采购订单定货管理规范
装饰公司订购订单管理制度
装饰公司订购订单管理制度一、总则1. 本制度旨在规范装饰公司与客户之间的订购流程，确保双方权益，提高服务效率。
2. 所有参与订购流程的员工必须遵守本制度规定，严格执行各项操作标准。
3. 本制度适用于公司内所有涉及客户订购的业务环节。
二、订单接收与确认1. 销售人员需详细记录客户的需求信息，包括装饰风格、材料选择、预算范围等，并与客户进行充分沟通确认。
2. 需求确认后，销售人员应制作详细的报价单，并提交给客户进行审核。
3. 客户同意报价后，销售人员需与客户签订正式的订购合同，明确双方的权利与义务。
三、订单处理1. 订单确认后，销售人员应及时将订单信息输入系统，并通知相关部门进行后续处理。
2. 设计部门根据订单要求，进行设计方案的制定，并与销售和客户保持沟通，确保设计符合客户预期。
3. 采购部门负责根据设计方案和客户需求，及时采购所需材料，并对供应商进行严格筛选，保证材料质量。
四、订单跟踪与变更管理1. 销售人员应定期跟踪订单执行情况，及时解决过程中出现的问题。
2. 如遇客户需求变更或其他特殊情况，应及时评估变更对项目的影响，并与客户协商解决方案。
3. 任何订单变更都需经过双方协商一致，并以书面形式确认。
五、质量控制与验收1. 施工过程中，质检部门应对工程进度和质量进行监督检查，确保工程质量符合标准。
2. 工程完成后，应由质检部门组织专业人员进行验收，并出具验收报告。
3. 客户在验收合格后，方可进行结算流程。
六、售后服务与反馈1. 完成项目后，公司应提供一定期限的售后服务，解决客户在使用过程中可能遇到的问题。
2. 公司应建立客户反馈机制，收集客户意见和建议，不断提升服务质量。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
订货标准及流程
商品订货是商品销售、库存管理的第一步;为保证店面形象,提高销售,杜绝商品缺品、缺货、漏订、多订等现象的发生;使门店、采购、配货中心与供应商之间能够通力协作,缩短到货周期;使各门店店长、门店所有员工及商品部人员有更多时间与精力投入到商品结构、商品销售与库存的管理,特制定此作业规范;1、商品订货类型分为两种：日常商品订货、新品订货；2、商品订单类型分为三种：日常订单、新品订单、紧急订单；3、商品下单的下单人及审核人：直营门店的下单人为店长,加盟商下单需先付款；所有订单的审核人均为总经理；4、门店下单需根据商品最小起订量下单商品档案的产地设为最小起订量,未满足条件不予下单；5、供应商接到订单日起,正常情况下商品交货周期、物流各一周左右,如紧急订单需提前一周下单；6、商品到达门店后,正常工作日门店务必当天入库,如属于下班时间,第二天上午必须入库,入库完需知会商品部,商品部需跟进；7、商品质量问题或非质量问题时,门店在收货时第一时间需及时反馈至商品部,如逾期造成的损失,商品部不接受任何处理,门店承担损失;发现的问题以和邮件形式反馈商品部,拍摄的照片务必清晰,正面、侧面各一张安全库存量：商品库存单品下降到临界点时,我们需要对商品进行订货;多数情况下我们是根据商品在货架上陈列的状况来判断是否需要订货;一般情况下我们的满排量定2周销量,所以一般当库存不足一周销量时我们就要开始订货；商品订货要求：1、所有商品最基本的订货要求为：凡门店商品状态为正常商品,库存必须保证牌面陈列；门店的畅销商品除在保证牌面的陈列要求的基础上还需加上可供五天销售的库存;所有商品的订货需有书面记录并需在系统内生成订单予以体现;2、所有商品订货的责任为谁订货谁负责,严禁门店、商品部利用职务之便在订货时发生与供应商勾结牟取私利,随意加大订货量,更加禁止欺压供应商该订货商品不订货的现象发生;3、门店下订单需在当天16：00前完成,加盟商的订单需跟进打款后商品部方可下订单,商品部收到订单起务必在一个工作日内完成与供应商系统下单;并打印订单发给供应商,通知供应商确认是否收到订单；4、供应商收到订单后务必在48小时内发货,如未能及时发货到货的,商品部需催促跟进,并通知店长及总经理处理,同时根据采购合同以书面形式作出处罚通知供应商；5、商品部需及时跟进订单到货情况,订单缺货商品需及时补货；6、如系统单品缺货,商品部需通知营运部相关负责人催促门店订货,如经催促后门店仍未在规定时间内订货,则由营运部追究相关店长责任；文件名称订货流程直营门店的订单,商品专员需进行商品库存的盘点