中的重要内容。
企业应建立完善的费用评估体系，通过对不同营销活动的费用投入和市场反馈的关联性进行分析和评估，找出费用使用中的短板和弊端，为后续的市场推广提供经验和参考。
同时，还应不断优化费用使用的方案和策略，通过合理的费用调整和配置，提高市场推广的效率和效果，实现资源的最大化利用。
五、职责明确和绩效考核制定营销费用管理制度还需要明确企业内各个部门和人员的责任和任务。
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河南吾尔得伟贸易有限公司文件
1.目的
加强本公司销售费用管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化。
2.范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
3.责任
销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
销售主管和销售人员遵照执行。
正文：
正文：
1、出差管理及差旅费用报销（含驻外补贴）：跨地区出差，应先报出差（时间、路线、内容、交通工具等）计划经批准后实施，可报销火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票，凭原始票据及记录详细行程的计划表在出差后一周之内报销（驻外人员可一月报销一次或邮寄回总部报销）
2、驻外包干补助（含住宿费、市内交通费、生活补贴等）根据票据时间计算出差天数，往、返日只计算一天，50公里以上，当天往返，其补助按半天计算。
区域经理及以下级别人员补助在每月薪资中一并发放。
3、应酬费
每一次客户招待时应填报《宴客单》报销售经理按限额审批，并报总经理。
应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节，年终时超出总额部份不予报销。
客户宴请应根据实际情况，分别按招待标准接待，并应达到良好效果，如出现客户反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的，每次对宴请申请人罚款500元。
4、宣传促销费
由公司根据市场情况安排或由经销商、营销人员申请。
由营销人员申请的费用，必须附总部批准执行的报告。
可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。
4.1借款规定
市场业务人员经批准每人可以借支1000元，离职时或年底报完费用结清借支。
若造成损失的，谁批准（包括无批准而私自借出的当事人），谁负责。
特殊情况下，总部人员出差借支，需经总经理批准后方能借款，并于出差结束后及时报销冲账。
4.2处罚规定
各项报销凭证，必须手续完备、内容真实、数字准确、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假；原始依据必须充分、有效，填写完整、不得挖补涂改。
如发现弄虚作假作假者，除作假部份不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。
5、通讯费用补贴：区域经理200元，业务员、主管100元。
由公司统一指定号码缴纳，超出标准可打印通话明细申请报销。
超出限额部分没有申请的从工资里面扣除。
6、费用标准：
（1）搭乘交通工具出差：每月来回办事处或公司的长途交通费用实报，超出8小时可报火车硬卧票等额的费用，经理以上人员可报销8折以下的飞机票。
出差车票凭电脑票报销，无电脑票，每1个出差日按每日10元报销。
短途报销：4元/天。
（2）自备车辆补贴：路桥费油费按每公里1.2元补贴，按实际里程报销，但每月补贴最高里程4000公里，且需有详细行程记录（起止日期、地点、公里数）及费用票据做为凭据。
（3）住宿补贴：公司鼓励租屋长驻，租屋费用经公司同意可报销。
区域经理以上凭住宿票报销，每月报销天数最高10天，平均每天不超过150元。
主管凭住宿票报销，每月报销天数最高15天，平均每天不超过80元。
业务员凭住宿票报销，每月报销天数最高21天，平均每天不超过30元。
（4）误餐费补贴： 30元/人/天，有宴请减半计算，每月最高补贴21天。
7、业务人员、试用期人员需自行垫付一个月出差费用。
8、票据报销规定：（当月报销票据必须在次月5号前核销完毕，过期不报。
）
（1）汽车交通票据应为电脑票。
（2）宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的。
300元以上宴请需提前请示。
（3）节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。
（4）、报销票据需在每天早上8点钟前，通过短信汇报昨天发生的各项费用（例：住宿费××元：交通费××元：招待费××元……合计××元），并在每晚睡前用A4纸分类黏贴好当时费用。
否则产生的费用自负。
(5)、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。
票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，当月费用不予报销。