关键工序、特殊过程监控记录表
特殊工序和关键工序的过程确认
我厂生产和服务关键过程的确认根据 2006新版标准对生产和服务过程控制的要求,对我厂生产过程的关键工序进行确认。
关键过程的设置原则1.）工艺上有特殊要求或对下道过程有重大影响的工序2.）生产现场中质量特性波动较大的工序 ,3.) 质量信息反馈中发现不稳定特性的工序。
按关键工序的设置原则和要求,根据我厂各工序特点及对铁塔和钢管塔产品质状况认为：①放样工序 : 它是铁塔和钢管塔加工过程的首道工序,也称为生产技术准备工序,由人工将图纸数据输入计算机，通过程序进行放样，然后制作小样图、卡片、清单，该工序制作的技术资料准确与否,对后续工序产品生产、质量的好坏有着直接的影响所以,对该过程从放样、图纸、试组装、资料更改等的控制就显得较为关键。
②角钢生产线工序:自动线生产工序配备了较先进的数控机电一体化的加工设备,在人员、设备运行良好的情况下,产品质量稳定,但当设备出现任何异常故障时,首件检验不加严格控制时,将会造成批量的产品报废和不合格,所以,保持良好的设备状态及过程监控,才能消除突发性不稳定因素。
③划线工序:铁塔角钢有相当一部分是用人工划线冲孔加工,划线冲孔工序中 ,划线尺寸的正确与否关系到冲孔后尺寸误差的大小,操作者根据小样图尺寸进行划线,人为因素较大,产品质量存在一定的波动,对保证铁塔各杆件的正确组装，塔型整体尺寸有较大影响,所以,加强划线工序的控制对提高冲孔质量是较为重要的。
④制弯工序:该工序在冷压和热加工中,通过模具对工件进行弯曲,在现有模具的条件下产品质量较为稳定,但一部分模具对弯曲质量有一定的影响,如弯曲点的偏移、弯曲角度、洪炉温度等都对产品质量会造成一定影响。
⑤钢管塔折弯工序:钢管折弯是在数控折弯机上进行，折弯质量的好坏决定着以后各道工序能否顺利进行。
影响折弯精度的因素很多，其中板厚不均匀、板材的硬度、工作台和滑块在折弯工程中的变形、所选用的模具开口、上模进入下模的深度、模具的磨损和工作台凸量等，其中模具开口和上模进入下模的深度由人工控制，在加工时应严格控制。
关键、特殊过程
关键过程、特殊过程的审核特点和产品质量控制。
在武器装备质量管理认证审核中，经常涉及到关键过程和特殊过程、关键工序、特种工艺等审核内容，笔者结合审核实践对这些过程审核的特点和细节进行了分析和对比。
1 几个重要术语／定义1.1 关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。
一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
1.2关键工序关键特性形成的工序。
即产品生产过程中，对产品质量起决定性作用，需要严密控制的工序。
一般包括关键、重要特性构成的工序；加工难度大、质量不稳定、原材料昂贵、出废品后经济损失较大的工序；关键外购器材入厂验收工序等。
1.3过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
1.4特殊过程对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。
1.5工序能力也称过程能力，过程处于稳定状态时，正常波动符合规定要求的能力。
2关键过程（工序）的审核要求2.1 文件审核关键过程形成下列文件：a．关键过程技术文件包括设计文件、工艺文件、检验文件以及工艺部门编制的“关键工序”目录（明细）等。
b．质量控制文件包括“三定表”，质量控制管理点、控制图表、首件检验记录和控制管理点参数记录等。
c．统计技术文件包括适应的统计技术图、表。
2.2现场审核a．关键过程的标识。
关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键工序”或"G"标识。
b．设置控制管理点。
对任何重点控制的某些质量特性或因素，都应根据产品特点建立工序控制管理点，审核员审查控制管理点是否根据产品特点明确规定了控制项目、控制方法、控制类别、控制要求、检测频次、测定方法、控制图表及测定人员等要素。
c．首件检验。
审查首件是否进行了自检和专检，是否进行和保持实测记录，首件也适用加工中心。
d．关键、重要特性检验，通常情况下应对关键、重要特性实施百分之百检验，并保持实测记录。
e．统计技术的应用。
过程和产品的监视测量控制程序