是否满足订货标准；加盟商的订单需与财务核实是否以打款如以上两个都满足条件,商品专员进行与厂商系统下单,生成单号,打印订单主管级以上人员审核订货金额大于3000元或单品批量订货需总经理审核跟进财务打款订单与供应商确认是否收到,网上订货需确认与供应商确认到货时间,并收集物流信息单号跟踪商品到货情况,相关单据存档商品到货,门店当天入库流程说明：1、直营门店由部门实物负责人对部门商品进行实物订货,依据部门库存量、销售量、节假日、天气等,写清楚订货品种,商品编码,补货需求量等,并注明原因交由店长审核签字确认；2、商品部根据订货标准,库存盘点确认是否满足条件；3、商品部收到门店系统订单,如加盟商的订单,需与财务核实是否已打款已打款的财务需在订单上签字确认;然后进行与厂商进行系统下单,并登记订单号,发给供应商,并沟通确认是否已收到订单；4、跟踪财务打款,如网上支付,要求财务提供支付凭证;至订单打款日起,要求供应商务必在48小时内发货,并要求提供物流单号,跟踪商品到货情况；5、商品到货后,门店务必在当天进行入库,生成入库单号；。
服装公司订货管理制度
服装公司订货管理制度第一章总则第一条为规范公司订货管理制度，提高公司运作效率，减少成本，确保订单的准确性和及时性，制定本管理制度。
第二条公司订货管理制度适用于公司所有部门，包括采购部门、销售部门、仓储部门等。
第三条公司订货管理制度的执行标准为：严格按照订单要求执行，确保订单的准确性和及时性；制定合理的采购计划，减少库存压力和资金占用；加强对供应商的管理，提高供货质量和交期准确性。
第四条公司订货管理制度的原则为：合理性、准确性、规范性、安全性。
第二章订货流程第五条公司订货流程包括：销售部门提出订单需求，采购部门编制采购计划，选择供应商，签订合同，确认订单，入库，结算等环节。
第六条销售部门提出订单需求时，需详细描述产品型号、数量、质量要求、交期等信息，并填写订货单。
第七条采购部门收到销售部门的订货单后，根据实际情况进行核实和确认，并编制采购计划。
第八条采购计划包括：采购数量、采购方式、供应商选择、交期等信息，采购部门应及时将采购计划通知给供应商。
第九条供应商收到采购计划后，需要及时确认订单，签订合同，并按时交货。
第十条采购部门收到供应商的货物后，需进行验收，确认货物质量和数量是否符合订单要求。
第十一条入库管理应根据实际情况进行记录，确保货物的准确性和安全性。
第十二条结算环节包括：采购部门对供应商进行结算，销售部门对客户进行结算，确保货款的及时支付和收取。
第三章订货管理要求第十三条公司订货管理要求包括：订单准确性、交期及时性、供应商选择标准、库存管理、物流管理等。
第十四条订单准确性要求：销售部门需详细描述订单需求，包括产品型号、数量、质量要求、交期等信息；采购部门需核实和确认订单信息，确保订单准确性。
第十五条交期及时性要求：供应商需按时交货，确保订单的及时性；采购部门需制定合理的采购计划，减少延误。
第十六条供应商选择标准：供应商应具有合法资质，能够保证货物质量和交期准确性，采购部门需要对供应商进行定期评估和管理。
采购订货管理制度
采购订货管理制度一、总则为了规范和规范公司的采购订货管理工作，保障公司的产品质量和供应链的稳定性，制定本《采购订货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购订货活动，包括原材料、设备、零部件等的采购订货和供应商的管理。
三、采购订货流程1. 需求确认：生产部门提出需求，并填写采购申请单，注明产品名称、规格、数量、交期要求等详细信息。
2. 供应商选择：采购部门根据需求单，选择合适的供应商，并进行询价和比较，最终确定合作供应商。
3. 报价和谈判：与供应商进行面对面谈判，沟通价格、交货期、质量标准等细节，并取得供应商的报价。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、交货期、付款方式等内容。
5. 采购订货：根据合同约定，向供应商下达采购订单，确认订货数量、交货期等细节，并注明签订日期和签字盖章。
6. 供货验收：收到货物后，进行质量验收和数量核对，如有问题及时通知供应商处理。
7. 付款结算：根据合同约定和验收情况，及时支付供应商货款。
四、采购订货管理要求1. 严格执行采购合同：采购人员必须严格按照合同规定执行，不得私自调整采购数量、价款及交货期等内容。
