文件管理一览表
深圳市现行有效交通运输法规规章规范性文件一览表
市交通运输委关于印发《深圳市交通运输委员会商事登记制度改革后续监管办法》的通知
深交规[2014]6号
10
深圳市交通运输委员会关于印发深圳市道路旅客运输驾驶员继续教育实施办法的通知
深交[2014]317号
11
深圳市交通运输委员会关于印发深圳市新能源出租车推广应用政策实施细则的通知
深交规[2015]3号
市政府规范性文件
7
深圳市人民政府关于实行小汽车增量调控管理的通告（深府〔2014〕114号）
市政府规范性文件
8
深圳市人民政府关于印发深圳市小汽车增量调控管理暂行规定的通知（深府〔2015〕9号）
市政府规范性文件
9
深圳市人民政府转发交通部关于《深圳港口引航管理办法》的通知
规范性文件
10
深圳市人民政府印发关于加快发展深圳现代物流业若干意见的通知（深府〔2002〕174号）
深交规[2017]8号
24
市交通运输委关于印发《深圳市交通运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法》的通知
深交规[2017]9号
25
深圳市交通运输委员会 深圳市发展和改革委员会等部门关于重新发布《深圳市小汽车增量调控管理实施细则》的通知
深交规〔2018〕1号
26
关于加强12座以上非营运客车安全管理有关事项的通知
深圳市现行有效交通运输法规规章规范性文件一览表
一、深圳市规章
序号
名称
属性
备注
1
深圳经济特区汽车摩托车维修行业管理暂行规定
特区政府规章
2
《深圳经济特区出租小汽车管理条例》实施细则
特区政府规章
3
深圳经济特区水路旅客运输管理规定
特区政府规章
安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化体系文件一览表概述安全生产标准化是推进企业安全生产工作的有效方式，是现代企业实施安全管理的重要手段之一。
标准化可以提高企业安全管理的科学性、规范性和实效性，促进企业安全水平的不断提升。
本文列举了一些安全生产标准化体系相关文件，供参考。
标准体系文件1. GB/T 24001-2004 环境管理体系要求该标准要求企业在环境管理方面符合规定要求，遵守相关法律法规，建立环境管理体系，实施环境保护措施，持续改进环境管理水平。
2. GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求该标准要求企业建立职业健康安全管理体系，保障员工的职业健康安全，提高员工的工作满意度，提高企业的竞争力。
3. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求该标准要求企业建立质量管理体系，确保产品和服务满足规定要求，满足客户需要，提高客户满意度，推动企业的可持续发展。
4. GB/T 28004-2016 安全产品标识与警示符号的设计要求该标准要求企业对安全产品进行标识，使用标准化的安全警示符号，减少事故发生率，提高安全生产意识。
5. GB/T 28003-2011 安全管理体系要求该标准要求企业建立安全管理体系，规范企业安全管理行为，保护员工安全，防止意外事故发生。
6. GB/T 27586-2011 前期工作中的风险评估与控制要求该标准要求企业在项目前期进行风险评估，制定合理的控制措施，减少风险对项目进展的影响，确保项目的安全顺利进行。
操作规范文件1. 安全操作规程该操作规程包括企业安全管理的相关规定，员工在工作中应该注意的安全事项，安全事故的应急处置措施等内容。
2. 安全管理手册该手册包括企业安全管理的组织机构、职责与权限，安全工作计划与方案的制定、实施、检查与评估等内容。
3. 安全事故处理程序该程序包括对安全事故的应急处置措施、事故调查和分析、追究责任及协调处理等方面的规定。
4. 风险评估与管控规程该规程包括进行风险评估的具体步骤、流程和方法，采取的相应控制措施，以及对已发生的风险进行修正和改进的要求。
物业公司上墙文件一览表
物业公司上墙文件一览表
服务接待窗口上墙文件
1）管理处营业执照
2）公司资质证书复印件
3）管理处税务登记证
4）上海市物业管理行业规范
5）物业管理费的标准
6）零星修理项目人工费价目表
7）特约服务一览表
门岗上墙文件：
1）门岗保安岗位职责
2）门岗保安作业规程
3）巡逻岗保安岗位职责
4）巡逻岗保安作业规程
5）保安交接班作业规程
地下车库上墙文件：
1）地下车库/地面停车场管理制度
2）陆管处审核的车辆收费标准
3）地下停车库保安岗位作业规程
4）地下停车库平面位置效果图
