整改报告制度和审计管理办法
整改报告制度和审计管理办法
兴庆区工会经费审计整改书面报告制度第一条为进一步加大审计意见的整改落实工作，切实提高审查审计意见整改率，加强和改善与被审计单位的沟通，根据《工会经费审查监督工作规则》和《工会审计实务操作规范（试行）》，特制定本制度。
第二条审计整改书面报告应当由被审计项目的工会进行，在审计项目结束后60天内实行。
第三条审计整改书面报告应由被审计的工会针对审计工作中存在的问题，并向审计单位征提交的书面报告。
第四条审计整改书面报告应当向审计单位上报书面《审计整改书面报告》，应当包含下列基本内容：1、原实施审计项目名称；2、审计落实审计意见和整改工作情况；3、对审计工作的意见和建议；4、经审会或经审会办公室印章和发文日期。
第五条审计整改书面报告应当在被审计单位自接到审计意见书5日内，由被审计单位以书面形式予以答复。
第六条实施审计整改书面报告应当遵从以下制度：（一）听取审计单位主管领导介绍有关审计的建议；（二）被审计有关部门人员及时提出审计工作的意见和建议；（三）落实审计意见书提出的审计建议、审计决定；（四）被审计单位领导亲自把关审计整改书面报告。
第七条在审计整改书面报告中，发现被审计单位无正当理由未按规定期限和要求进行审计整改，应当责令其限期立即整改，仍不整改的要给予通报批评直至追究相关责任。
第八条审计整改书面报告应当纳入年度工作计划，审计整改书面报告的全部资料要按照审计档案管理的要求，按审计项目归入档案。
第九条实施审计整改书面报告如需对被审计单位落实审计整改情况实施后续审计，应当依据《工会审计实务操作规范（试行）》的规定进行。
第十条本规定自发布之日起实施。
兴庆区工会经费审计组管理办法（试行）为加强兴庆区工会审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》，结合兴庆区工会实际制定本办法。
一、工会经费审计组的建立和管理1、工会经费审计组在本机工会经审会的领导和业务指导下开展工作。
2、工会技工费审计组依照国家财经政策、审计法规及工会有关制度、规定（办法），对本级工会实施审计监督，受本级工会经审办审计业务质量监督检查，对本级工会经审委主任负责。
2024年审计整改报告范文
2024年审计整改报告范文报告时间： 2024年X月X日一、整改背景根据2024年X月X日至X月X日，XX审计部门对XX单位进行的审计工作，审计报告中指出了在财务管理、内部控制、合规性等方面存在的问题。
为积极响应审计要求，确保问题得到及时有效整改，特制定本整改报告。
二、整改内容1. 财务管理问题整改- 问题描述：审计发现单位在财务报销流程中存在不规范现象。
- 整改措施：- 加强财务人员的业务培训，规范报销流程。
- 建立严格的报销审批制度，确保报销合理合规。
2. 内部控制问题整改- 问题描述：审计指出单位内部控制制度不完善，存在潜在风险。
- 整改措施：- 完善内部控制制度，明确职责分工。
- 定期进行内部控制自我评估，及时发现并纠正问题。
3. 合规性问题整改- 问题描述：审计发现单位在某些业务操作中存在合规风险。
- 整改措施：- 加强合规意识教育，提高员工对法律法规的敬畏心。
- 建立合规性检查机制，定期审查业务操作合规性。
三、整改实施1. 组织领导：成立以单位主要领导为组长的整改工作领导小组，全面负责整改工作的组织协调和推进。
2. 责任分工：明确各相关部门和人员的责任，确保整改措施得到有效落实。
3. 进度跟踪：对整改工作实行定期跟踪，及时掌握整改进展情况。
4. 整改效果评估：整改工作完成后，进行效果评估，确保问题得到彻底解决。
四、整改成效经过一段时间的整改，以下成效已经显现：1. 财务管理规范：财务报销流程得到优化，不规范现象得到有效遏制。
