新员工培训人事、行政、财务部.pptx
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新员工入职财务部培训PPT
PART 5
财务软件操作培训
财务软件介绍与安装
财务软件类型： 介绍常用财务 软件及其特点
选择合适的财 务软件：根据 企业需求和实 际情况选择合 适的财务软件
软件安装：提 供安装教程和 注意事项，确 保软件正常运
行
数据迁移：指 导新员工如何 将旧系统数据 迁移至新安装
的财务软件
软件功能与操作流程
YOUR LOGO
新员工入职财务部 培训PPT大纲
XXX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XXX
时间：20XX-XX-XX
目录
01
02
03
04
05
06
添加标题
培训背景 与目的
公司财务 制度与政 策
财务基础 知识培训
财务软件 操作培训
实际操作 与案例分 析
后续学习与发展建议
制定个人学习计划，提高专业能 力
主动寻求挑战，积累工作经验
添加标题
添加标题
参与公司培训，提升综合素质
添加标题
添加标题
建立良好的人际关系，拓展职业 网络
XXX
THANK YOU
汇报人：XXX
汇报时日常报销操作流程
填写报销单：根据实际费用，准 确填写报销单
财务审核：财务部对报销单进行 审核，确保费用合理
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
审批流程：按照公司规定，逐级 审批报销单
付款与入账：财务部完成付款并 记录账目
发票开具与认证流程
发票的种类和适 用范围
发票的开具要求 和规范
提高新员工对财务部的认识和了 解
熟悉公司财务政策和流程
公司新人入职培训(行政相关内容).pptx
C级 150元/天（30+60+60） ≤700元/天 ≤600元/天 ≤500元/天
≤400元/天
D级 150元/天（30+60+60） ≤600元/天 ≤500元/天 ≤400元/天
≤300元/天
乘座的交通工具 • B级：总监级别
自定
•
飞机经济舱、高铁
• 一等座、火车软卧
飞机经济舱、高铁
• 二等座、火车硬卧、 软座
行政部对接人： 提前5天告知行政部 钉钉/书面形式告知 酒店/机票/火车票：统一预定
出差标准
交通、住宿及餐饮标准
员工级别
餐饮标准
北上广深
A级
自定
B级 150元/天（30+60+60） ≤800元/天
住宿报销额度
新一线城 市
二线城市
实报实销
≤700元/天 ≤600元/天
三线城市 ≤500元/天
基本要求
填写会议 室登记表
行政部确 认预定
使用后整 理和交接
行政部对接人： 提前1天申请，取消/更改提前4小时 邮件/书面形式告知 使用完毕后：申请人负责归位 （1）关闭空调、投影仪、灯等用电设备 （2）清理白板 （3）清理垃圾（带走私人物品）如因个人原 因丢失概不负责 遵循会议室使用要求
PART 3
1 预定类 2 出差管理 3 物资采购和申领 4 其它
物资采购和申领（低值易耗品）
物资采购 审批单
物资申领 申请表
规范流程，闭环管理
部门领导 确认
规范流程，闭环管理
行政部出 库管理
基本要求
行政部完 成预定
行政部对接人： 每月25日前提交到行政部（采购下
个月用品） 钉钉/书面形式告知
新员工入职培训—财务部分课件
任中心重新制定，财务资金管理岗位审核后汇总报资金部进行筹资和
融资安排。
新员工入职培训—财务部分
26
预算执行要求（二）
2、业务部门在预算指标不足，需要增补预算的， 则在列月度资金计划之前需要写预算增补报 告，增补报告包括以下内容：增补费用项目、 增补原因、拟增补金额等。预算增补报告需 经总经理批准后方可执行。
• 涂改、大小写不符、收据以及假发票一律不予报销。
• 由于原始凭证保管年限需15年，故所有报销单据都必须用黑 色中性笔或钢笔填写，用圆珠笔或蓝色中性笔填写的不予报 销。
