物资(设备)采购比价管理实施细则
单，按
供方报价执行。
2、 由公司控制订价的物资每年底由采购科评审进行价格确认
或重
新定价。
3、 对大额劳保等，具备招标采购条件的物资，按招标程序组
织采
购。
第3章
执行限价
第9
采购员必须执行审批后的限价，凡因市场因素需
条 超过
限价采购时，必须事前写出专题报告，说明调价原因，经原审批部门重
新审批后执行，未经重新审批，擅自超限价采购者，按公司《办法》中
市场部
物资储运 中心
市场部
“单件5万 月度送
元以上备 审，每月 市场部
件”
20日前
物资储运
主管
中心
市场部 总经
理
“单件5万 元以下备
半年送 审，6月
计划员
采购科
计划员
签发部 门 （人） 市场部
市场部
物储中 心领导
采购科 长
市场部
市场部
市场部
物储中
件”
和12月20
日前
心领导
物资 名称
白钨
黑钨
仲钨 酸铵
回收 氧化 钴
再生 碳化 钨
混合 料
羰基 镍粉
4、 国际市场 钽、铌矿 的同期价 格。
1、 供应商报 价；
2、 仓库存 量。
碳黑 供应商报价
二氧 化钛
供应商报价
23日 内
25日 内
采购 建议 价格 表
执行 存 依据 档
年度确认 „
„
„„
23日 25日 前前
„
„„
23日 25日 前前
„
„„
23日 25日 前前
粉、
市场上月
氯化
平均价格
钴、
+加工费； 23日 25日
草酸 2、 采购计划 前 前
„
„„
„
„
钴、
量；
氧化 3、 仓库现有
钴
存量。
伦敦战略金
属市场
接到 接到
金属 钴
同期报价+运 需求 需求
费
计划 计划
（关税等费 后5天 后7天
„
„„
„
„
用）。
内内
钼 （含 钼酸 铵等 钼原 料）
物资 名称
1、 同期报 价；
查； （3） 对超限价采购行为进行调查，并提出处理意见供领导
决策； （4） 对三类物资中无明确限价的部份进行市场随机抽查，
并提出 调整建议；
（5） 在比价过程中负责收集报价单，汇同采购员填写《比 价记录
表》（分单项比价记录和批量记录两类，见附表一）和《价格建议 表》；
（6） 负责上报建议价的初审和内部限价的审核。 2、 采购科职责：
执行 存 验收依 分析
依据 档 据
市场
1、 同期市场
报价； 2、 仓库存
23日 25日 前前
„
„„
„
„
量。
1、 生产部申
报的品级
及供应商
要求；
2、 三家以上 接到 接到
供应商报 需求 需求
价；
计划 计划
„
3、 同类物资 后5天 后7天
„„
„
„
出口价
内内
格；
4、 同类物资
国内交易
价。
钴 1、 战略金属
第5条
建议价编报依 据
第2章 比价、定价
“一类物资”比价：
审报时间要 填报 审批后的价格表的流向
求
表格 及用途
报计 报市 划员 场部
采购 员
计 划 员
验收员
信息 员
1、 同期黑钨 报价；
2、 国际市场 钨制品 价；
3、 仓库现有 存量；
4、 采购计划 量。
23日 前
25日 前
一类 物资 采购 建议 价格 表
2、 仓库存 量；
3、 生产部对 品级、粒 度和物理 晶形的要 求
建议价编报依 据
1、 同期报 价；
2、 其它供应 商报价；
23日 25日 内内
„
审报时间要 求
填报 表 格
报计 报市 划员 场部
一类 物资
„„
„
„
审批后的价格表的流向 及用途
采购 员
计 划 员
验收 信息 员员
钽、 3、 仓库存
铌
量；
物资（设备）采购比价管理 实施细则
第1章 总则 为贯彻《物资采购价格管理办法》，在中心内部推行比价管理，在保障 供应的前提下降低采购成本，特制订本细则。
第1条 本细则所指物资（设备）包括《物资采购价格 管理办法》中所指的物资、设备及其备品、备件等。
第2条 职责划分 1、 办公室职责：
（1） 负责有关价格、文档和报表的上传下达及保存； （2） 对采购建议价的形成及采购限价的执行进行监督、检
„
„„
验收 分析 依据 市场
„„
„„ „„ „„
5、
6、
第6条 “二类物资”比价：
1、 每季度为一个比价周期；
2、 每季度末月的10日前，由办公室计划员将该类物资的上季
度
执行价格及当期调价原因等内容的季度评价报告送交采购科做为定价参
考。
3、 采购科于12日前向供应商发出报价单询价，并根据所询各
家