2. 内部控制加强：内部控制制度得到完善，风险得到有效控制。
3. 合规性提升：员工合规意识提高，业务操作合规性得到明显提升。
五、后续工作计划1. 持续整改：对整改工作中发现的问题进行持续关注和整改。
2. 加强培训：继续加强员工培训，提高整体业务素质。
3. 完善制度：进一步完善各项管理制度，确保单位健康稳定发展。
六、结语通过本次审计整改，XX单位在财务管理、内部控制和合规性等方面取得了显著成效。
审计整改报告审计报告整改措施
审计人员是审计工作的核心力量，应该加强学习和培监督工作的深入发展。
对审计整改工作的进一步思考与探讨
完善审计整改工作的制度和机制
为了更好地推动审计整改工作的开展，应该完善相关的制度和机制，例如建立审计整改工作的考核和奖惩机制；制定更加科 学、合理、规范的审计整改工作流程；加强对审计整改工作的宣传和教育等。
加强与其他部门的协调合作
审计部门应该积极与其他部门进行沟通和协调，例如与纪检监察、组织人事等部门建立联合工作机制，共同推动被审计单 位落实审计建议、加强问题整改。
探索运用信息化手段提高效率
随着信息化技术的发展和应用，可以探索运用信息化手段提高审计整改工作的效率和质量，例如建立审计整改信息化平台 ，实现信息的共享和数据的分析处理等。
建立整改措施的监督机制，对 整改措施的执行情况进行监督
和检查。
设立考核机制，对整改效果进 行评估和考核，以确保整改措
施的有效性。
对整改不力的单位或个人进行 问责，强化对整改工作的约束
力。
03
审计整改实施效果
整改措施的执行情况及效果评估
已执行整改措施
对所有已执行的整改措施进行详细列举，包括措施的内容、执行时间、执行 人员等。
整改措施要具体、 明确，可操作性强 ，以便于被审计单 位进行整改。
落实整改措施的责任主体与时间节点
明确整改措施的责任主体，指 定具体负责人，确保整改措施 得到有效执行。
设定整改措施的完成时间节点 ，确保整改工作按时完成。
对整改进度的及时跟进和监控 ，确保整改工作有序进行。
整改措施的监督与考核机制
报送整改报告
验收整改成果
被审计单位应在规定时间内向审计机关报送 整改报告，报告整改情况及成果。
审计整改管理制度
审计整改管理制度一、制度目的为了规范和加强审计整改工作，提高审计整改工作的效率和质量，保证经济、规范、高效地完成审计整改工作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有接受审计的单位，包括政府部门、企事业单位以及其他接受审计的单位。
三、工作责任审计整改工作主要由接受审计的单位负责，具体责任由单位内部确定。
单位应设立专门的整改小组或委员会，负责协调和推动整改工作的开展。
四、审计整改流程1.接受审计：审计工作完成后，审计机构将出具审计报告，并将审计报告交给被审计单位。
2.组建整改小组：被审计单位根据需要组建整改小组，确定整改工作的负责人和其他相关人员，并制定整改计划。
3.整改计划制定：整改小组根据审计报告中的问题与意见，结合自身实际情况，制定整改计划。
整改计划包括整改目标、整改事项、整改时限等内容。
4.整改工作开展：整改小组根据整改计划，分解整改事项，明确责任人和整改措施。
各责任人按时履行整改任务，并及时向整改小组提交整改成果。
5.整改成果验收：整改小组对整改成果进行验收，确保整改工作的质量和效果。
如发现问题与意见未能完全整改的，需继续整改直至问题解决。
6.整改报告编制：整改小组根据整改情况，编制整改报告。
整改报告应详细记录整改过程和整改成果，并附上必要的证明材料。
8.整改报告公示：被审计单位将整改报告公示，接受社会监督。