新员工入职培训—财务部分6源自付款时间的安排• 每周二、周四现金报销 • 每周三银行付款
新员工入职培训—财务部分
7
《用款申请单》附件要求
新员工入职培训
《财务部分》
财务部
新员工入职培训—财务部分
1
目录
第一章、货币资金管理制度 第二章、月度资金计划管理制度 第三章、财务预算管理制度 第四章、预算执行管理规定 第五章、现金流风险管控制度 第六章、存货管理制度 第七章、发票管理规定 第八章、财务付款与报销流程规定 第九章、差旅费管理制度规定 第十章、固定资产管理制度 第十一章、客户退货流程管理规定 第十二章、招标管理办法 第十三章、食堂财务管理制度
新员工入职培训—财务部分
9
委托付款书
• 收款单位应与开具发票单位、订立合同单位名称 一致。如不一致，订立合同单位和发票开具单位 需提供全权委托付款书。
• 全权委托付款书组成内容：付什么款，付多少款， 付给谁，为什么付。
• 必须加盖订立合同单位公章。
• 全权委托付款书一式三份，三方留存备案。
新员工入职培训—财务部分
2. 费用控制部门应对所控费用进行登记，并通过 实施控制职能合理统筹，提高费用的使用效果、 节约资金。
行政人事工作培训课件-图文
岗前培训种类
内容
入职培训 转岗培训
针对刚进入企业的员工，使其了解企业概况、行业概况、团队概 况、规章制度、产品情况。 一般不考虑员工之间的差异性
针对已经确定转岗的员工，使其尽快达到新岗位的要求。
晋升培训 资质培训
针对晋升或储备晋升的人员，使其达到更高一级岗位的能力及技 能需求。
针对一些特殊须持证上岗的岗位进行的培训，一般资格都是有有 效期限制，资格证到期后须接受再培训。
新员工到公司之后有一段危险期：第一天感觉如何？一个 星期之后感觉如何？一个月之后感觉如何？
培训是一个新员工进入公司后极为迫切的需求。
太郁闷了，这一天除了办理入职手续什 么也没干，连个理我的人都没有，什么 都无从下手，也不知道将来干什么，没 啥前途。
作为招聘部门， 招进一位新人是 非常不容易的， 要为留住新人多
可能造成内部矛盾，捧杀
来源广，余地大，利于招到高手 带来新思想新想法
平息获缓和内部竞争矛盾 培训费用低
进入角色慢 了解少，稳定性差 可能影响内部员工积极性
来源
• 内部提拔 • 横向调动 • 轮岗 • 召回以前的员工
方法
• 内部公开招聘 • 日常培养储备
来源
• 推荐 • 经预约的应聘 • 特聘
方法
2、培训计 划、筹备
培训实施、 执行
培训效果 评估
1、培训 需求分析
A部门 B部门 C部门
知识 技能 心态
现有能力期望能力能力差距
所需能力现有能力期望能力能力差距
自我 绩效 人事 素质 申报 反馈 档案 测评
• 为什么培训（目的） • 谁需要培训（对象） • 培训什么（内容） • 培训深度（目标）
出入控制 打印复印 名片制作 快件收发 违纪处理 节假日管理 组织文化管理 考勤管理 着装管理（工装）
新员工入职企业行政人事制度培训PPT课件
04
调休时间最长原则上不得超过一周。具体调休 时间由员工所在部门主管安排。
05
加班在一年以内调休完毕，每年末结清一次，不 允许跨年调休。
薪酬保密
不允许打探其他员工的薪酬，亦不 允许将自己的薪酬情况告诉其他员 工；
职业素养
员工对于非因本人原因直接或间接 获知的其他员工的薪酬信息，有保 密义务
发薪日期
病假工资按北京市最低工资标准的80%发放； 病假期间补贴按日扣除； 对于医疗期满的员工，因身体疾病原因导致出
勤率低于80%的，视为不能从事工作的情形。
法定假
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
婚假
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
产假
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
若开始享受带薪年休假后，当年在职时间不足一个完整年度的，按其 当年实际在岗月份进行带薪年休假天数的折算。