报价，填报《比价记录表》（分单项比价记录和批量记录两类）。
采购员执行。
第12条 采购员在执行最高限价后，仍须关注市场变化，对国
家政策下调的，市场价格因素下调的渠道、厂家变化下调的物资及时与
供方联系，调整价格。
第4章
附则
第13条 本细则由办公室负责解释。
第14条 本细则从二00二年元月一日起执行。
物资的 行为报中心办公室处理。
第四条 比价管理的审批权限及送审时限
报送何 物资名称 送审时间 部门
（人）
申报单位 （人）
审核单 位 （人）
审批 人
“一类物 资”
月度送 审，每月 市场部 25日前
物资储运 中心
市场部
主管 总经 理
“二类物 资”
季度送 审，季末 市场部 20日前
物资储运 中心
市场部
“三类物 资”（大 类的前 20%）
半年送
审，6月 和12月20
计划员
日前
采购科
计划员
“三类物 资”（剩日前
采购科 长
采购员
采购科 长
“三十万 元以上设 备”
月度送 审，根据 订货合同 要求时间
市场部
物资储运 中心
市场部
主管 总经 理
“三十万 元以下设 备”
月度送 审，根据 订货合同 要求时间
（1） 按要求进行询价和比价，并汇同有关人员提出采购建 议价；
（2） 严格执行各类物资的最高限价； （3） 对供应渠道进行清理，按ABC管理办法细化供应商等
级资 信度；
（4） 保证所购物资、设备及其备品、备件具备优良性价 比；
3、 物资仓储科职责： （1） 按限价验收物资、设备及其备品、备件； （2） 对违反限价或虽未突破限价但降低采购要求购回质次
的大
小排序，前20%的物资必须比价。
（1） 比价时，由采购员向二家以上渠道的供方发出报价单
（每年
6月和12月的1-10日为报价阶段）。
（2） 10-20日由供应商向信息员返回报价单（过期不报视为
供
方自动放弃供货资格）。
（3） 信息员汇同采购员于25日前填写比价记录单和建议价
格表
报计划员初审。
（4） 计划员初审后于28日前报中心主管领导签发。
4、 采购员于15日前将下季度的比价记录单随同建议价格表，
报
中心计划员初审。
5、 计划员于18日前将初审后的建议价格表，比价记录单送中
心
主管领导复审。
6、 计划员于20日前将复审后的建议价格表报市场部审核签
发。
第7条
“三类物资”及五万元以下的备品、配件的比价
1、 每半年为一个比价周期；
2、 该周期内每个采购员所管理物资分大类按上周期采购金额
三、“三类物资”中剩余的80%，由采购科自行定价：
（1） 定价时无特殊原因，价格不得高于上周期同类物资价
格。
（2） 采购时原则上在合格供方名录中较高级别的供应商中
择优选
择。
（3） 信息员每半年在此范围内对1%的物资价格进行抽查，
加强
监督，发现失控及时处理。
第8条
几种特殊物资的订价：
1、 独家经营（生产）的物资及进口物资，由采购科列出名
有关条款处罚，情节严重者调离采购岗位。
第10
在三类物资采购比价时，允许批量大单中个别品
条 种价
格高于上期同类物资价格，但整批物资应比质比价，择优采购。
第11条 凡未采购过的物资申请采购前必须有市场询价记录
做为比价依据，确因采购时间紧迫无法进行市场调查的物资，采购员应
将信息报信息员由信息员补充调查后，提出今后的建议采购价，并监督
物资采购比价管理办法
物资采购比价管理办法物资选购比价管理方法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规比价活动，完美公司选购流程，结合公司实际，制订本方法。
其次条原则比价活动遵循藏匿、公正、公平、诚信和规的原则。
第三条比价围及适用围1、比价围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的选购项目。
2、本方法适用于铁雄新沙及其子公司的比价项目。
其次章部门职责第四条部门职责1、选购部门按照公司部门职责划分，公司负责比价选购的部门为：供给处和动力设备处；其中：供给处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的选购，动力设备处负谴责品备件等物资选购；选购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实选购物资的详细技术参数及相关要求。