过程和产品的监视测量控制程序1范围本程序适用于本公司对质量管理体系过程和产品的监视和测量的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1品管部经理负责本程序的组织实施和归口管理，并负责对采购品和产（成）品的检验、试验实施和监视测量。
4.2行政部负责对质量管理体系过程组织实施和监视测量。
4.3生产部负责对产品生产过程参数及其产品特性的监视测量。
4.4其它部门协同配合本程序的实施和管理。
5流程图无。
6管理内容6.1过程的监视和测量对质量管理体系过程的监视和测量按《质量手册》和相关的程序文件的规定实施。
本程序主要就产品生产过程的监视和测量控制作出如下规定。
a)行政部负责对质量管理体系过程监视和测量的策划，策划时应包括职责。
确定监视和测量的项目、方法、频次和判定准则。
b)生产部采用自检、巡检、巡查和对过程参数的监视等方法，对影响过程能力的人、机、料、法、环及检测等方面的因素进行监视测量和分析，确定并证实所策划的结果的能力。
当未达到所策划的结果时，品管部应发出《纠正和预防措施处理单》，责成并指导生产部从人员（操作）、设备、作业方法和检测等方面分析原因，采取适宜的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。
保持过程监视和测量的记录以及采取措施的记录，按《记录控制程序》规定予以保持。
6.2产品的监视和测量研发部负责制定产品接收准则（产品详细规范、产品检测文件等），并明确对产品特性的检测项目、技术要求、抽样方法和应采用的监视测量设备等作出规定。
品管部检验员依据产品接收准则和检验文件的安排，在产品实现过程中分别按进货验证、过程产品（半成品）检验和最终（成品）检验三个阶段，对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。
6.2.1进货验证6.2.1.1进货验收对进货的采购品先由仓管员进行初步验收，即核对送货单、确认物料名称、型号、规格、数量等与采购要求无误，包装完好，且在《合格供方名单》中，置于待检区，交品管部检验员做进货验证。
特殊过程和关键工序作业指导书
特殊过程和关键工序作业指导书在工业生产和制造领域，特殊过程和关键工序是保证产品质量和生产效率的重要环节。
为了确保这些过程和工序能够准确、高效地完成，制定详细的作业指导书是必不可少的。
这份作业指导书将为您详细介绍特殊过程和关键工序的相关内容、操作要点以及注意事项。
一、特殊过程和关键工序的定义特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
例如，焊接、铸造、热处理等过程，其产品质量往往需要在后续的使用中才能逐渐显现出来。
关键工序则是对产品质量或性能有重大影响的工序。
这些工序的质量直接关系到产品的整体质量和性能，如精密加工、关键零部件的装配等。
二、特殊过程和关键工序的特点（一）特殊过程的特点1、过程结果不易检验特殊过程的输出通常无法通过常规的检验手段立即确定其是否合格。
例如，焊接后的焊缝强度，需要经过破坏性试验或长期使用才能确定其质量。
2、过程质量主要依赖于过程参数的控制特殊过程的质量更多地取决于过程中的工艺参数，如温度、压力、时间等。
对这些参数的准确控制是保证特殊过程质量的关键。
3、过程具有较高的风险性由于特殊过程结果难以立即检验，如果过程控制不当，可能会导致大量不合格产品的产生，造成严重的经济损失。
（二）关键工序的特点1、对产品质量影响重大关键工序的质量问题可能会导致整个产品的性能下降、寿命缩短甚至无法正常使用。
2、工艺要求严格关键工序通常需要高精度的设备、严格的工艺条件和熟练的操作人员来保证质量。
3、质量控制难度大由于关键工序对产品质量的重要性，对其质量控制的要求也更高，需要采用更先进的检测手段和更严格的质量标准。
三、特殊过程和关键工序的识别（一）依据产品质量特性通过分析产品的质量特性，确定哪些过程和工序对产品的关键质量特性有直接影响。
（二）参考以往的生产经验总结以往生产过程中出现的质量问题，找出那些容易导致质量问题的过程和工序。
（三）结合工艺流程图对生产过程的工艺流程图进行详细分析，找出其中对产品质量和生产效率有重要影响的环节。
特殊和关键过程管理程序及特殊过程确认报告
1 目的使公司产品实现过程中的特殊/关键过程得到有效管理和控制，确保这些过程能够持续达到预期的结果。