01
国家法定休假日、休息日、婚假、丧假、产假，以及因工伤停工留薪期间均不计入年 休假的假期内。
02
年休假在1个自然年度内可以集中安排，也可以分段安排，或根 据员工需要冲抵病、事假，不跨年度安排。确因工作需要而未能 使用的休假天数，经部门负责人签字确认，由人事部核准，可延 至次年度第一季度使用完毕，到期仍未使用完毕的年休假将不再 另行安排补休。
汇报人：xxx 汇报日期：2022年08月16日
COMENTS
第一章 人事管理制度
一、入职流程 二、劳动合同 三、考勤制度 四、请假制度
五、休假制度 六、加班和调休制度 七、薪酬管理制度 八、公司福利
第二章 行政管理制度
一、行为规范 二、规章制度
三、发文制度 四、员工意识
财务部新员工入职培训ppt
的行为。
确定申报时间和申报期限
准备申报资料和数据
填写申报表并提交
缴纳税款和滞纳金
税务筹划的概念和目的 合理避税的原则和技巧 纳税申报流程及注意事项 常见税务筹划方法及案例分析
Part Seven
财务风险种类： 市场风险、信用 风险、流动性风 险、操作风险和 法律风险等。
防范措施：建立 完善的风险管理 体系，加强内部 控制，提高风险 管理意识，定期 进行风险评估和 监测，以及采取 相应的应对措施。
财务软件概述： 介绍财务软件的 定义、功能和重 要性
常用财务软件： 列举市场上常用 的财务软件，如 金蝶、用友等
软件安装与配置： 介绍如何安装和 配置财务软件， 包括硬件和软件 要求
软件基本操作流 程：介绍财务软 件的基本操作流 程，如新建账套、 录入凭证、审核 凭证等
财务软件操作 与使用：介绍 软件的基本功 能和操作流程
Part Three
公司财务制度的定义和作用 公司财务制度的主要内容 公司财务制度的制定与执行 公司财务制度的修订与完善
报销流程：员工需 按照规定的流程进 行报销申请，包括 填写报销单、粘贴 发票、审批等步骤
规范要求：报销单 据必须真实、合法、 完整，发票抬头需 与公司名称一致， 审批手续必须完备
和合规性
外部审计：由 第三方审计机 构对企业的财 务报表进行独 立审查，确保 其公允性和合
法性
审计要求：遵 守相关法律法 规和会计准则， 保持审计的独 立性和客观性
审计流程：制 定审计计划、 实施审计程序、 编制审计报告
及后续跟踪
汇报人：XXX
现金流量表：反 映企业一定时期 内现金流入和流 出的财务报表
所有者权益变动 表：反映企业所 有者权益变动的 财务报表
确定申报时间和申报期限
准备申报资料和数据
填写申报表并提交
缴纳税款和滞纳金
税务筹划的概念和目的 合理避税的原则和技巧 纳税申报流程及注意事项 常见税务筹划方法及案例分析
Part Seven
财务风险种类： 市场风险、信用 风险、流动性风 险、操作风险和 法律风险等。
防范措施：建立 完善的风险管理 体系，加强内部 控制，提高风险 管理意识，定期 进行风险评估和 监测，以及采取 相应的应对措施。
财务软件概述： 介绍财务软件的 定义、功能和重 要性
常用财务软件： 列举市场上常用 的财务软件，如 金蝶、用友等
软件安装与配置： 介绍如何安装和 配置财务软件， 包括硬件和软件 要求
软件基本操作流 程：介绍财务软 件的基本操作流 程，如新建账套、 录入凭证、审核 凭证等
财务软件操作 与使用：介绍 软件的基本功 能和操作流程
Part Three
公司财务制度的定义和作用 公司财务制度的主要内容 公司财务制度的制定与执行 公司财务制度的修订与完善
报销流程：员工需 按照规定的流程进 行报销申请，包括 填写报销单、粘贴 发票、审批等步骤
规范要求：报销单 据必须真实、合法、 完整，发票抬头需 与公司名称一致， 审批手续必须完备
和合规性
外部审计：由 第三方审计机 构对企业的财 务报表进行独 立审查，确保 其公允性和合
法性
审计要求：遵 守相关法律法 规和会计准则， 保持审计的独 立性和客观性
审计流程：制 定审计计划、 实施审计程序、 编制审计报告
及后续跟踪