公示的方式可包括单位网站公示、媒体宣传、与社会各界进行座谈等。
9.督促检查：审计机构和监察部门可以根据需要对整改工作进行督促检查，确保整改工作的有效性和持续性。
五、考核评价单位应建立健全整改工作考核评价机制，对整改工作进行定期评价和总结。
根据评价结果，对整改工作中存在的问题和不足进行改进和完善。
六、违纪违法处理对于故意拖延整改、弄虚作假、瞒报情况，以及其他违纪违法行为，将根据相关法律法规进行处理，严肃追究相关人员的责任。
七、保密措施单位应建立相应的保密措施，确保整改工作的保密性。
未经审计机构或有关部门批准，不得将有关审计整改工作的任何信息泄露给外部。
审计整改工作管理办法
审计整改工作管理办法第一章总则第一条目的为了推动集团强化对审计发现问题的整改，提升审计整改质量和效果，更好发挥审计“治已病、防未病”作用，制定本办法。
第二条基本定义本办法所称审计整改是指集团对审计机关、国资监管机构、内部审计机构等出具的工程审计、财务审计、经济责任审计、专项审计检查等审计结果文书(以下简称审计报告)指出的问题，按照有关审计意见建议以及整改通知等要求，组织被审计单位进行纠正、处理和改进的行为。
第三条总体要求集团应当将审计查出的问题、落实审计整改的情况纳入被审计单位领导班子重要议事范围，强化对重要问题的整改把关与统筹协调、整改结果的责任约束与效果检查，推动审计整改与布局结构整体优化、推进高质量发展和健全激励约束机制等工作有机结合，确保问题得到逐项整改、机制得以改进优化，风控得以夯实完善。
第四条管理体系集团负责对本部及下属企业审计整改工作进行统一管理，被审计单位负责全面落实审计整改工作。
第二章管理机制第五条管理主体集团审计工作领导小组是审计整改工作的统一管理主体，负责建立工作管理制度、制订整改实施标准、组织整改工作推进以及开展审计与整改结果运用等，应当通过审计工作领导小组研究确定审计整改工作机制、部署落实审计整改工作任务、统筹解决推进中的难点问题以及开展重大问题整改督查检查等。
第六条责任主体集团主要负责人是审计整改工作的管理责任人，应当定期听取审计整改情况报告，对涉及体制机制、资产损失等的重大问题要亲自管、亲自抓，对涉及多个主体的整改任务要亲自协调。
被审计单位的主要负责人是审计整改的第一责任人，负责组织制定整改方案、执行审计决定、推进整改落实、巩固整改成效等。
已离任的被审计单位主要负责人应当配合原任职企业对涉及自身职责履行相关问题的审计整改。
第七条工作机制集团风险管理部是审计整改工作的牵头部门，负责建立整改台账，明确流程与标准，跟踪过程并确认整改结果，汇总报告整改情况并开展相关评价等。
审计问题整改管理制度范本
审计问题整改管理制度范本第一章总则第一条为了加强审计问题整改工作，确保审计发现问题的有效解决，提高公司管理水平，根据《审计法》、《公司法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部审计发现问题整改的全过程，包括审计问题的识别、评估、整改、跟踪、验收等环节。
第三条审计问题整改应遵循及时、准确、全面、有效的原则，确保公司资源合理利用，风险得到有效控制。
第二章组织架构与职责第四条公司设立审计问题整改领导小组，负责审计问题整改工作的整体协调、监督和评价。
组长由公司总经理担任，成员包括相关部门负责人。
第五条审计部门负责审计问题的识别、评估和提出整改建议，对整改工作的实施进行指导和监督。
第六条整改部门负责审计问题的具体整改工作，确保整改措施的落实。
整改部门负责人为整改工作的第一责任人。
第七条督办部门负责对审计问题整改工作的进度和质量进行跟踪、检查和评价，确保整改措施的落实。
第八条验收部门负责对审计问题整改效果进行验收，确保整改问题得到有效解决。