5）车辆管理岗位职责
6）停车场清洁作业规程7）非机动车停放管理制度监控室上墙文件：
1）消控、监控室管理制度2）消防管理制度
3）火警事故应急处理预案4）水浸事故应急处理预案5）治安事件应急处理预案6）防台防汛应急处理预案7）避雷失效应急处理预案8）电梯故障应急处理预案9）停电停水应急处理预案10）煤气泄露事故应急措施11）刑事突发事件应急措施12）保安主管岗位职责
电梯机房上墙文件：
1）电梯故障应急处理预案2）机房管理制度
3）电梯维修保养管理制度4）电梯工岗位职责
5）电梯维护保养操作规程水泵房上墙文件：
1）给排水及机械设备巡检管理制度2）机房管理制度
3）消防水泵日常点检操作规程
配电房上墙文件：
1）机房管理制度
2）电工岗位职责
3）配电房安全操作规程。
资料1：文件归口管理责任一览表.doc
5、《支持性服务控制程序》（KJX/B 20-2019）；
3
人事（组织）科
1、《人力资源控制程序》（KJX/B 08-2019）
4
技鉴定所
培训教学科
1、《教育服务实现的策划控制程序》（KJX/B 11-2019）；
2、《职业培训控制程序》（KJX/B 17-2019）；
3、《学历教育控制程序》（KJX/B 18-2019）（现已无学历教育，建议删除）
5
技能鉴定所
1、《与顾客有关过程的控制程序》（KJX/B 12-2019）
6
教学研究所
1、《设计和开发控制程序》（KJX/B 13-2019）
2、《顾客/相关方满意度监视和测量控制程序》（KJX/B 25-2019）；
9、《安全运行控制程序》（KJX/B 22-2019）；
10、《环境保护控制程序》（KJX/B 23-2019）；
11、《内部审核控制程序》（KJX/B 26-2019）；
12、《不符合控制程序》（KJX/B 27-2019）；
13、《应急准备与响应控制程序》（KJX/B 28-2019）；
14、《数据分析控制程序》（KJX/B 29-2019）；
15、《事故事件报告及处理控制程序》（KJX/B 30-2019）；
16、《持续改进控制程序》（KJX/B 31-2019）
2
院长（党委）办公室
1、《方针、目标和方案控制程序》（KJX/B 01-2019）；
2、《协商与交流控制程序》（KJX/B 06-2019）；
3、《基础设施控制程序》（KJX/B 09-2019）；
7
计财科
管理记录一览表
备注
制表人:刘昌贵
批准:金京哲
日期:2011-4-16 第1页总3页
管理记录一览表
44 印刷监控记录表 45 特殊过程确认表 46 检测仪器一览表 47 检测仪器验收记录表 48 检测仪器配置申请表 49 检测仪器校正计划表 50 检测仪器履历表 51 检测仪器报废表 52 顾客财产清单 53 顾客财产异常情况记录 54 顾客满意度调查表 55 顾客满意度评价分析报告 56 内部审核实施计划 57 不符合事项报告 58 年度审核计划表 59 内部审核总报告 60 内部审核检查表 61 不符合事项分布图 62 进货检验报告 63 首件检查记录表 64 IPQC巡检记录表 65 成品检验报告 66 不合格品处理单 67 返工单 68 报废申请表 69 材料异常反馈通知单 70 制程异常通知单 71 纠正预防措施单 72 客户投诉处理单 73 原材料流水账 74 成品流水账 75 环境因素调查表 76 公司环境因素清单 77 重要环境因素评价表 78 重要环境因素清单 79 法律法规及其他要求查询登记表 80 适应的法律法规及其他要求一览表 81 环境目标指标和管理方案一览表 82 环境目标指标和管理方案完成情况一览表 83 内部信息联络单 84 环境沟通信息记录表 85 相关方环境管理状况调查表 86 环保宣告 87 物质安全资料表
ER-401 ER-402 ER-403 ER-404 ER-405 ER-405-1 ER-406 ER-406-1 ER-407 ER-407-1 ER-408 ER-409
1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年
安全标准化体系文件一览表
18
制度
相关方安全管理制度
安全环保部
19
档案
合格承包商/供应商名录
安全环保部
20
档案
合格承包商档案
安全环保部
21
档案
合格供应商档案
安全环保部
22
记录
承包商和供应商审查评估表
安全环保部
23
协议
安全生产管理协议书
安全环保部
24
协议
运输安全管理协议书
安全环保部
25
记录
出入证
人力资源部
4.3职业健康
1