2 范围适用于公司产品的实现过程中所有特殊和关键过程/特殊和关键工序的管理和控制。
3 定义特殊过程：指产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；产品质量进行破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的过程；不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露的过程。
如：本公司的压接、打胶等。
关键过程：对生产企业及其产品而言，精度高、价值大、重要或不可缺少的过程。
一般包括形成关键特性、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定易造成重大经济损失的过程等。
如：本公司的装配等。
4 职责4.1 技术部负责特殊/关键工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件，负责组织特殊/关键工序的工艺验证。
4.2 生产部负责对特殊/关键工序所用设备进行设备的认可，以及对特殊/关键工序所有设备的验收、鉴定及定期维护，并负责特殊/关键过程工艺装备的控制与管理，各车间配合管理，按工艺文件要求实施特殊/关键工序。
4.3 品质部参与特殊/关键工序的验证并对过程实施情况进行监督和质量管理。
负责对特殊过程中工装、模具、设备等监督和检验。
4.4综合部负责组织安排对特殊/关键过程操作、检验和实验人员的培训并进行资格确认。
5 过程乌龟图6工作流程和要求7 附加说明无8 引用文件CHDQ/QP803 《不合格控制程序》CHDQ/QP807 《纠正与预防措施控制程序》CHDQ/QP602 《设备管理程序》CHDQ/QP603 《工装管理程序》CHDQ/QP404 《记录控制程序》CHDQ/QP710 《标识和可追溯性管理程序》9 相关记录9.1特殊/关键过程确认报告9.2工艺纪律检查表9.3关键和特殊过程明细表过程名称：项目名称：产品名称：规格/型号：报告编号：内容1．特殊/关键过程确认最终结论2．特殊/关键过程确认分项结果3．附件1·人力资源相关资料4．附件2·设备能力验证维护记录表5．附件3·原材料合格证明6．附件4·过程监控记录7．附件5·产品检验记录及理化性能检测报告1、特殊/关键过程确认最终结论注：各项结论在该项前一栏打√2．特殊/关键过程确认分项结果注：检查情况在相应栏内打√3．改进措施清单及建议3.1 待关闭事项（文件、设计、工艺等）3.2 改进建议4．相关文件5．参加人签署。
关键工序、特殊过程识别
JL/B/Q7.5-05
关键工序/特殊过程施工后情况检查记录
编号：
工 程 名 称
单位工程名称
施工单位
工序名称
施工部位额
计划开工、完工时间
实际开工、完工时间
影响关键工序/特殊过程施工按期完成的主要因素：
综合评价：
检查部门（单位）： 检查人：年 月 日
受检查单位负责人意见：
（签字） 年 月 日
JL/B/Q7.5-06
验收移交证明书
编号：
建设单位
工程名称
工程地点
工程总量
验收数量
工程总价
实际开工
年月日
实际竣工
年月日
验收项目
验收意见
建设单位（公章）
承包单位（公章）
工程负责人（签字）：
验收日期：
注：自即日起施工单位移交使用单位接管，此证明书自签发日起有效。（一式六份）
保存部门：办公室保存期：永久
JL/B/Q7.5-03
关键工序/特殊过程施工前情况检查记录
编号：
工 程 名 称
单位工程名称
施工单位
工序名称
施工日期
施 工 部 位
检 查 内 容
检 查 情 况
上道工序交接
施 工 方 案
技 术 交 底
施工人员及资质
施工机械及状态
工 程 材 料
施 工 方 法
施工环境条件
施 工 记 录
综合评价：
检查部门（单位）： 检查人：年 月 日
施工单位
工程地点
交接内容：
附件：
交换单位签章
质量员：
时间：
接收单位签章
质量员：
时间：
项目经理部签章
关键工序、重要部位、特殊过程的质量控制措施
关键工序、重要部位、特殊过程的质量控制措施
2.建筑物沉降观测与结构变形观测质量控制措施
3.大体积混凝土工程质量控制措施
本工程各分区地下结构均有承台，单体尺寸较大；最小尺寸2200mm×3960mm,最大尺寸6800mm×7640mm，承台高度最高达3370mm，且B1区5段、B2区4段、B3区4段有一层地下