第三章整改流程第九条审计问题整改流程分为问题识别、整改计划制定、整改措施实施、整改效果验收四个阶段。
第十条问题识别：审计部门对审计过程中发现的问题进行识别，对问题进行分析，确定问题的性质、影响范围和严重程度。
第十一条整改计划制定：整改部门根据审计部门的审计报告，制定整改计划，明确整改目标、整改措施、整改责任人和整改完成时间。
第十二条整改措施实施：整改部门按照整改计划，组织实施整改措施，确保整改措施的落实。
第十三条整改效果验收：验收部门对整改部门实施的整改措施进行验收，评价整改效果，确保问题得到有效解决。
第四章整改措施与要求第十四条整改部门应根据审计建议，制定切实可行的整改措施，确保问题得到有效解决。
第十五条整改措施应明确具体，具有可操作性，确保整改工作的顺利进行。
第十六条整改部门应定期向督办部门报告整改工作进展情况，确保整改工作的顺利进行。
第十七条验收部门应按照审计整改建议，对整改效果进行评价，确保问题得到有效解决。
审计整改报告范文3篇
审计整改报告范文第一篇：审计整改报告范文概述：为了贯彻党风廉政建设的要求，我公司开展了一次全面的审计工作，发现了一些问题和隐患。
经过整改，现就整改情况报告如下：一、整改措施1.建立健全内部管理制度公司加强了内部管理制度的制定和组织实施工作，对各部门工作职责、工作流程及业务执行情况等方面进行了细化，确保各项工作的规范和有序运行。
同时，公司加强了内部督办机制，提高了工作效率。
2.加强对财务管理的监督公司改进了财务管理工作机制，建立了完整的财务管理体系，加强了对财务报表的监督和审批工作，确保了各项财务活动的规范性和准确性。
3.加强对信息安全的保护公司加强了对信息安全的保护和管理，建立了信息安全管理制度，规范了内部信息安全管理制度流程和安全保护措施，并提高了员工的安全意识。
4.加强对企业文化建设的推进公司在企业文化建设方面加大了宣传力度，建立了完整的惠民公益体系，推进了全员素质教育活动，努力开展和落实红色文化建设，加强了企业文化和员工精神文明建设。
二、完成情况公司全面深入地贯彻了整改措施，加强了内部管理制度的建设和监督，同时切实落实安全、保密、纪律和质量等方面的要求，取得了显著的成效。
首先，公司内部管理制度逐渐得到完善，工作流程规范化，各项业务执行情况逐步规范。
同时，督办机制也不断提高效率，加强了对各部门的考核和监督。
再者，财务管理方面加强了对财务报表的监督和审批工作，大大提高了质量和准确性。
企业文化建设方面也有了显著的提高，全员素质教育活动和红色文化建设得到了有力的推进。
信息安全保护措施也逐步得到完善，各部门员工安全意识也得到了提高。
总体来说，经过一年多的整改工作实践，我公司全面贯彻了整改措施，并结合实际情况，扎实有效地推进了各项改革和完善工作，使公司内外部管理、财务、信息安全等各方面的工作得到了规范和提高。
三、后续工作公司将继续加强内部管理制度建设和优化，严格执行内部管理流程，不断完善工作质量监督和考核体系，进一步提升公司内部管理水平。
财务制度审计整改报告
财务制度审计整改报告一、背景介绍为了规范公司的财务管理，提高财务信息的准确性和及时性，公司决定开展财务制度审计。
本次审计由公司内部审计部门负责，审计周期为一个月。
审计范围涵盖公司全部财务管理活动，并对财务制度、内部控制政策、会计准则等进行全面检查和评估。
二、审计发现1.财务制度不完善经审计发现，公司现有的财务制度存在一定的不完善之处，部分制度未能及时更新、缺乏明确的操作流程、审批权限不清晰等。
这导致了员工在操作财务过程中出现混乱，容易造成错误和漏洞。
2.内部控制不严密公司内部控制政策尚未完全贯彻执行，部分员工对控制政策的重要性认识不足，存在随意操作的现象。
