供应商评估和准入制度审批稿
供应商评估准入、管理制度
供应商评估准入、管理制度本文介绍了一个供应商评估准入和管理制度的初稿，以确保采购工作有序进行。
制度遵循公平、公开、公正的原则，对供应商进行确定和评价，并建立健全的供应商管理机制。
本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。
在第二章中，详细介绍了供应商的评估和选择工作程序，包括供应商分类和具体说明。
在第五条中，介绍了推荐供应商的情况，包括员工推荐、请购计划推荐、业务员推荐和通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。
在第七条中，介绍了供应商考察的流程，包括资格预审和填写供应商评估表。
最后，在第八条中，根据供应商得分确定初选供应商，并经总经理批准备案确认供应商名单后，进行合作。
After determining the list of suppliers。
XXX inquiry。
n。
XXX 10: XXX1.After the procurement activity is completed。
the supplier is XXX process。
The quality of the purchased materials is XXX the end-users。
The final XXX.2.According to the comprehensive supplier XXX。
XXX.Chapter 3: n and Maintenance of Supplier DatabaseArticle 11: XXX dynamically managed。
and after each n。
XXX database based on the approval results。
They also record the XXX for more than six months.Article 12: The company XXX database。
The business personnel submit the completed procurement orders and n records on the 10th。
供应商准入管理制度范文
供应商准入管理制度范文供应商准入管理制度第一章总则第一条为加强对供应商的管理，规范供应商准入工作，提高供应商的素质和能力，保证企业采购的质量和效益，制定本准入管理制度。
第二章准入条件第二条供应商准入的基本条件包括：（一）具有完全民事行为能力；（二）具有符合法律法规要求的注册资金；（三）具备独立承担民事责任的能力；（四）具备合法经营资格并有正常生产经营活动；（五）经过市场调查和评估，具备供货能力和稳定供货能力；（六）具备良好的经营信誉和商业声誉；（七）法律、行政法规规定的其他准入条件。
第三章准入程序第三条供应商准入按照以下程序进行：（一）供应商提交准入申请并提供相关资料；（二）采购部门进行初步审核，对申请资料进行审查；（三）组织供应商评审委员会进行评审，评审指标包括：供货能力、质量管理体系、价格竞争力等；（四）对评审结果进行综合评定，确定供应商准入与否；（五）准入后，签订供应商合作协议，并进行监督管理；（六）不符合准入条件的供应商，经书面通知后，一定期限内可以重新申请。
第四章准入资格的审查第四条供应商准入资格的审查主要包括以下内容：（一）企业资质：包括执照和证书的真伪、有效性、是否具有独立承担民事责任的能力等；（二）信誉调查：对供应商的经营信誉和商业声誉进行调查，包括是否存在违法违规行为、是否存在不良经营行为等；（三）供货能力：对供应商的生产能力、供货能力、及时交货能力进行评估；（四）质量管理体系：对供应商的质量管理体系是否规范、是否具备相应的质量控制能力进行评估；（五）价格竞争力：对供应商的定价机制、价格稳定性、与同行业供应商的价格水平进行比较分析。
第五章监督管理第五条准入后，对供应商进行监督管理，包括以下内容：（一）签订供应商合作协议，明确供应商的责任和义务；（二）定期对供应商进行质量评估，评估指标包括：产品质量、供货及时性、售后服务等；（三）对供应商的资质进行定期复核；（四）及时处理供应商在供货过程中出现的问题，并记录供应商的不良行为；（五）对供应商的业务变更情况进行监控，如注册资金变更、经营范围调整等；（六）对供应商的价格、业务合同进行核查，确保合规性和合法性。
供应商准入标准评审制度