汇报人：XXX
现金流量表：反 映企业一定时期 内现金流入和流 出的财务报表
所有者权益变动 表：反映企业所 有者权益变动的 财务报表
【最全】新员工入职培训财务部.优质PPT
岗位介绍
财务部
出纳岗位职责
➢负责发展公司（含4家子公司）票据、现金等出纳工作； ➢负责结算往来款项，组织清产核资； ➢负责招商统计、工程支付台帐登记； ➢负责发展公司人员工资、奖金、补贴的发放； ➢编制会计凭证，装订、保管、归档会计资料； ➢完成部门安排的其他工作。
岗位介绍
财务部
出纳（物业公司到财务部办理报销手续，对于前款 不清者，不能再办理请款手续，拖欠公款的，经财务部发出催款函30天后 仍不办理还款或报销手续的，经总经理批准后，在工资、奖金中扣除。
财务部
工程款支付制度要求
➢规建部申请工程款支付需 填写《合同价款支付审批单》 （若金额超过50万元应至少 提前2天通知财务部），由 申报人填写支付对象、支付 依据（主要工程项目内容）、 合同总额、已累计支付金额、 本次计划支付金额、本次需 要扣除金额 （水电费、垃 圾清运费、违约金等）、本 次实际支付金额，交财务部 负责人签字确认后，报分管 领导和总经理审批。
严格执行现金管理制度和支票使用规定，做好发票的购买、使用、保管工作，防盗防窃，确保 资金使用安全。
岗位介绍
财务部
财务部设4个岗位：部长1名，副部长1名，总账会计岗1名，出纳2名
优选新员工入职培部训长财务岗部 位职责
完成领导交办的其他工作。 负责结算往来款项，组织清产核资；
完出成纳部 （门物安业排公➢的司其）负他岗责工位作职全。责面财务部统筹管理、业务考核、工作分工，协助主任和分管副 快编递制费 会报计销凭时证主需，提装任供订做快、递保好公管财司、开归务具档工的会与计作公资；司料名；称全称一致的机打发票及快递单存根联，与工作无关的快递费用不予以报销。 负责月度国、➢地税负收责申报组；织制定完善的财务制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，
新员工财务入职培训ppt
财务实习生：协助 完成日常会计工作 ，参与财务数据处 理和分析
职业发展规划与路径
职业发展目标：明确个人职业 发展方向和目标
晋升通道：了解公司晋升通道 和晋升标准
培训计划：制定个人培训计划， 提升专业技能和知识水平
绩效评估：积极参与绩效评估， 提升个人工作表现和业绩
晋升通道与机会
初级职位晋升到高级职位的路径 不同职位的晋升标准和要求 公司提供的培训和职业发展机会 员工晋升的流程和步骤
培训目的：提高新员工的财 务知识和技能
培训内容：财务基础知识、 实操技能、职业道德等
新员工：刚入职的财务人员
培训方式：线上或线下培训， 根据实际情况选择
培训时间与地点
培训时间：XXXX年XX 月XX日至XX月XX日， 共XX天
培训地点：公司内部培 训室
财务规章制度
财务制度：公司财务制度的基本原则和规定 报销制度：员工报销的流程和标准 发票管理：发票的开具、保管和审核规定 预算管理：预算的编制、执行和监控流程
新员工财务入职培训PPT 大纲
目录
单击此处添加文本 培训背景与目标 公司财务制度与政策 日常财务流程与操作 财务软件与系统使用 财务风险管理
培训目的
提高新员工对财务工作的 认识和了解
帮助新员工掌握基本的财 务知识和技能
培养新员工的财务意识和 责任感
为新员工适应公司财务体 系提供指导和支持
培训对象
财务风险识别与评估
财务风险定义：企业在生产经营过程中面临的不确定性 财务风险类型：市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等 风险识别方法：定性和定量分析，如敏感性分析、情景分析等 风险评估指标：收益率波动、杠杆率、流动比率等
内部控制与审计
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章，所有合同原件及合同审批单在总经理助理处存档。
银行付款