此外，内部审计工作不够全面细致，导致部分问题未能及时发现和解决。
3.会计准则遵守不严谨在审计过程中发现，公司在编制财务报表时存在一些会计准则遵守不严谨的问题，例如未能及时调整坏账准备、未按规定披露相关信息等。
这不仅影响到财务信息的准确性，也增加了公司的财务风险。
三、整改措施为了解决上述问题，公司制定了以下整改措施：1. 完善财务制度公司将重新审视现有的财务制度，针对存在的不完善之处进行修订和更新，明确各项工作流程和审批权限，确保每一项制度都能有效执行。
2. 强化内部控制公司将加强对内部控制政策的宣传和培训，提高员工对控制政策的重视度和执行力度。
同时，公司将加大对内部审计工作的投入，确保每一个环节都得到覆盖和监督。
3. 严格遵守会计准则公司将建立健全的会计准则遵守机制，加强会计人员的培训和交流，确保每一位从业人员都严格按照会计准则的要求开展工作，以提高财务信息的准确性和透明度。
四、整改效果经过一段时间的努力，公司已经取得了初步的整改效果：1. 财务制度逐步完善，各项制度的执行效率和质量有了明显提高，员工在操作财务时更加规范和统一。
2. 内部控制政策的执行力度得到加强，员工对控制政策的重视程度有了明显提升，内部审计工作也更加全面细致。
3. 公司的会计准则遵守工作得到了加强，会计信息的准确性和真实性有了明显提高，公司财务风险得到有效控制。
公司审计管理制度的整改
一、背景近年来，我国企业内部审计工作得到了广泛关注，但部分企业在审计管理制度方面存在不足，导致审计工作质量不高，审计风险较大。
为加强公司审计管理工作，提高审计工作质量，降低审计风险，特制定本整改方案。
二、整改目标1. 完善审计管理制度，确保审计工作有章可循；2. 提高审计人员素质，提升审计工作质量；3. 加强审计风险控制，降低审计风险；4. 促进公司内部控制体系建设，提高公司治理水平。
三、整改措施1. 完善审计管理制度（1）修订审计管理制度，明确审计范围、程序、方法和要求；（2）建立健全审计工作流程，规范审计工作操作；（3）加强审计制度宣贯，提高员工对审计工作的认识；（4）定期评估审计制度执行情况，及时修订完善。
2. 提高审计人员素质（1）加强审计人员培训，提高审计人员的专业能力和综合素质；（2）引进高层次的审计人才，优化审计团队结构；（3）建立审计人员考核机制，激励审计人员不断提升自身能力；（4）加强审计职业道德教育，提高审计人员的职业素养。
3. 加强审计风险控制（1）建立健全审计风险管理体系，明确审计风险识别、评估和控制措施；（2）加强对审计项目的风险评估，制定针对性的审计方案；（3）加强审计现场管理，确保审计工作顺利进行；（4）建立健全审计质量问题反馈和处理机制，及时纠正审计工作中的不足。
4. 促进公司内部控制体系建设（1）加强内部控制制度建设，确保内部控制制度覆盖公司各项业务；（2）定期开展内部控制评价，评估内部控制制度的有效性；（3）加强内部控制制度的宣贯和培训，提高员工对内部控制制度的认识；（4）建立内部控制问题整改机制，确保内部控制问题得到及时整改。
四、整改时间安排1. 第一阶段（1个月）：完成审计管理制度修订、审计人员培训、审计风险管理体系建立等工作；2. 第二阶段（3个月）：开展内部控制体系建设、审计现场管理、审计质量问题反馈和处理机制等工作；3. 第三阶段（6个月）：持续改进审计工作，确保审计管理制度得到有效执行。
制度审计整改报告
制度审计整改报告一、审计概述本次审计主要针对公司内部制度执行情况进行了全面审查，目的是发现制度缺陷和执行不力的情况，并提出整改建议，以优化公司治理结构，提升运营效率。
审计范围覆盖了财务管理、人力资源管理、采购管理、生产管理等多个方面。