供应商准入标准评审制度第一篇：供应商准入标准评审制度供应商准入标准评审制度通过加强对供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，满足公司产品发展的战略要求，确保公司生产经营发展得到有效保障。
1 范围本办法适用于为公司生产提供各类原材料、半成品、外委件、产成品的供应商选择和准入管理。
2 职责2.1 采购部、生产部、技术部、产品部负责公司生产制造、产品研发所需潜在供货资源的收集归档提出，负责潜在供应商准入资质的确认。
2.2 采购部、生产部负责组织对潜在供应商进行调查，对潜在供应商的工作环境、规模状况、生产能力、质保体系、物流配送、应急能力进行评价，建立预选供应商档案，确定预选供应商名单。
2.3 产品部负责提供相关技术标准，与预选供应商签订产品试配技术协议，负责新产品试制所需采购产品预选供应商的确认。
2.4 技术部负责预选供应商生产资质、工艺装备、检验标准、产品适配能力的评价，2.5 质监部负责预选供应商质量保证体系评价，负责首批样品的进货检验和试验控制，对试制、试配、试用结果做出是否符合产品图纸、技术标准及相关技术协议的确认。
2.6 采购副总经理依据各部门对预选供应商的评价，做出是否同意纳入合格供应商的结论。
3.工作程序 3.1供应商选择3.1.1供应商选择的通用标准a)具有完整、有效的营业执照，税务登记证，组织代码证；b)企业须通过ISO9000族标准认证；c)具备相关产品的生产资质，有特殊产品生产许可证、强制认证证书；d)双方签订技术协议、质量保证协议；e)承诺履行国家相关法律法规和安全协议内容。
3.1.2专用件供应商的选择标准发动机、桥、箱、焊接结构件、液压元件及缸泵阀、覆盖件的供应商准入评审，见附件《专用采购产品供应商准入标准》,该标准为供应商准入的必备条件，采购部、生产部、产品部必须按标准选择供应商。
3.1.3公司内部供应商选择标准公司内部供应商，按其质量业绩、供货能力进行评价，合格后纳入合格供应商名单，并附“合格供应商承担产品清单”上报技术部、质检部备案。
供应商准入流程审批稿
供应商准入流程YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】各单位：根据近期供应商评审流程的提交情况来看，部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑，现将供应商准入流程再次明确如下，请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。
一、未在中冶电子商务平台注册的供应商（包括分包商）1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质，需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》（表格样式参见附表）并由单位负责人签字、盖章。
具体要求：《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录，禁止照抄营业执照中营业范围。
《供应商资质预审表》应该有预审人签字。
《供应商现场考察报告》非必选项，由推荐单位自行确定是否考察，但各单位全年考察记录须达到50%以上。
推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。
2、推荐单位将所有评审资料（包括供应商所有资质），在OA 上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审，评审最后的归档人选择栏，选择闫航航和倪静仁。
3、评审结束后，通知供应商在中冶集团电子商务平台注册，准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。
二、已在中冶电子商务平台注册的供应商1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。
2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。
备注：“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类，申报时需缩写至6位代码；分包商目前编码还未添加，请分公司细化业务范围即可，不要笼统描述。