（3）推举符合要求的报价单位，完美供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门交流执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求方案，提供相关技术参数及要求，参加比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求确实定。
4、企管处的职责（1）制定和完美比价管理方法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参加比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（选购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（选购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（选购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（选购部门）→供货（选购部门）。
第六条相关要求1、选购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面向推举单位举行审核，对不符合要求的推举单位举行删减，同时添加符合要求的单位。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范和管理企业的物资比价采购活动，提高采购效率和节约采购成本。
适用范围包括企业内所有物资比价采购活动。
二、采购流程1.采购需求提出：各部门根据自身工作需要提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。
2.比价准备：采购部门按照需求单的要求，准备比价文件，包括采购物资的名称、规格、数量等详细信息。
3.发布比价公告：比价文件审核通过后，采购部门将比价公告发布到指定的渠道，如企业内部公告栏、采购网站等。
4.收集比价结果：比价截止日期后，采购部门收集所有报价，包括报价单位、价格、交货期等信息。
5.比价分析：采购部门对收集到的报价进行详细分析和比较，筛选出合理的报价。
6.签订合同：采购部门与中标单位进行谈判，达成一致后签订采购合同。
7.监督和验收：采购部门对中标单位的物资进行监督和验收，确保物资符合要求并按时交货。
8.记录和归档：采购部门必须对比价采购活动进行详细记录，并按照归档规定进行归档。
三、比价依据1.采购金额在一定范围内的物资比价，以低价中标原则为准。
2.采购金额超过一定范围的物资比价，需要采购部门按照相关法律法规和采购管理制度确定的程序，组织比较公正的招标活动，以中标单位为准。
四、报价要求1.报价单位必须按照比价文件的要求，以书面形式报价，并注明有效期。
2.报价单位必须提供营业执照、资质证书等相关证明文件。
3.报价单位必须对报价的货物质量、规格、交货期等做出明确承诺。
五、中标标准1.报价最低且符合要求的，可以被中标。
2.如果有多个报价最低且符合要求的，采购部门可以根据其他因素，如供货能力、信誉等进行评估，然后确定中标单位。
六、违约处理1.中标单位未按要求履行合同的，采购部门可以采取合同违约处理措施，如要求赔偿损失、限制合作等。
2.若中标单位存在重大违约行为的，采购部门可以取消合同，并扣除履约保证金等违约金。
七、制度执行与监督1.所有部门必须按照本制度规定的流程和要求进行物资比价采购活动。
物资(设备)采购比价管理实施细则
第1章 总则 为贯彻《物资采购价格管理办法》，在中心内部推行比价管理，在保障 供应的前提下降低采购成本，特制订本细则。
第1条 本细则所指物资（设备）包括《物资采购价格 管理办法》中所指的物资、设备及其备品、备件等。
第2条 职责划分 1、 办公室职责：
（1） 负责有关价格、文档和报表的上传下达及保存； （2） 对采购建议价的形成及采购限价的执行进行监督、检
查； （3） 对超限价采购行为进行调查，并提出处理意见供领导
决策； （4） 对三类物资中无明确限价的部份进行市场随机抽查，
并提出 调整建议；