制度
2
组织机构
应急管理机构
安全环保部
3
救援队伍
应急救援队伍
安全环保部
4
救援预案
生产安全事故应急救援预案、处置方案
安全环保部
5
处置卡
重点岗位应急处置卡（附现场张贴相应急预案评审记录表
安全环保部
7
备案
应急预案备案（申请表、主管部门备案回执）
安全环保部
8
通报
应急预案通报协作单位的回执
安全环保部
安全环保部
2
台账
识别获取的安全生产法律法规、标准规范清单
安全环保部
附电子文档
3
记录
法律法规标准发放记录
安全环保部
4
记录
法律法规标准培训记录
安全环保部
5
报告
法律法规、标准规范合规性评价表
安全环保部
每年一次
2.2规章制度
序号
文件类型
文件名称
文件编号
编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
ISO20000-1：2018信息技术服务管理体系一整套表单
文件编号：HTPC-ITSM-D-01-01
文件名称 ：信息技术服务管理文件一览表
密级：敏感
信息技术服务管理文件一览表
序号
文件编号
文件名称
版本
备注
第1页
文件编号：HTPC-ITSM-D-01-02
部门 文件
编号/名称
文件名称 ：文件修改通知单
3年
电子
HTPC-ITSM-D-05-05 人事行政部
3年
电子
HTPC-ITSM-D-05-06 人事行政部
3年
电子
HTPC-ITSM-D-05-07 人事行政部
3年
电子
HTPC-ITSM-D-05-08 人事行政部
3年
电子
HTPC-ITSM-D-05-09 人事行政部
3年
电子
HTPC-ITSM-D-06-01 人事行政部
3年
电子
23
纠正与预防措施报告
HTPC-ITSM-D-04-03 人事行政部
3年
电子
24
年度内审计划
HTPC-ITSM-D-05-01 人事行政部
3年
电子
XXXX有限公司
第1页
文件编号：XX-D-02-01
序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
年度培训计划表
HTPC-ITSM-D-03-10 人事行政部
3年
电子
20
培训评估报告
HTPC-ITSM-D-03-11 人事行政部
3年
管理制度-安全标准化制度文件一览表 精品
3 安全 生产组 12、《特殊工种管理制度》
《特种作业人员台帐》 《特种作业人员办证登记台帐》
织保障
《特种作业人员培训记录》
13、《外部联系与内部沟通制度》
《相关方对安全标准化的抱怨、投诉》 《合理化建议登记表》
14、《合理化建议制度》
《合理化建议单》
《管理评审计划》
15、《安全标准化系统管理评审控制
要素
制度文件
1、《安全生产方针管理制度》 1 安全 生产方 针与目
标 2、《安全生产目标管理制度》
安全标准化系统制度文件清单 支持性文件
2 安全
生产法 律法规 及其他
3、《安全生产法律法规与其他要求 管理制度》
要求
4、《安全生产责任制管理制度》
企业安全生产责任制
5、《安全管理机构设置与人员任命 制度》
29、《运输系统管理制度》 6 安全 30、《供配电系统管理制度》 生产工 艺系统
31、《通风系统管理制度》
32、《防排水系统管理制度》
企业生产技术规程
《采矿车间安全技术交底表》
企业生产技术规程
企业井下提升安全规定 企业提升岗位作业安全操作规程 企业井下电气设备设施安全规定 企业机械设备技术规程 企业电气设备技术规程 企业停电应急预案 企业提升事故应急预案 企业主斜坡道及车辆行使安全管理规定 企业爆破作业及爆破器材安全规程 企业井下电气设备设施安全规定 企业机械设备技术规程 企业电气设备技术规程 企业停电应急预案
6、《员工安全、健康权益保障管理 制度》
7、《文件和资料控制管理制度》
Hale Waihona Puke 记录《安全生产方针更新记录》
《安全生产目标与指标分解表》 《目标管理方案》 《目标-管理方案一览表》 《安全生产目标更新记录》 《适用法律法规与其他要求清单》 《法律法规意识调查报告》 《法律法规意识提升计划》 《员工法律法规需求调查表》 《法律法规与其他要求更新记录》 《安全生产责任制更新记录》 《安全生产责任制培训台帐》 《安全生产委员会会议纪要》 《安全生产管理网络图》 《安全生产委员会人员培训记录》 《安全管理人员培训记录》 《聘任书发放记录》 《协商与信息交流表》 《拒绝操作调查表》 《制度文件清单》 《作业文件清单》 《安全记录表格清单》 《（受控）文件发放回收表》 《文件发放清单》 《文件更改通知单》 《文件销毁记录》