附件：《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》招标采购中心2016年12月29日记录 1： QG/MBT JY 029-R01新准入供应商推荐表说明：1.拟（已）参与业务：由主合同名称和分合同具体采购（服务）内容构成；2.业务所需资质情况须与供应商上传附件匹配，如有遗漏可补充上传资质文件；3.推荐供应商时填写此表，作为平台准入方案的附件。
供应商准入审核制度模板
供应商准入审核制度模板一、目的为确保公司采购的原辅材料、外购（协）件等物品满足产品生产的质量和相关法规要求，特制定供应商准入审核制度。
通过对供应商进行审核和评价，确保其具备合格的经营状况、生产能力、质量管理体系和产品质量，从而保障公司生产的稳定性和客户满意度。
二、范围本制度适用于本公司供应商的管理和控制。
三、职责3.1 采购中心负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2 品质管理部负责采购物资的验证。
四、内容4.1 准入审核4.1.1 采购中心制定供应商准入要求，建立供应商档案。
根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核。
必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。
4.1.2 审核过程中，采购中心应充分了解供应商的企业背景、资质证明、生产设备、技术水平、质量控制等方面的情况。
现场审核时，应查看供应商的生产现场、管理体系文件、检验记录等相关内容。
4.1.3 准入审核结束后，采购中心根据审核结果，对符合要求的供应商发放准入通知书，并建立长期合作关系。
对不符合要求的供应商，及时反馈审核意见，给予改进机会。
若供应商无法在规定时间内达到要求，则不再合作。
4.2 过程审核4.2.1 生产技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.2.2 过程审核过程中，生产技术部应定期与供应商沟通，了解其生产状况、质量控制情况，确保供应商能够持续满足公司的要求。
4.2.3 对过程审核中发现的问题，生产技术部应立即通知采购中心，采购中心应督促供应商及时整改，并对其进行跟踪审核。
4.3 评估管理4.3.1 采购中心建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
供应商评估准入、管理制度(总2页)
供应商评估准入、管理制度(初稿)第一章总则第一条 目的为了稳定供应商队伍，建立长期互惠合作的供求关系。
遵循公平、公开、公正的原则，对供应商进行确定、评价过程实施控制，建立健全供应商管理机制，发展和培育供应商，保证采购工作有序进行，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。
第三条相关术语及定义、供应商：提供产品、服务的组织或个人。
第二章供应商的评估与选择第四条供应商评估与选择的工作程序第五条推荐供应商根据公司业务需求、工作计划及基本要求，推荐相关供应商。
供应商推荐分以下情况：、公司所有员工根据个人掌握信息推荐新的供应商。
、根据业务计划需求，提交请购计划时一并推荐相关供应商。
、业务员根据业务计划需求，从供应商资料库中推荐供应商。
、有业务员通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。
第六条汇总供应商、采购信息采购员负责汇总采购信息，并推荐相应供应商。
且在购置单上表明供应商类别代码。
并在供应商管理库中填写相关信息。
第七条供应商考察供应商考察主要考察试用供应商（ 类）、新推荐供应商。
业务员根据采购要求，对供应商进行资格预审，并结合对供应商考察，填写“供应商评估表”。
未通过资格预审的，应注明原因。
第八条供应商审批后，备案确认供应商名单。
第九条 确定供应商，进行合作确定供应商名单后，业务员根据规定、采购情况通过询价、评估、招标等多种途径确定本次采购的供应商，与供应商签订采购合同，执行采购活动，完成采购过程。
第十条 供应商评价、采购活动完成后，根据采购过程，对供应商进行商业评价；联系使用客户，对采购物资进行质量评估。
最终完成供应商综合评价报告。
、根据供应商综合评价报告，根据供应商评价标准归入相应的供应商种类中。
第三章供应商资料库的建设与维护第十一条 供应商资料库进行动态管理，每次评估后，由部门内勤根据审批结果对供应商资料库进行刷新，同时记录评估过程记录及其他有关记录 个月以上。
供应商评估和准入制度审批稿
