质量管理体系第二方审核不符合项报告
内审报告及不符合项整改情况汇报范本
内审报告及不符合项整改情况汇报范本报告编号：[XXXXX]报告日期：[XXXX 年 XX 月 XX 日]一、引言本次内审旨在对公司的质量管理体系进行全面评估和审核，以确保其符合相关质量管理标准的要求，并发现和纠正存在的问题，改进和优化质量管理体系。
本报告详细描述了内审的过程、结果和整改情况。
二、内审范围和目标内审范围包括[列举内审范围，比如质量管理体系的各个部门或流程]。
内审目标是检查公司质量管理体系的运行是否有效，并发现潜在的问题和风险。
三、内审方法本次内审采用了[列举内审方法，如文件审核、实地检查和访谈等]。
内审小组由[列举内审小组成员，包括审核员和记录员]组成。
四、内审过程及结果1. 文件审核根据内审计划，审核员对公司质量管理体系文件进行了全面的审核。
主要评估了文件的合规性、适用性和有效性。
经过文件审核，发现如下不符合项：- [列举不符合项1]：[具体描述不符合项1的内容]- [列举不符合项2]：[具体描述不符合项2的内容]2. 实地检查在实地检查阶段，审核员对多个部门进行了访问，并观察了相关流程的运行情况。
实地检查发现如下不符合项：- [列举不符合项3]：[具体描述不符合项3的内容]- [列举不符合项4]：[具体描述不符合项4的内容]3. 访谈审核员与公司员工进行了面对面的访谈，了解他们对质量管理体系的理解和运行情况。
访谈发现如下不符合项：- [列举不符合项5]：[具体描述不符合项5的内容]- [列举不符合项6]：[具体描述不符合项6的内容]五、不符合项整改情况根据发现的不符合项，公司采取了相应的措施进行整改和纠正。
具体整改情况如下：1. 不符合项1的整改情况：- [列举具体整改措施1]：[具体描述整改措施1的内容] - [列举具体整改措施2]：[具体描述整改措施2的内容] 整改措施已经得到落实，目前已经取得了显著效果。
2. 不符合项2的整改情况：- [列举具体整改措施3]：[具体描述整改措施3的内容] - [列举具体整改措施4]：[具体描述整改措施4的内容] 整改措施正在进行中，预计将在[日期]前完成。
关于质量不符合项的报告纠正跟踪审核验证的说明及不符合项报告单
关于质量不符合项的报告纠正跟踪审核验证的说明及不符合项报告单一、质量不符合项的报告质量不符合项是指在质量管理体系运行过程中发现的与质量要求不符的问题或情况。
针对发现的质量不符合项，应立即进行报告。
质量不符合项的报告应包括以下内容：1.问题描述：对发现的质量不符合项进行详细描述，包括问题的性质、位置、严重程度等。
2.影响分析：分析质量不符合项可能对产品质量、项目进度、客户满意度等产生的影响。
3.原因分析：对质量不符合项产生的原因进行分析，可以使用五力分析、鱼骨图等工具帮助分析。
4.整改措施：提出针对性的整改措施，包括详细的改进方案、责任人和时间节点。
5.预防措施：除了对当前发现的质量不符合项进行整改外，还需提出预防措施，防止类似问题再次发生。
二、纠正措施纠正措施是指针对质量不符合项进行的矫正性措施，即对发现的问题进行纠正，恢复质量要求的状态。
纠正措施应包括以下步骤：1.确认问题：对质量不符合项进行核实，确保问题的准确性和严重程度。
2.制定纠正计划：明确纠正措施的具体内容、执行时间和责任人。
3.实施纠正措施：按照纠正计划的要求，进行相关操作和整改。
4.跟踪验证：对纠正措施进行跟踪验证，确保纠正措施的有效性。
三、跟踪审核验证跟踪审核验证是指对质量不符合项的整改措施进行的审核和验证，以确认纠正措施的实施和有效性。
跟踪审核验证应包括以下步骤：1.确定审核标准：制定审核的标准和依据，明确审核的要求和内容。
2.审核准备：准备审核所需的相关文件和信息，并组织审核人员进行培训和指导。
4.编制审核报告：将审核结果进行总结和记录，编制审核报告。
5.跟踪验证：对审核结果进行跟踪验证，确认纠正措施的有效性。
不符合项报告单是记录质量不符合项的工具，用于报告和追踪质量不符合项的整改过程。
不符合项报告单应包括以下内容：1.报告编号：每个不符合项报告单都应有唯一的编号，便于追踪和管理。
2.问题描述：对质量不符合项进行详细的描述，包括问题的性质、位置、严重程度等。
质量管理体系不符合项报告
被审核部门：技术部部门责任者：郑汉斌
不符合项事实描述：
2019-3-11的运转指示书主题是BASF的SB11测试。没有走变更管理流程。原因是负责人认为BSAF是合格供应商，它的SB11以前也用过。经核实，采购每年修订一次合格供应商目录，BASF不在目录中，不是合格供应商。按《变更管理程序》要求，应按变更进行管理。
不符合标准.手册.程序：《变更管理程序》
条责任人确认：
日期：2019-12-17日期：2019-12-17日期：
纠正措施：
预计完成日期：
部门责任人：审核员确认：
日期：日期：
纠正措施完成情况：
部门责任人：日期：
纠正措施跟踪及有效性验证：