公司提供现金付款，以及支票、转帐和电汇三种银行付款形式。 在部门审批和财务审批两个付款审批过程结束后，可以进行付款操
作。 公司对银行付款的批准定为总经理、副总和财务总监三个人中的任
意二人。
付款种类
公司的付款单据分为费用报销单、付款申请（现金预支）单和采购 申请（现金预支）单三种。
团购的优势
厂商 ：获得长期、大宗订单，并且降低销售成本，
减少销售环节从而加快商品和资金周转。
消费者：通过网络团购，消费者在便捷地获得低
价格的同时，得到的服务和保障高于传统零售。
团购平台：作为传统零售渠道的补充者，团购平
台主要通过互联网为会员提供消费指导及团购服 务，获取中介佣金，而其业务成本相对于传统零 售渠道更低廉。
新员工培训 公司介绍、人事、行政、财务流程
目录
团购的综述 无忧团购网的概述 员工手册 采购提成计算、发放方式 财务内部付款流程 定单数据分析
1. 团购的综述
• 团购的定义
•
团购的分类
Hale Waihona Puke •团购的优势•
团购的起源和发展
团购的定义
团购：指利用互联网平台或其它方式将单个需
求者集合起来、通过专家批量采购从而获得更 加优惠、便利、可信赖的商品（或服务）的购 买方式。
无忧团购网宗旨、发展战略和今年工作目标
宗旨：以客户为中心，通过为会员提供优惠、便
利、可信赖的团购服务，成为中国最优秀的消费 类商品和服务的综合团购平台。
发展战略：立足上海，以家庭装潢建材的商业团
购为基础，逐步发展成为全国性的生活消费类商 品和服务的综合团购平台。
今年工作目标：实现团购交易额超过1亿元，达到
单个大型建材超市的销售规模。
无忧团购网盈利模式
团购佣金收入 网络广告收入 网络平台收入
公司名称
上海篱笆信息科技有限公司：负责运营、维护
团购网，以及提供团购服务
行政财务总监
总经理 运营副总经理 运营总监
行政人事部 财务部
网络技术部 网络管理部 市场部 区域拓展管理部 客户服务部
采购部
团购网组织结构和职能
无忧团购网现状
覆盖地域：杭州、南京两个长三角一线城市。 员工数量：由最初的三位创业者发展到50人，
在团购的网络开发、订单处理、采购、客户维 护等各环节为客户提供优质服务，并为公司未 来扩张储备了人才。
经营业绩：累计销售额已经突破5,000万元，
获得佣金收入近300万元（2004年）。
3. 员工手册
线团购服务、消费指导、售后服务协调等。
注册会员：口口相传的方式，会员数量38万余
人，相当部分的会员有活跃的成交记录。
团购商品种类：家庭装潢建材、家具、家用电
器、家居用品、婚庆服务、学车驾车；未来将 覆盖生活消费类商品和服务，满足会员大部分 的购买需求。
签约供应商：现有140余家供应商，并均向无忧
团购缴纳了质量保证金。
从即日起请使用新的付款单据。
费用报销单
责任
费用报销的申请人。每一个员工都有责任谨慎判断并处理好费用的报销。 费用需合理，与员工的身份和业务关系相称，并符合公司规定。
费用报销的审批人。审批者有责任对此费用的正当性、合理性、必要性 进行审批。
财务部。财务部有责任审批复核所附的单据（合同、发票或收据）是否 齐备，单据和报销内容是否一致，是否符合公司规定的标准，并确保正 确的审批手续。
付款内容是否一致，是否符合公司规定的标准，并确保正确的审批 手续。 目前把审批权限放到部门总监以上的级别。 部门总监500元，副总2000元。 部门内部的审批流程由部门总监自行决定。 合同已经批准的常规付款可直接进入财务审批过程。第一次付款需 要附上合同复印件。
合同审批流程
合同审批需要填写合同审批单。 审批结束后，相关部门总监可以在合同上签字，到总经理助理处签
费用报销单用于对员工在执行公务时所必需的费用支出的偿付。
付款申请（现金预支）用于对公司供应商的付款和个人的现金预支。
采购申请（现金预支）用于对采购金额超过1000元事项的预先批准 和与此次采购相关的现金预支。对采购金额超过3000元的事项必须 提供3份或以上不同公司报价。
公司对费用支出将追踪到人，请不要混淆使用费用报销单和付款申 请。