供应商评估和准入制度审批稿背景介绍：随着企业的发展和全球化竞争的加剧，供应商管理在企业采购和供应链管理中扮演着至关重要的角色。
一个有效的供应商评估和准入制度可以帮助企业降低风险，提高供应链的可靠性和稳定性。
本文将探讨供应商评估和准入制度的重要性，并提供一份审批稿，以供企业参考。
一、供应商评估的重要性供应商评估是企业选择和管理供应商的过程，它对企业的运作和业务的成功至关重要。
以下是供应商评估的重要性：1. 降低风险：供应商的不良质量、交付延迟或合规问题都可能对企业造成重大损失。
通过对供应商进行评估，企业可以减少与供应商相关的风险，并确保供应链的可靠性。
2. 提高品质标准：好的供应商能够提供高质量的产品和服务。
通过评估供应商的品质管理体系和质量控制能力，企业可以选择符合其要求的供应商，提高产品的品质标准。
3. 降低成本：供应商占据企业整体成本的很大比重。
评估供应商的成本结构和价格竞争力可以帮助企业选择更经济高效的供应商，降低采购成本。
4. 促进创新：供应商通常拥有丰富的经验和专业知识，他们可以为企业的产品设计和研发提供有价值的建议。
通过评估供应商的创新能力，企业可以与优秀的供应商建立战略合作关系，共同推动创新发展。
二、供应商准入制度的设计一个有效的供应商准入制度可以帮助企业筛选和选择合适的供应商，并确保他们符合企业的要求。
以下是供应商准入制度的设计要点：1. 质量管理能力：评估供应商的质量管理体系，包括质量标准、质量控制过程、检验和测试设备等。
要求供应商具备一定的质量认证或符合相关国际标准。
2. 资质和信誉评估：考察供应商的企业资质，包括注册资金、经营许可证等。
同时了解供应商的信誉状况，是否存在违约行为或投诉记录。
3. 社会责任和合规性：评估供应商的社会责任表现，包括环境保护、劳工权益、合规性等方面。
要求供应商遵守相关法律法规，并具备良好的社会形象。
4. 财务实力评估：考察供应商的财务状况，包括资产负债状况、盈利能力等。
供应商审核准入、管理制度
供应商审核准入、管理制度1. 引言为了确保公司的供应链能够顺利运作，并提供优质的产品和服务，公司制定了供应商审核准入、管理制度。
本文档旨在明确审核程序和管理措施，以确保供应商的合规性和稳定性。
2. 供应商审核准入程序为了保证新供应商的准入符合公司的要求和标准，以下是供应商审核准入程序的基本步骤：2.1 提交申请新供应商应向公司提交供应商准入申请，并提供相关的资料和证明文件。
2.2 资格审查公司将对供应商的资格进行审查，包括但不限于以下方面：- 公司注册资料- 经营许可证- 质量管理体系认证- 产品质量证明- 供应商的信誉和声誉2.3 风险评估公司将对供应商进行风险评估，以确定是否存在潜在的合规风险和经营风险。
评估包括但不限于以下方面：- 供应商的财务状况- 经营稳定性- 推荐信和客户评价2.4 实地考察对通过资格审查和风险评估的供应商，公司将进行实地考察，以验证供应商的实际经营情况和运作能力。
2.5 决策和通知在完成审核程序后，公司将根据评估结果做出准入或拒绝准入的决策，并书面通知供应商。
3. 供应商管理制度3.1 合同管理与供应商建立合同是确保双方权益的重要步骤。
公司将建立合同管理制度，明确合同的签订流程、内容和变更管理等。
3.2 供应商评价为了持续评估供应商的绩效和合规情况，公司将建立供应商评价制度。
评价内容包括但不限于：- 交付准时性- 产品质量- 服务水平- 合作配合度- 合规性3.3 监督和改进公司将建立监督和改进机制，确保供应商的持续合规和稳定性。
监督措施包括但不限于：- 定期检查和审核- 不定期的现场考察- 反馈和投诉管理4. 结论供应商审核准入、管理制度的实施将有助于确保公司供应链的稳定性和可持续性。
通过严格的审核程序和有效的管理措施，公司将与符合要求的供应商建立稳定和长期的合作关系，共同创造价值。
以上为供应商审核准入、管理制度的基本内容，具体操作细节将根据实际情况进行进一步制定和优化。
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供应商评估和准入制度 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
供应商评估和准入制度
一、目的
遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。
二、适用范围
适用于公司及下属子、孙公司(以下简称“项目公司”)。
三、术语及定义
1、供方:提供产品、服务的组织或个人。
2、供方分类:
A、试用供方:指经资质审查合格，具备向公司/子、孙公司提供产品或服务的资格，尚末合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。
B、合格供方:指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的供方。
C、战略合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司/项目公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为战略合作伙伴的单位。
D、不合格供方:经资质审查或评审为不合格的供方。
E、黑名单供方:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。
四、工作职责
1、公司员工:推荐供方。
2、公司各部门:推荐供方;负责制定《供方考察/评价评分表》的评分内容、满分标准、扣分标准等:负责组织对供方的考察并形成考察报告；负责组织对供方的评价并形成评价报告。
3、招标小组:负责汇总公司员工、业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门;供方资料库的建立与管理。
4、工程管理部:负责组织集团/项目公司新工艺、新技术、新材料部分的考察论证。
5、审计部:参加供方的考察过程;对供方的确定过程实施监督。
五、工作流程
供方推荐—推荐供方汇总—推荐供方分类转发业务部门—供方考察—合格供方审批—招标确定供方—与供方合作—合作完毕供方评价—评价结果进入招标小组供方资料库
六、工作指引
1、供方推荐:
根据公司公示的招标计划及基木要求，供方推荐有以下渠道:
(1)公司所有员工均可推荐供方给招标小组;
(2)业务部门在报招标计划时可同时将本部门推荐的供方一并提供给招标小组;
(3)招标小组从供方资料库中选择战略合作伙伴、合格供方进入供方推荐;
(4)如以上途径无法提供招标数量要求的供方，则由业务部门负责通过各种渠道提供招标数量要求的供方推荐给招标小组。
2、推荐供方汇总:
招标小组负责汇总推荐供方，汇总时要详细记录推荐供方的来源清况，并与招标小组供方资料库核对，将“不合格供方”和“黑名单供方”剔除并记录，形成《推荐供方汇总表》。
3、推荐供方分类转发业务部门:
招标小组负责将《推荐供方汇总表》分类转发各业务部门。
4、供方考察:
业务部门根据招标小组转发的供方名单，对其进行资格预审，符合采购要求者，确定为初选投标入围单位，不符合采购要求者要注明原因，以便向推荐人解释口采购金额在60万(含)以上的采购项目(含项目公司发起的采购)，由集团业务部门负责组织对供方进行考察。
业务部门发起《供方考察审批流程》，《供方考察评分表》作为附件同报批，经分管领.导审核，报总经理审批。
(1)考察人员确定:
集团审计部必须派人参加考察，具体业务可参考以下确定考察人员：
总包、监理类:工程管理部、审计部、项目公司、相关管理人员材料类:工程管理部、审计部、项目公司、相关管理人员
设计类:战略与市场部、工程管理部、审计部、项目公司、相关管理人员
营销类:战略与市场部、工程管理部、审计部、相关管理人员
(2)考察评分:
参加考察人员应根据采购要求，并结合考察内容，各自填报《供方考察评分表》。
考察组织部门根据《供方考察评分表》，按照平均计算的原则计算出被考察供方的综合得分，确定其平均得分为该供方最终得分。
考察评分采用百分制，考察评分等级划分如下：
A.综合评分在70分以下视为考察不合格，无资格参与本次业务投标;
B.综合评分在70(含)-80分为C级投标单位，可参加本次投标;
C.综合评分在$}(含)-90分为B级投标单位，可参加本次投标;
D.综合评分在90(含)-100分为A级投标单位，可参加本次投标。
(3)考察报告：
考察组织部门负责发起《供方考察报告审批流程》，经参加考察人员会签确认，部门负责人、分管领导审核，报总经理审批。
考察报告内容应包括但不限于:
A、考察供方办公、生产场地情况;
B、考察供方已实施的业绩情况；
C、考察拟投入项目班子成员情况；
D、核实有关资质文件及公司介法证明文件;
E、了解其资信、信誉情况。
(4)其他规定:
A、近两年与公司有业务合作的合格供方和近两年已考察通过但未合作的供方，可无需考察，直接进入合格供方审批环节，并在同等条件下，优先考虑作为供方。
B、评级(评分)高者，在商务标和技术标同等条件下，可获优先中标资格。