二、审计发现问题在审计过程中，我们发现了一些制度执行方面的问题，主要包括：1. 财务管理方面：存在财务审批流程不规范、财务报表数据不准确等问题。
2. 人力资源管理方面：存在员工招聘流程不严谨、培训计划执行不到位等问题。
3. 采购管理方面：存在供应商选择标准不明确、采购合同管理不规范等问题。
4. 生产管理方面：存在生产计划执行不力、产品质量控制不到位等问题。
三、问题产生原因分析针对发现的问题，我们进行了深入的原因分析，主要包括：1. 制度不完善：部分制度条款内容过于简单，缺乏可操作性。
2. 执行力度不足：相关人员对制度的执行不够严格，缺乏有效的监督机制。
3. 培训不足：员工对制度的认知和理解不足，导致执行过程中出现偏差。
4. 沟通不畅：部门间沟通协作不够顺畅，影响制度的有效执行。
四、整改措施及实施计划为解决上述问题，我们提出以下整改措施及实施计划：1. 完善制度体系：对现有制度进行全面梳理和完善，明确各项制度的具体操作流程和标准。
2. 加强制度宣传与培训：通过内部培训、宣传栏等多种方式，提高员工对制度的认知和理解。
3. 强化执行力度：建立有效的监督机制，加强对制度执行情况的检查和考核。
4. 促进沟通协作：加强部门间的沟通与协作，形成工作合力，确保制度的有效执行。
五、整改效果评估为确保整改措施的有效实施，我们将进行持续的跟踪和评估，主要评估以下方面：1. 整改措施的实施情况：检查各项整改措施是否按计划进行并取得预期效果。
2. 制度执行效果：通过定期检查和评估，了解制度执行情况是否得到改善。
3. 员工满意度调查：通过问卷调查等方式了解员工对整改措施的满意度和认可度。
4. 业绩提升情况：分析整改后公司运营效率和业绩提升情况。
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兴庆区工会经费审计整改书面报告制度
第一条为进一步加大审计意见的整改落实工作，切实提高审查审计意见整改率，加强和改善与被审计单位的沟通，根据《工会经费审查监督工作规则》和《工会审计实务操作规范（试行）》，特制定本制度。
第二条审计整改书面报告应当由被审计项目的工会进行，在审计项目结束后60天内实行。
第三条审计整改书面报告应由被审计的工会针对审计工作中存在的问题，并向审计单位征提交的书面报告。
第四条审计整改书面报告应当向审计单位上报书面《审计整改书面报告》，应当包含下列基本内容：1、原实施审计项目名称；2、审计落实审计意见和整改工作情况；3、对审计工作的意见和建议；4、经审会或经审会办公室印章和发文日期。
第五条审计整改书面报告应当在被审计单位自接到审计意见书5日内，由被审计单位以书面形式予以答复。
第六条实施审计整改书面报告应当遵从以下制度：
（一）听取审计单位主管领导介绍有关审计的建议；
（二）被审计有关部门人员及时提出审计工作的意见和建议；
（三）落实审计意见书提出的审计建议、审计决定；
（四）被审计单位领导亲自把关审计整改书面报告。
第七条在审计整改书面报告中，发现被审计单位无正当理由未按规定期限和要求进行审计整改，应当责令其限期立即整改，仍不整改的要给予通报批评直至追究相关责任。
第八条审计整改书面报告应当纳入年度工作计划，审计整改书面报告的全部资料要按照审计档案管理的要求，按审计项目归入档案。
第九条实施审计整改书面报告如需对被审计单位落实审计整改情况实施后续审计，应当依据《工会审计实务操作规范（试行）》的规定进行。
第十条本规定自发布之日起实施。
兴庆区工会经费审计组管理办法（试行）为加强兴庆区工会审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》，结合兴庆区工会实际制定本办法。
一、工会经费审计组的建立和管理