审核员：日期：
第二方审核不符合项整改报告
第二方审核不符合项整改报告1、审核发现：Checked identification of competencies and found that there was no effective identification for some positions such as inspector, QA Manager, Production Manager and Casting team leader.根本原因分析：使用了《业绩考核合同》中的“岗位描述”代替《岗位工作人员任职要求》，但前者并没有覆盖所有的岗位。
纠正措施：识别所有工作岗位，并制定《岗位工作人员任职要求》。
预防措施：按工艺流程图细分工作岗位，修订质量手册4.1工艺流程图、以及5.5《职责、权限和沟通》的内容。
修订《人力资源控制程序》，加入《岗位工作人员任职要求》。
客观证据：《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职要求》、质量手册4.1工艺流程图、5.5《职责、权限和沟通》。
2、审核发现：Checked the in-process and final production inspection procedure and found that it did not include main inspection items.根本原因分析：文件中未规定主要检查项目，但实际上我们已经使用了其它方式进行了控制，所以我们没有修订过程和最终产品检验程序。
纠正措施：修订《生产过程控制程序》和《产品的监视和测量控制程序》，增加《生产过程控制计划》和阳极生产控制流程图，制定《铸造镁阳极质量检验标准及检验要求》。
预防措施：对负责体系建立、保持的有关人员进行培训。
同时，当生产工艺变化时，我们及时修订过程和最终产品检验程序。
客观证据：《生产过程控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《生产过程控制计划》、阳极生产流程图、《铸造镁阳极质量检验标准及检验要求》、培训记录。
质量体系审核中不符合项整改分析报告
质量体系审核中不符合项整改分析报告标题：质量体系审核中不符合项整改分析报告摘要：质量体系审核是确保组织的质量管理体系符合标准和要求的重要环节。
然而，在这个过程中，可能会揭示出一些不符合项，这需要及时进行整改和改进。
本文将深入分析质量体系审核中的不符合项，并提供整改分析报告，旨在帮助组织更深入地理解和改善质量管理体系。
引言：质量体系审核是一种评估和监视组织质量管理的方法，通过对质量管理体系的审核，可以确保组织符合相关的质量标准和要求。
然而，在这个过程中，可能会发现一些不符合项，这些不符合项可能涉及各个方面，包括文件控制、流程管理、资源分配等等。
及时发现和解决这些问题对于组织的持续改进和发展至关重要。
本文将针对质量体系审核中的不符合项进行深入分析，并提供整改分析报告。
关键词: 质量体系审核，不符合项，整改，分析报告，持续改进一、不符合项分析1. 不符合项的定义和分类1.1 不符合项的定义1.2 不符合项的分类2. 不符合项的原因分析2.1 流程管理2.2 文件控制2.3 资源分配2.4 培训和意识2.5 监控和测量二、整改分析报告1. 不符合项整改计划1.1 整改目标和时间计划1.2 资源和责任分配1.3 整改措施和方法2. 整改效果评估2.1 整改措施的实施情况2.2 整改效果的评估和验证3. 整改总结和经验教训3.1 整改总结3.2 经验教训和改进建议结论：质量体系审核的不符合项是改进和提升组织质量管理体系的机会。
通过对不符合项进行深入分析，制定整改计划并及时采取有效措施，可以帮助组织解决问题，改进流程，提升绩效。
在整个过程中，组织应该不断总结经验教训，不断追求卓越，持续改进。
只有这样，才能建立并维护一个高效的质量体系，提升组织的竞争力和客户满意度。
观点和理解：在质量体系审核中，不符合项的发现并不意味着组织管理体系的失败，而是一个改进的机会。
通过深入分析不符合项的原因和分类，可以帮助组织找到问题根源并采取相应的整改措施。
体系不符合项整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除体系不符合项整改报告篇一：不符合项整改报告20XX年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告20XX年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，20XX年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不符合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不符合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不符合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