中国网络团购的起源和发展
第一家商业团购
－－无忧团购网于2003年1月在上海率先创建
上海商业团购数量
－－目前上海有10余家公司提供网络团购服 务，模式均仿效无忧团购网
我们的地位
－－注册会员数量、同时在线人数、商品种 类、交易金额等指标上，处于领先地位
2. 无忧团购网的概述
▪ 无忧团购网宗旨、发展战略和今年工作目标 ▪ 无忧团购网盈利模式 ▪ 无忧团购网运营商简介 ▪ 无忧团购网组织结构和职能 ▪ 无忧团购网现状
频道总监
部门职能
采购部：收集、研究会员的团购需求，与产
品或服务的供应商谈判团购条件，签订团购 协议，供应商关系维护。售后服务。
客服部：负责网上订单确认和向签约供应商
流转，为会员提供团购商品和服务的咨询。
市场部：市场营销，网站推广。 网络技术部：网站的业务管理程序开发和技术
支持。
部门职能
网络平台：自行开发，全球排名1000左右，在
团购：为客户的购买行为提供服务。
团购的分类
自发团购：指某个单一需求者通过在团购平台
上征集同类需求者，达到一定批量后，由发起 人或团购平台出面与供给方商定购买条件的团 购形式。
商业团购：团购平台根据其对客户需求的研究，
先由产品专家和谈判能手与供给方商定团购条 件并签订团购协议，再通过网络平台或其它方 式征集需求者的团购形式。
任何人不可以审批自己的报销单。
发生业务招待、员工活动等费用时，应该由参与者中职位最高的人 提交费用报销单。
费用报销单
所有的员工请用计算机填写这张报告.
• 员工的权利和福利 •员工的义务
提成计算、发放方式
采购奖金（提成）： 3%*存量+7%*增量+1.5*定单数
每月工资中发放本月开票收入的3%，季度结束后，如果达到业绩 增长指标，发放增量的4%的定单数奖金。
付款审批权限和流程
公司的付款审批应包括部门审批和财务审批两个过程。 部门审批判断费用支出的正当性、合理性、必要性。 财务审批复核所附的单据（合同、发票或收据）是否齐备，单据和
银行付款
公司提供现金付款，以及支票、转帐和电汇三种银行付款形式。 在部门审批和财务审批两个付款审批过程结束后，可以进行付款操
作。 公司对银行付款的批准定为总经理、副总和财务总监三个人中的任
意二人。
付款种类
公司的付款单据分为费用报销单、付款申请（现金预支）单和采购 申请（现金预支）单三种。
团购的优势
厂商 ：获得长期、大宗订单，并且降低销售成本，
减少销售环节从而加快商品和资金周转。
消费者：通过网络团购，消费者在便捷地获得低
价格的同时，得到的服务和保障高于传统零售。
团购平台：作为传统零售渠道的补充者，团购平
台主要通过互联网为会员提供消费指导及团购服 务，获取中介佣金，而其业务成本相对于传统零 售渠道更低廉。
新员工培训 公司介绍、人事、行政、财务流程
目录
团购的综述 无忧团购网的概述 员工手册 采购提成计算、发放方式 财务内部付款流程 定单数据分析
1. 团购的综述
• 团购的定义
•
团购的分类
Hale Waihona Puke •团购的优势•
团购的起源和发展
团购的定义
团购：指利用互联网平台或其它方式将单个需
求者集合起来、通过专家批量采购从而获得更 加优惠、便利、可信赖的商品（或服务）的购 买方式。
无忧团购网宗旨、发展战略和今年工作目标
宗旨：以客户为中心，通过为会员提供优惠、便
利、可信赖的团购服务，成为中国最优秀的消费 类商品和服务的综合团购平台。
发展战略：立足上海，以家庭装潢建材的商业团
购为基础，逐步发展成为全国性的生活消费类商 品和服务的综合团购平台。
今年工作目标：实现团购交易额超过1亿元，达到
单个大型建材超市的销售规模。
无忧团购网盈利模式
团购佣金收入 网络广告收入 网络平台收入
公司名称
上海篱笆信息科技有限公司：负责运营、维护
团购网，以及提供团购服务
行政财务总监
总经理 运营副总经理 运营总监
行政人事部 财务部
网络技术部 网络管理部 市场部 区域拓展管理部 客户服务部
采购部
团购网组织结构和职能
无忧团购网现状