2. 供应商管理：定期评估和考核供应商的综合实力和信誉度，确保供应商的质量和交货期可靠。
3. 采购成本控制：采购人员在选定供应商和报价时，需充分考虑成本和质量的平衡，力求以最低的成本获得最佳的质量。
4. 风险管理：及时了解市场动态和行情，严防市场价格波动对采购订单的影响，做好风险把控和应对措施。
5. 数据管理：建立完善的采购订单管理系统，及时记录和更新采购订单的相关数据和信息，做到可追溯和随时查询。
6. 质量保障：采购人员需密切关注供应商的生产和质量管理体系，确保所采购的产品符合公司的质量标准和要求。
五、采购订货协议1. 采购合同：采购部门根据具体情况和实际需求，与供应商签订采购合同，明确双方权利义务和交易细节。
2. 价格条款：合同应明确产品的价格和付款方式，约定货款支付的时间和方式，以确保双方的利益。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
进一步规范严格订货周期流程的通知
进一步规范严格订货周期流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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采购订单执行流程-采购订单管理流程
采购订单执行流程:采购订单管理流程采购订单是企业根据产品的用料计划和实际生产能力以及相关的因素,所制定的切实可行的采购订单计划,并下达至订单部门执行。
以下是小编为大家整理的关于采购订单执行流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购订单执行流程图订单管理工作内容订单管理方面的工作目标有三类：第一，及时准确地发布订单;第二，按时按量接收货物并检验质量;第三，满足特殊处理要求。
达到上述工作目标的重点与难点有：(1)实现电子采购;(2)使采购订单的状态动态可视;(3)使供应商能够主动汇报特殊情况;(4)制定抽样方案与质量检验标准，并严格执行;(5)在统一购买与区域配送时保证业务流程顺畅，采购与收货高效准确地完成;(6)工作流程、审批流程的规范化;(7)实现订单、质检单、入库单及相关申请、报告之问的数据共享与自动化转换。
订单管理的工作内容订单是信息流和物流作业的开端。
因此，对于企业而言，如何处理好订单是关键性的第一步。
订单管理一般包括以下三个方面的内容。
1.订单分类与订单档案管理由于订单的内容往往涉及企业产品的特性和业务的特色，不同的企业对订单内容的制定都有所不同。
在面对众多的交易对象时，需要针对客户的不同需求和不同的处理对象，采取不同的处理方法，才能最大限度地利用资源和提高作业效率。
在接受订货业务的过程中，按交易形态的不同有多种订单，而不同的订单有多种处理方式。
订单的主要类型和不同类型订单的处理方式主要包括：(1)一般订单接单后按正常的作业程序拣货、出货、配送、收款结账的订单。
接单后，将订单信息输入订单处理系统，按正常的订单处理程序处理，数据处理完后进行拣货、出货、配送、定期进行收款结账等作业。
(2)现销式订单与客户当场直接交易、直接给货的订单。
如业务员到客户处巡货、访销所取得的订单或客户直接到企业取货的订单。
订单资料输入后，由于物品已经交付给客户，所以订单资料不需再参与拣货、出货、配送等作业，只需记录交易资料，以便收取应收款项。
商品订货管理制度
商品订货管理制度一、制度目的为了确保公司的采购和库存管理体系的运作顺畅，保证产品的正常供应和销售，提高企业的市场竞争力，制定商品订货管理制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司所有商品的采购和订货管理工作。
三、采购流程1. 采购需求确定：根据销售数据、市场需求和库存情况确定商品的采购需求。
2. 供应商筛选：根据公司的采购政策和供应商的信誉、产品质量、价格等综合因素进行供应商的筛选。
3. 询价和谈判：向供应商发送询价函或电话询价，与供应商进行谈判，以获取最优惠的价格和条件。
4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确交货时间、数量、质量要求、价格等相关条款。
5. 订单下达：根据合同约定向供应商下达采购订单。
6. 付款方式：根据合同约定，按时支付供应商货款。
四、订货管理1. 订货计划：根据销售预测和库存情况，制定订货计划，明确每个商品的订货数量和时间。