（5） 在比价过程中负责收集报价单，汇同采购员填写《比 价记录
表》（分单项比价记录和批量记录两类，见附表一）和《价格建议 表》；
（6） 负责上报建议价的初审和内部限价的审核。 2、 采购科职责：
粉、
市场上月
氯化
平均价格
钴、
+加工费； 23日 25日
草酸 2、 采购计划 前 前
„
„„
„
„
钴、
量；
氧化 3、 仓库现有
钴
存量。
伦敦战略金
属市场
接到 接到
金属 钴
同期报价+运 需求 需求
费
计划 计划
（关税等费 后5天 后7天
„
„„
„
„
用）。
内内
钼 （含 钼酸 铵等 钼原 料）
物资 名称
1、 同期报 价；
第5条
建议价编报依 据
第2章 比价、定价
“一类物资”比价：
审报时间要 填报 审批后的价格表的流向
求
表格 及用途
报计 报市 划员 场部
采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
工程物资采购实施细则（5篇）
工程物资采购实施细则第一章总则一、目的(一)为加强华电青岛发电有限公司三期2____300MW级供热机组扩建工程设备(材料)的管理，规范本期工程建设各参建单位相关物资方面的管理职责、订货依据、订货程序、工作流程，做到有章可循，有法可依，特制定本细则。
(二)主要从物资采购、检验验收、出入库、现场管理等几个环节进行加强物资管理，保证设备材料质量及数量达到技术协议要求。
确保设备(材料)的质量符合国家和行业规定的要求。
(三)加强备品备件、工器具、专用工具的管理，使之管理有序、规范。
二、适用范围本标准适用于华电青岛发电有限公司三期2____300MW级供热机组扩建工程建设期内所有设备、材料、备品备件、专用工具的采购、接收、搬运、验收、保管、保养入库、出库等的全过程控制。
也适用于施工承包商采购的重要大宗材料采购管理。
三、编制依据本管理办法主要依据《华电集团火电工程招标管理实施细则》、《华电国际电力股份有限公司工程招标管理办法》四、释义(一)建设单位是指：华电青岛发电有限公司。
(二)物资组是指：建设单位三期办物资组。
(三)重要大宗材料是指：施工承包商负责采购的钢材、水泥、保温材料、电缆电线、阻燃材料、阀门和门窗等材料。
(四)设备技术规范书是指：设备的使用条件、技术要求、设备参数、性能、试验、监造验收、供货范围和技术服务等内容的技术规范性文件。
(五)采购是指通过招投标，签订合同和技术协议，以约定购买所需物资的行为。
(六)设备材料检验验收管理指通过明确设备材料检验验收相关各方的职责，规范设备材料检验验收流程，采取必要的检验验收手段，保证工程使用的设备材料符合工程设计和规划的技术质量要求的管理过程。
(七)入库是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。
(八)出库是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
(九)物资现场管理指对设备(材料)出库后安装前的保管、保养的过程。
五、一般职责(一)三期办技经组负责单项或总价在____万元以上的甲供物资(设备、材料)的招标采购组织工作，技术组、物资组等相关部门依据相应职能配合技经组做好甲供物资(设备、材料)招标采购工作。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
比价采购流程管理制度
比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。
2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。
3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。
4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。
6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。
7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。
实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。