1、工会经费审计组在本机工会经审会的领导和业务指导下开展工作。
2、工会技工费审计组依照国家财经政策、审计法规及工会有关制度、规定（办法），对本级工会实施审计监督，受本级工会经审办审计业务质量监督检查，对本级工会经审委主任负责。
3、工会经审组专（兼）职审计人员应当具备与其从事审计工作相适应的专业知识和业务能力。
4、工会内部审计人员必须持证上岗，每年后续教育由本级经审会组织。
5、工会内部审计人员依法履行职责，受法律保护，工会内部审计人员办理审计事项应当严格遵守内部审计职业道德规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。
任何单位和个人不得干涉、拒绝、阻碍内部审计人员独立实施审计。
6、工会经费审计组工作经费由本级工会经审会纳入经审专用经费予以保证。
二、工会审计组的职责和审计事项
1、通过对工会经费收支和财产管理情况、经营情况的审计监督，确保工会财产安全、完整，以审促收、以审促管，促进工会经济活动规范运作，促进工会及其事业单位不断提高财务管理水平和经营管理水平，促进工会系统党风廉政建设。
2、工会经费审计组按照年初本级经审会议审议通过的审计项目计划，在本级经审办的具体组织实施审计。
3、向派出审计组织领导汇报审计工作。
4、按照“统一领导、分级负责”的管理体制，主要审计事项有：
（1）工会经费年度预算执行情况（决算）的审计；
（2）工会经费计拨审计；
（3）专项资金执行情况审计；
（4）工会直属企事业单位财务收支情况审计；
（5）对下一级工会经费进行审计；
（6）工会基本建设项目审计；
（7）受党委、组织部门委托对工会主席离任经济责任审计；
（8）其他受委托的审计事项。
三、工会经费审计组工作权限
1、要求报送有关财务收支计划、预算执行情况及决算、
财务报表及相关资料，财务内控制度、自检自查报告及相关文件和资料。
2、在进行审计市时，有权审核被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务报告；检查资产和财产；查阅与审计事项有关的文件、制度规定、合同文本，有关其他审计机构出具的审计报告和审计决定等资料。
3、对审计涉及的有关事项和问题，向有关单位和个人进行调查，索取相关文件、资料和证明等。
有关单位和个人应如实向工会经费审计组反映情况，必要时提供相关的证明材料。
对与内部审计事项有关的实物进行现场勘查。
4、对正在违反法律、法规的行为经报告派出审计组织领导批准后予以制止。
5、对审中发现的可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的有关财务会计资料，经向派出审计组织领导汇报，可以暂时封存有关资料。
6、对被审计单位提出改进财务管理和经营管理水平的意见和建议；
7、对审计出的违规违纪金额，提出处理意见、建议，按照有关规定由相关部门负责追缴。
由派出审计组织予以通报。
8、对遵守财经法律、法规、经济效益显著的单位和个人，可以提出表彰奖励建议。
9、根据工作需要可以聘请或委托社会审计机构和外部专家参与工会经费审计组工作。
四、工会经费审计组工作程序
1、工会经费审计组按照下达的审计项目计划开展工作，项目审计实施审计组组长或主审负责制。
2、实施审计前，工会经费审计组应明确审计范围、内容方法、工作步骤和审计人员、分工。
3、在实施审计3日前，通知被审计单位，准备好资料、填报有关资料，提供必要的工作条件，并给予积极地配合。
4、审计终结，工会经费审计组将审计报告上报本级工会、上级工会并予以公示。
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