2. 订货审核：对订货计划进行审核，确保订货数量合理，符合销售预测和市场需求。
3. 订单编制：根据审核后的订货计划编制订货订单，明确商品名称、数量、交货时间，签署订货单据。
4. 订货执行：按照订货订单向供应商下达订货指令，监督供应商的交货情况。
5. 订货记录：对每笔订货进行详细记录，包括订货日期、商品名称、规格、数量、供应商信息等。
五、库存管理1. 入库验收：对供应商提供的货物进行验收，检查货物的数量和质量，与订货单据进行核对。
2. 入库登记：对验收合格的货物进行入库登记，明确商品的编号、存放位置、数量等信息。
3. 库存监控：定期对库存进行盘点，保持库存数量的准确性，及时补充不足的商品。
4. 出库管理：根据销售订单和库存情况安排商品的出库，确保货物的及时性和准确性。
5. 库存记录：对每笔入库和出库进行详细记录，包括商品名称、规格、数量、入库出库日期、货物状态等信息。
六、制度执行1. 监督管理：由采购部门负责全面监督和管理公司的采购和订货工作。
2. 经理审核：经理对订货计划和订货订单进行审核和批准。
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概述
商品系统订单是公司商品验收唯一准确有效的依据，订单收货能够保证供应商送货到门店的数量与公司订购数量的一致性，能够有效的防止由于供应商随意送货导致门店大裤存商品产生给公司造成损失。
风险控制
1、信息部根据理货员提供的商品补货单进行电脑录入
2、理货员补货订单地难熬录入前信息部要确定此补货单是否有效
3、理货员补货单必须具备以下条件才能生成采购订单
①、补货单由负责理货员填写并签字
②、补货单经过课长审核签字
③、促销商品门店补货数量巨大时要标明为促销商品
④、补货单要经过采购经理审核签字
⑤、补货单是否在有效日期范围内
采购订单生成
1、理货员上交补货单时间周一、周四上午9:00前上交采购经理
2、采购经理审核签字转至信息部进行补货单系统录入
3、依据门店有效的补货单由信息部录入生成商品采购订单
4、对于补货数量巨大的要核实该商品本月销售状况，如销售状况不与补货数量不成正比要及时的请采购经理进行确定是否进行该商品的采购订单生成
5、日配商品鲜奶为日定货商品补货单上交时间为每日17：00前。
采购订单的打印
1、采购订单系统生成后按供应商进行打印
2、打印前要核对供应商是否正确
3、订单打印完成并供应商分类
供应商与门店间采购订单的传递
1、信息部负责通知没有到门店信息部领取订单的供应商及时的到门店领取
2、总部、分店采购经理与供应商约定门店领取时间和送货时间。
①、采购订单领取地点为门店信息部
②、订单领取时间为每周二、五
③、供应商送货时间为每周二、三、四、五
④、日配商品为日送货包括低温常温牛奶
⑤、周六周日非紧急缺货商品门店不收货（蔬果、鲜奶、鸡蛋、货站运送商品除外）
⑥、因供应商没有在约定的时间送货导致门店缺货采购要对其供应商进行处罚并通知供应商处罚每次不低于100元。
3、外市县供应商不能到门店领取订单的门店进行传真发送方式或者网络发送方式传至供应商处
4、自采商品采购订单传递与定货
①、自采商品采购员同样要依据订单数量进行采购，特殊商品如采购决定促销商品、供应商支持的促销商品、季节商品；新商品的定购数量采购可以决定其数量；
②、自采商品订单直接由信息部传递给门店采购经理进行采购
③、订单定由采购经理传真给供应商，并要求供应商按采购订单配货并将采购订单作为供应商供货单据打包到商品内发回。
④、采购订单完成定后后转至门店收货部
⑤、暂时不参与采购订单收货的部门；果蔬
5、紧急采购订单与促销采购订单
①、由于突发事件导致门店紧急缺货理货员可以下紧急采购订单由部门课长采购经理签字后信息部打印并立即定货
②、门店采购与供应商达成的促销商品在定购时首批有采购经理直接下首批采购订单，第二
批的补货由营运负责执行
③、促销采购订单要严格遵守促销时间的按要求补货不得因为促销商品而导致大库存商品出
现。
采购订单流程图
本规范在正式执行时间为2012年4月16日执行，请营运部门和采购部门做好相关准备工作；如有意见和建议请反馈总部营运部；但是本制度必须严格执行；新执行的制度供应商可能存在不清楚请门店采购做好解释工作；
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