四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购价格审核实施细则
物资采购价格审核实施细则（试行）第一章总则第一条为规范集团公司的物资采购行为，降低物资采购成本，加强对物资采购价格的监督管理制定本细则。
第二条价格审核的原则是：以质量等级标准为前提，兼顾采购成本和使用成本；在同等质量条件下优先选取较低价格，并不高于市场平均价格水平；确定质量等级时应考虑满足基本使用要求和适当使用期限两方面因素。
第三条本细则适用范围：（一）集团公司及所属各部门实施一次采购一种物资单价在500元（含500元）以上或一次采购多种物资总价在3000元（含3000元）以上的物资采购业务；（二）工程建设项目中涉及的主要材料采购业务；（三）其他应进行价格审核的事项。
集团公司控股子公司物资采购可参照本细则执行。
第二章价格审核职责第三条集团公司总经理、副总经理按照各自的开支审批权限，审批物资采购计划。
第四条集团公司财务部是物资采购价格的管理部门，具体工作由价格审核员负责，其主要职责是：（一）负责对公司所采购物资的价格进行市场调研，根据实际情况建立《物资材料价格信息数据库》；（二）负责通过比质比价对物资采购计划和采购合同的价格进行审核。
（三）负责参与物资采购业务的价格洽谈，努力降低采购成本。
（四）负责对公司签订的合同价款、付款方式、付款进度等内容进行审查（五）负责参与公司的招投标，并对投标价格进行审查。
第五条集团公司相关物资采购业务部门根据需要编制采购计划，并由本部门领导负责物资采购业务的价格初审。
第六条财务部建立的《物资材料价格信息数据库》是财务部价格审核员进行价格审核的主要依据。
对《物资材料价格信息数据库》中的信息应定期更新，以确保价格信息的可用性。
第三章物资采购价格审核程序第七条计划内采购（主要指年度固定资产投资计划、大修理计划和部门费用计划）1、首先由采购部门编制物资采购实施计划，在调查和询价的基础上拟定采购物资的名称、品牌、规格、单位、数量、供应商、采购价格、质量等级等采购信息；2、填报《物资采购比价表》（见附表一）和《物资采购价格审核表》（见附表二）。
采购比质比价管理规定
采购比质比价管理规定一、比质比价的基础工作。
1、翔实、准确的物料需求计划。
2、合理分类的采购计划。
3、扎实的询价比价记录。
4、稳定、可替代的供应商选择。
5、兄弟公司的对比资料。
6、相应的行情资料。
7、有力的询价监督工作。
8、完善的验收、付款制度。
9、过程使用人员的监督。
二、采购部门比质比价的实施过程。
1、物资需求部门根据需求情况填写《物资需求申报、询价、核价审批单》一式三份，一份自留，作为接收物资的依据。
两份交采购，作为采购比价、审价及办理入库结算的依据。
1、物资采购人员结合手头掌握的供应商资料，结合了解的商品信息（产地、质量、价格、性能），根据提报的物资需求计划进行询价、比价。
询价比价记录应真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式。
2、物资部门根据询价情况得出比价的建议性结论，结论中须以充分的理由说明选择该供应商的原因。
3、比质比价的过程中需对相近的物品组合询价，或整批或整组，以体现询价的规模优势。
4、物资采购部门需不断收集商品供应信息，为开发优秀供应商做好准备。
5、购买必备的价格咨询手册，熟练掌握商品知识，为采购谈判奠定坚实的基础。
三、财务询价监督工作的实施过程。
1、财务部平时需做好对物资采购中心比质比价记录的检查核对工作，主要检查比质比价记录的真实性，并核查比质比价记录上的价格是否和实际报销的价格一致，比质比价记录上规定采购的物品规格、型号、制造厂家是否和实际采购的一致。
2、财务人员应努力收集兄弟公司的采购价格。
3、财务询价监督人员应积累丰富的商品信息和商品知识。
4、财务询价监督人员可采取假设整批询价的手段实施有效的询价信息的收集，并以此来监督物资采购人员比质比价的真实性。
5、建立完善的验收付款制度，对于尚未验收定论的物资，财务拒绝付款，以确保比质比价后续工作的正常开展。
6、对于比质比价结果与财务询价结果的对比问题，原则上，物资采购人员在同等质量、服务、交货方式下的询价结果必须低于财务监督的价格。