C、因业务紧急，在招标文件发放前无法提前考察的供方，由招标小组决定可先行发标，在定标前，业务部门根据回标情况发起《供方考察审批流程》，经公司批准后再组织考察。
D、公司工程管理部负责组织有关部门对该新工艺、新技术、新材料进行考察沦证，并形成考察论证报告。
5、合格供方审批:
业务部门根据《供方考察报告审批流程》的结果，连同无需考察的供方单位一起，负责发起《合格供方审批流程》，经公司相关部门会签，业务分管领导审核，报总经理审批，确定最终竞标单位名单。
(1)淘汰供方的处理:
合格供方经公司审批同意后，对于被淘汰或剔除的推荐供方，由业务部门负责向相关推荐人做出解释。
如公司员工或业务部门发现自己推荐的单位符合公司招标要求，却被剔除在合格供方之外，且业务部门也没有合理解释，员工可直接向审计部反映，由审计部对供方的确定过程进行审计调查。
(2)合格供方筛选原则：
如符合招标要求的供方单位数量较多，而只需选择其中的几家作为竞标单位时，按如下有高到低的原则筛选:
A、供方资料库中的战略合作伙伴;
B、供方资料库中的合格供方;
C、不在供方资料库中的知名企业;
D、供方资料库中的试用供方;
E、公司组织考察评分高的供方。
对于公司关系推荐的供方，在符合公司招标要求的前提下，可不受以上原则限制，直接进入合格供方报公司审批，但要详细说明有关情况。
6、招标确定供方:
根据合格供方的筛选结果确定供方。
7、与供方合作:
执行合同。
8、供方评价：
业务经办部门负责组织对供方进行综合评定，采购金额在60万(含)以上的采购项目，需进行供方评价。
与供方合作完毕后，由业务经办部门发起《供方评价审批流程》，《供方评价评分表》作为附件一同报批，经分管领导审核，报总经理审批。
(1}评价人员确定:
具体业务可参考以下确定评价人员:
总包、监理类:工程管理部、审计部、项目公司、相关管理人员
材料类:丁程管理部、审计部、项目公司、相关管理人员
设计类:战略与市场部、工程管理部、拜诉)一部、项目公司、相关
管理人员
营销类:战略一与市场部、工程管理部、审计部、相关管理人员 (2)评价评分:
业务部门负责将《供方评价评分表》发给参与评价的人员或部门。
相关部门或人员应就评审的内容在2个工作日内做出明确的评价意见并阐明事实和理由，并将评审结果反馈业务经办部门口业务部门根据《供方评价评分表》，按照平均计算的原则，计算出被评价供方的综合得分，确定其平均得分为该供方最终评价得分。
评价评分采用百分制，评价评分等级划分如下：
A.综合评分在70分以下视为不合格供方;
B.综合评分在70(含)以上视为合格供方;
C.连续三次综合评分在90(含)以上的视为战略合作伙伴；
D.黑名单供方。
(3)供方评价报告:
评价组织部门负责发起《供方评价报告审批流程》，经参加评价人员会签确认，部门负责人、分管领导审核，报总经理审批。
评价结果转招标小组，由招标小组按按标准归入各供方分类。
《供方评价报告》应包括但不限于以下内容:
A、业务完成质量情况；
B、业务合作过程中的配合与服务情况;
C、合同工期的履行情况;
D、安全文明施工情况;
E、材料设备的供应情况；
F、签证办理情况;
G、结算的办理情况；
H、售后服务情况;
I、其他情况。
(4)其他规定:
此《供方评价报告审批流程》作为财务付款至95%或以上的前置必要附件。
9、供方资料库:
招标小组负责供方资料库的建立和维护口招标小组对供方资料库进行动态管理，每次评估后，由招标小组根据审批结果对供方资料库进行刷新，同时必须保留评估过程及有关记录。
七、供方违规处理
1.黑名单供方:
在采购或合同履约过程中，供方有卜列行为之一的，应将其列入黑名单供方，并永不采用:
(1)提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格或谋取中标的;
(2)中标后无正当理由不签订合同的;
(3)擅自变更或终止合同的;
(4)围标、串标;
(5)提供伪劣不合格产品或服务质量恶劣的;
(6)向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的;
2、不合格供方在未来两年内不能参加公司业务投标，两年后如参加公司业务投标，需重新考察评审。
八、相关记录及归档
1、《推荐供方汇总表》:招标小组
2、《供方考察评分表》:业务部门、招标小组
3、《供方考察报告》:业务部门、招标小组
4、《供方评价评分表》:业务部门、招标小组
5、《供方评价报告》:业务部门、招标小组
6、《供方资料库》:招标小组
九、附则
1、本制度由公司董事会制定，并负责修订和解释；
2、本制度自公司董事会审议批准并颁布之日起实施。