质量管理体系第二方审核不符合项报告
注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05学习GJB467-1988工序质量控制要求，理解三定的重要性，落实专人负责制定轴承内外圈精磨外圆关键工序的“三定表”。
技术部定工序和设备，人事部定人员。
组织学习GJBA467-2008生产提供过程质量控制（代替GJB467-1988工序质量控制要求），熟悉关键过程控制的要求；同时再学习GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006《质量管理体系要求》，掌握相关标准要求。
本公司轴承内外套圈精磨外圆确定为关键工序，普查各制作车间，落实关键工序的“三定”，目前关键工序已确定“三定”。
从2009年10月起，对军用甲组轴承钢材料的入厂验收必须严格按相关验收规程进行，不得漏项。
学习入厂验收规程等作业指导书，理解入厂验收的重要性，质保部定期检查并考核试验报告记录。
技术部组织再次学习外购产品或材料入厂验收规范，重申严格按相关规范执行；明确入厂复验是质量控制最有效的手段之一，也是在过程中尽早发现缺陷的手段。
质保部在工作质量检查时一并检查抽查入厂验收报告。
检查技术部各岗位，查看质量记录，抽查几份试验报告检验项目和检验记录内容均与相应作业指导规程一致。
已请军代表查阅《SWB7-1军用甲组轴承钢材入厂复验规程》，即日起公司编制有关采购产品的验收规范，经军代表签署后方可实施。
技术部组织再次学习GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006《质量管理体系要求》，严格按7.4.3条款采购产品验证的要求执行。
强调编制入厂复验规范和复验目录需征得顾客（军代表）的同意，即日起新编制的采购产品入厂检验规范需经军代表签署。
查采购产品的入厂复验规程，“SWB7-2高碳铬不锈钢入厂验收规程”、“SWB7-3保持架用黄铜带入厂验收规程”……到“SWB7-19G60轴承合金入厂验收规程”等几十篇，没有经过顾客同意的，均按要求请军代表查阅。
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注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05
注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05
注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05
学习GJB467-1988工序质量控制要求，理解三定的重要性，落实专人负责制定轴承内外圈精磨外圆关键工序的“三定表”。
技术部定工序和设备，人事部定人员。
组织学习GJBA467-2008生产提供过程质量控制（代替GJB467-1988工序质量控制要求），熟悉关键过程控制的要求；同时再学习GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006《质量管理体系要求》，掌握相关标准要求。
本公司轴承内外套圈精磨外圆确定为关键工序，普查各制作车间，落实关键工序的“三定”，目前关键工序已确定“三定”。
从2009年10月起，对军用甲组轴承钢材料的入厂验收必须严格按相关验收规程进行，不得漏项。
学习入厂验收规程等作业指导书，理解入厂验收的重要性，质保部定期检查并考核试验报告记录。
技术部组织再次学习外购产品或材料入厂验收规范，重申严格按相关规范执行；明确入厂复验是质量控制最有效的手段之一，也是在过程中尽早发现缺陷的手段。
质保部在工作质量检查时一并检查抽查入厂验收报告。
检查技术部各岗位，查看质量记录，抽查几份试验报告检验项目和检验记录内容均与相应作业指导规程一致。
已请军代表查阅《SWB7-1军用甲组轴承钢材入厂复验规程》，即日起公司编制有关采购产品的验收规范，经军代表签署后方可实施。
技术部组织再次学习GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006《质量管理体系要求》，严格按7.4.3条款采购产品验证的要求执行。
强调编制入厂复验规范和复验目录需征得顾客（军代表）的同意，即日起新编制的采购产品入厂检验规范需经军代表签署。
查采购产品的入厂复验规程，“SWB7-2高碳铬不锈钢入厂验收规程”、“SWB7-3保持架用黄铜带入厂验收规程”……到“SWB7-19G60轴承合金入厂验收规程”等几十篇，没有经过顾客同意的，均按要求请军代表查阅。