室。
大体积混凝土施工一次性浇筑量大，施工组织难度大，必须合理组织安排，保证混凝土连续浇筑，以避免产生冷缝，确保施工质量。
4.大面积混凝土楼地面结构质量控制措施
本工程机场大厅有大面积的混凝土地面，如何确保大面积混凝土地面施工质量是本工程控制的重点。
本工程拟采用激光整平机对整个施工过程质量进行控制。
5.钢管混凝土柱质量控制初步方案
本工程B区共设置钢管混凝土柱76个，柱体外径1600mm，根据钢管柱的标高不同，管壁厚度也随之变化，对施工造成一定的困难，同时也增加了对钢管柱施工质量的要求。
6.金属屋面质量控制措施。
关键工序、特殊过程质量控制要点清单
其他风险源
……
北京分公司风险源判别清单2（人的因素）
危险和有害因
素类型 风险源代码
1
技能掌握不熟练
风险源 风险源名称
2
指挥错误
3
指挥失误
人的因素 （21）
4
违章指挥
5
误操作
6
违章作业
7
不按图纸施工
8
不按方案施工
9 XXXX
1
不按技术标准施工 其他风险源 施工工艺不成熟
法的因素 （22）
2
施工技术不成熟
7
装修材料燃烧性能
件、设备
（01）
8
防水材料
9
保温材料、隔热材料、防腐与防火涂装材料
10
电线、电缆
11
散热器、风机盘管质量、阀门、管材
12
塑料管、复合管、铜管、镀锌钢管、风管
可能导致的事故类型
桩基承载力不足 结构承载力不足 桩基承载力不足 强度不足 结构承载力不足 结构承载力不足 主要使用功能不符合设计或 规范标准要求 耐候性差 主要使用功能不符合设计或 规范标准要求 室内环境污染 燃烧性能不符合设计或规范 标准要求 火灾 渗漏 保温性能不符合设计或规范 标准要求 火灾 节能性能不符合设计或规范 标准要求 火灾 节能性能不符合设计或规范 标准要求 主要使用功能不符合设计或 规范标准要求
…… 所有事故类型 结构承载力不足 外观质量严重缺陷 渗漏 地基承载力不足 结构承载力不足 地基承载力不足 …… 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 ……
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吹洗时间
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试漏时间
≧30秒
发泡
发泡固化间温度
55℃～60℃
黑、白料比
白：黑=1：(1～1.1)
黑、白料温度
22±2℃
箱体固化时间
≧12min
箱盖固化时间
≧8min
高压压力
12～17MPa
记录与否
√或×
焊接
使用火焰
中性火焰
各管插入长度
10-15mm
毛细管插入长度
12-15mm
焊点外观质量
关键工序、特殊过程监控记录（冰柜）
WXZL 00.001
受检部门
产品型号
受检工位
检查项目
技术要求
实测
时间
喷涂
枪距
150～200mm
电压
60～90KV
气压
0.6～1.4MPa
固化炉温度
185±5℃
固化时间
25～30分钟
蒸发器
毛细管流量
见各型号图纸
检漏压力
≧1.2MPa
检漏时间
≧30秒
冷凝器吹洗与试漏
氮气压力
饱满光滑焊剂不残留
氧气压力
0.15Mpa-0.25MPa
乙炔压力
0.015Mpa-0.025MPa
续表：WXZL 01.001
抽真空充注制冷剂
标准注入量
（）克
校准
有无记录
真度
R600a，≤50Pa
R134a，≤30Pa
安全
检测
接地电阻
≤0.1Ω
耐压1800V·1S
无击穿、闪烙
绝缘电阻
≥50MΩ
泄漏电流
≤1.5mA
启动性能(187V/50Hz)
OK
记录与否
√或×
检漏
泄漏率
≤0.2g/年（R600a）
≤1.0g/年（R134a）
记录与否
√或×
制冷性能检测
45、90分钟箱温
是否符合标准
记录与否
√或×
总检
外观
见分级标准
附件
见工艺卡
不合格项记录与否
√或×
备注：
检查人：日期：年月日
wxzl01001抽真空充注制冷剂标准注入量校准有无记录真空度r600a50par134a30pa安全检测接地电阻01耐压1800v1s无击穿闪烙绝缘电阻50m泄漏电流15ma启动性能187v50hzok记录与否检漏泄漏率02g年r600a10g年r134a记录与否制冷性能检测4590分钟箱温是否符合标准记录与否外观见分级标准附件见工艺卡不合格项记录与否备注