压力容器质保体系内审检查表模板

合格
作业(工艺)文件和质量记录
（1）是否符合公司产品特性
（2）是否满足质量保证体系实施过程的控制需要
（3）文件格式及其包括的项目、内容是否规范标准。
作业(工艺)文件和质量记录
符合公司产品特性
满足质量保证体系实施过程的控制需要
文件格式及其包括的项目、内容规范标准。
合格
质量计划
（1）是否能有效控制产品（设备）安全性
3)是否包括质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。
（2）审查产品制造所用的记录：
1）这些记录的编制、审批、修改、保管、保存期限、销毁等是否符合相关要求，是否有效
2）质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。
一、记录控制程序文件中：
1)包括产品制造过程形成的质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等；
2.有文件编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定；
3.有质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定；
4.有文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。
二、抽查产品编号为2-13-84的质量计划、设计文件、作业（工艺）文件、检验检测和试验报告（包括分供方提供的检验检测和试验报告）等：
1）这些文件编制Biblioteka 审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合程序文件要求
2）现场使用的文件是否是有效版本
（3）相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。
QPST-02文件和记录控制的范围、程序、内容，包括以下内容：
1.受控文件包括质量保证体系文件、外来文件（、其他需要控制的文件等；（外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准有正式版本）
经审查质管办每年对质量保证体系进行一次管理评审，并存有管理评审记录
合格
审核组长：审核员：审核时间：2013-12-4
压力容器质保体系内审检查表
编 号：NS-2
被审质控系统或单位：质量管理办公室
审核项目
审核内容
审核记录
审核结论
合格
不合格
质量保证体系文件
质量保证手册
是否描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：
（4）是否明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。
1.《手册》中有规定法定代表人对特种设备安全质量负责，任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员
2.质量保证工程师为管理层成员，且具有专业相关的知识，有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限
2)包括记录的保管和保存期限等；
3)包括质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。
二、审查产品编号为2-13-84制造所用的记录：
1）这些记录的编制、审批、修改、保管、保存期限、销毁等符合相关要求，有效
2）质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定。
合格
审核组长：审核员： 审核时间：2013-12-4
（1）术语和缩写；
（2）体系的适用范围；
（3）质量方针和目标；
（4）质量保证体系组织及管理职责；
（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
手册中描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系并包括以下内容
（1）术语和缩写；
（2）体系的适用范围；
（3）质量方针和目标；
（4）质量保证体系组织及管理职责；
（2）是否能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点）
（3）是否满足受理的许可项目特性和本公司实际情况，并且包括以下内容：
1)控制内容、要求；
2)过程中实际操作要求；
3)质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定。
1.质量计划能有效控制产品（设备）安全性
2.质量计划能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点）
压力容器质保体系内审检查表
编 号：NS-4
被审质控系统或单位：供销部、生产部、生产部
审核项目
审核内容
审核记录
审核结论
合格
不合格
合同控制
合同评审程序文件
合同控制是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求。
QPST-03合同评审控制程序文件中规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求
合格
合同评审
抽查近期合同：
（1）合同签订、修改、会签是否按程序执行，并形成和妥善保存记录。
（2）所签订的合同是否满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定；
（3）是否按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，妥善保管。
抽查产品编号为（2-13-84）的合同
（1）合同签订、修改、会签按程序执行，并形成和妥善保存记录。
(4)设计文件修改的规定；
(5)设计文件由外单位提供时，对外来设计文件控制的规定；
(6)法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当制定相关规定。
QPST-04设计控制的范围、程序、内容，包括：
(1)设计输入的内容包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成设计输入文件（如设计任务书等）；
审核项目
审核内容
审核记录
审核结论
合格
不合格
材料、零部件控制
材料、零部件控制程序文件
材料、零部件控制的范围、程序、内容，是否包括：
(1)材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同），明确对分供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认；
(2)材料、零部件验收(复验)控制，包括未经验收(复验)或不合格的材料、零部件不得投入使用；
(3)材料标识（可追溯性标识）的标识编制、标识方法、位置和标识移植等；
(4)材料、零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放或分批次（材料炉批）等；
(5)材料、零部件领用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认，材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理等；
审核内容
审核记录
审核结论
合格
不合格
文件和记录控制
文件控制
（1）文件控制的范围、程序、内容，是否包括：
1)受控文件包括质量保证体系文件、外来文件（、其他需要控制的文件等；（外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本）
设计控制程序文件
设计控制的范围、程序、内容，是否包括：
(1)设计输入的内容包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成设计输入文件（如设计任务书等）；
(2)设计输出，应当形成设计文件（包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），设计文件应当满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；
(3)按照相关规定需要设计验证的，制定设计验证的规定；
压力容器质保体系内审检查表
编 号：NS-1
被审质控系统或单位：质量管理办公室
审核项目
审核内容
审核记录
审核结论
合格
不合格
管理职责
质量方针和目标
1、质量方针和目标是否经法定代表人（或其授权的代理人）批准，形成正式文件。
2、质量方针和目标是否符合以下要求：
（1）符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求；
（2）所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定；
（3）按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，妥善保管。
合格
审核组长：审核员：审核时间：2013-12-4
压力容器质保体系内审检查表
编 号：NS-5
被审质控系统或单位：技术部、生产部
审核项目
审核内容
审核记录
审核结论
合格
不合格
设计控制
(6)材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等。
QPST-05材料、零部件控制的范围、程序、内容，包括以下内容：
(1)材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同），明确对分供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认；
(2)设计输出，应当形成设计文件（包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），设计文件应当满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；
(3)按照相关规定需要设计验证的，制定设计验证的规定；
(4)设计文件修改的规定；
(5)设计文件由外单位提供时，对外来设计文件控制的规定；
(6)法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当制定相关规定。
3. 质量计划满足受理的许可项目特性和本公司实际情况，并且包括以下内容：
1)控制内容、要求；
2)过程中实际操作要求；
3)质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定。
合格
审核组长： 审核员： 审核时间：2013-12-4
压力容器质保体系内审检查表
编 号：NS-3
被审质控系统或单位：质量管理办公室
审核项目
2)有文件编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定；