覆盖地域：杭州、南京两个长三角一线城市。 员工数量：由最初的三位创业者发展到50人，
在团购的网络开发、订单处理、采购、客户维 护等各环节为客户提供优质服务，并为公司未 来扩张储备了人才。
经营业绩：累计销售额已经突破5,000万元，
获得佣金收入近300万元（2004年）。
3. 员工手册
线团购服务、消费指导、售后服务协调等。
注册会员：口口相传的方式，会员数量38万余
人，相当部分的会员有活跃的成交记录。
团购商品种类：家庭装潢建材、家具、家用电
器、家居用品、婚庆服务、学车驾车；未来将 覆盖生活消费类商品和服务，满足会员大部分 的购买需求。
签约供应商：现有140余家供应商，并均向无忧
团购缴纳了质量保证金。
从即日起请使用新的付款单据。
费用报销单
责任
费用报销的申请人。每一个员工都有责任谨慎判断并处理好费用的报销。 费用需合理，与员工的身份和业务关系相称，并符合公司规定。
费用报销的审批人。审批者有责任对此费用的正当性、合理性、必要性 进行审批。
财务部。财务部有责任审批复核所附的单据（合同、发票或收据）是否 齐备，单据和报销内容是否一致，是否符合公司规定的标准，并确保正 确的审批手续。
付款内容是否一致，是否符合公司规定的标准，并确保正确的审批 手续。 目前把审批权限放到部门总监以上的级别。 部门总监500元，副总2000元。 部门内部的审批流程由部门总监自行决定。 合同已经批准的常规付款可直接进入财务审批过程。第一次付款需 要附上合同复印件。
合同审批流程
合同审批需要填写合同审批单。 审批结束后，相关部门总监可以在合同上签字，到总经理助理处签
费用报销单用于对员工在执行公务时所必需的费用支出的偿付。
付款申请（现金预支）用于对公司供应商的付款和个人的现金预支。
采购申请（现金预支）用于对采购金额超过1000元事项的预先批准 和与此次采购相关的现金预支。对采购金额超过3000元的事项必须 提供3份或以上不同公司报价。
公司对费用支出将追踪到人，请不要混淆使用费用报销单和付款申 请。
中国网络团购的起源和发展
第一家商业团购
－－无忧团购网于2003年1月在上海率先创建
上海商业团购数量
－－目前上海有10余家公司提供网络团购服 务，模式均仿效无忧团购网
我们的地位
－－注册会员数量、同时在线人数、商品种 类、交易金额等指标上，处于领先地位
2. 无忧团购网的概述
▪ 无忧团购网宗旨、发展战略和今年工作目标 ▪ 无忧团购网盈利模式 ▪ 无忧团购网运营商简介 ▪ 无忧团购网组织结构和职能 ▪ 无忧团购网现状
频道总监
部门职能
采购部：收集、研究会员的团购需求，与产
品或服务的供应商谈判团购条件，签订团购 协议，供应商关系维护。售后服务。
客服部：负责网上订单确认和向签约供应商
流转，为会员提供团购商品和服务的咨询。
市场部：市场营销，网站推广。 网络技术部：网站的业务管理程序开发和技术
支持。
部门职能
网络平台：自行开发，全球排名1000左右，在
团购：为客户的购买行为提供服务。
团购的分类
自发团购：指某个单一需求者通过在团购平台
上征集同类需求者，达到一定批量后，由发起 人或团购平台出面与供给方商定购买条件的团 购形式。
商业团购：团购平台根据其对客户需求的研究，
先由产品专家和谈判能手与供给方商定团购条 件并签订团购协议，再通过网络平台或其它方 式征集需求者的团购形式。
任何人不可以审批自己的报销单。
发生业务招待、员工活动等费用时，应该由参与者中职位最高的人 提交费用报销单。
费用报销单
所有的员工请用计算机填写这张报告.
• 员工的权利和福利 •员工的义务
提成计算、发放方式
采购奖金（提成）： 3%*存量+7%*增量+1.5*定单数
每月工资中发放本月开票收入的3%，季度结束后，如果达到业绩 增长指标，发放增量的4%的定单数奖金。
付款审批权限和流程
公司的付款审批应包括部门审批和财务审批两个过程。 部门审批判断费用支出的正当性、合理性、必要性。 财务审批复核所附的单据（合同、发票或收据）是否齐备，单据和