供应商准入和评价章程制度
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供货商评议制度
供货商评议制度评议制度是供货商与公司之间的重要沟通和合作工具，它可以帮助双方建立更加稳固和透明的合作关系，促进供应链的高效运转。
在实践中，一个完善的不仅可以帮助公司及时发现和解决问题，提高供应链管理效益，也可以激励供货商提供更好的产品和服务，增强公司的竞争力。
一、评议的目的供货商评议制度的目的主要有以下几点：1. 评估供货商的综合实力和绩效表现，包括产品质量、交货准时率、价格竞争力、售后服务等方面；2. 发现和解决在合作过程中出现的问题，提高供应链管理效率；3. 激励供货商提高绩效，保持合作的积极性和稳定性，建立长期合作关系；4. 为公司制定战略性采购计划，选择更加合适和可靠的供货商，降低采购成本和风险。
二、评议的内容供货商评议的内容通常包括以下几个方面：1. 产品质量：包括产品符合性、质量稳定性、安全性等方面；2. 交货准时率：评估供货商的交货准时率和配货准确度，确保供应链的畅通和稳定；3. 价格竞争力：评估供货商的价格水平和竞争能力，确保采购成本的有效控制；4. 售后服务：评估供货商的售后服务质量和响应速度，确保产品的正常使用和维护；5. 合作态度：评估供货商的合作态度和沟通效率，建立和维护合作关系的良好氛围。
三、评议的方法为了确保评议的客观性和公正性，通常采取以下几种方法：1. 定期评议：按照事先约定的评议周期，对供货商进行定期评议，确保评估和反馈及时有效；2. 多方评价：采用多方参与评议的方式，包括公司内部各个部门、质检部门、生产部门等；3. 数据化评价：通过建立评议指标体系，对供货商的各项数据进行统计分析，客观评估供货商的绩效；4. 现场考察：定期进行现场考察，对供货商的生产过程、质量管理体系等进行实地查看和评估。
四、评议的结果和应对措施根据评议结果，公司可以做出以下应对措施：1. 合格供货商：对符合标准的供货商进行表扬和奖励，鼓励其继续保持良好的绩效；2. 不合格供货商：对存在问题的供货商提出批评和改进意见，并制定具体的整改计划和期限，监督整改情况；3. 淘汰供货商：对严重违规或连续不达标的供货商进行淘汰处理，终止合作关系，并寻找替代品或者其他供货商。
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
一、评定标准
1. 供应商必须具备合法的营业资质和食品经营许可证。
2. 供应商的食品安全管理制度必须符合国家相关法律法规，并通过食品安全认证。
3. 供应商的食品质量必须符合食堂的餐饮标准，包括新鲜度、卫生安全等方面。
4. 供应商的价格合理公正，不能存在价格欺诈行为。
二、评定流程
1. 食堂管理部门将定期对供应商进行评定，评定内容包括食品安全、食品质量、价格公正等方面。
2. 评定结果将以评分形式进行记录，供应商需达到一定评分才能继续供应。
三、淘汰管理
1. 如果供应商连续两次评定结果不合格，将被取消供应资格。
2. 对发现的供应商存在违法违规行为的，将立即取消其供应资格并追究法律责任。
3. 食堂管理部门有权对供应商进行不定期的抽查，发现问题即可取消其供应资格。
四、其他规定
1. 供应商必须配合食堂管理部门的抽查工作，提供相关证明材料。
2. 供应商如有变更经营范围或证件到期等情况，需及时通知食堂管理部门并重新进行评定。
3. 供应商需签订供应合同，明确双方的权利和义务。
以上规程由食堂管理部门制定并执行，如有变更将提前通知供应商并重新签订合同。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
进货评审管理制度
进货评审管理制度一、制度目的为规范企业的进货评审管理工作，加强对进货活动的控制和监督，确保所进货物的质量符合企业的要求和标准，促进采购成本管理，提高采购质量和效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有的进货评审管理工作。
三、工作职责1. 企业领导：负责审批进货评审方案，并对进货评审工作进行监督和检查。
2. 采购部门：负责负责明确进货评审的流程及标准，并具体进行实施，做好评审记录和归档工作。
3. 部门经理：负责负责部门内部的进货评审并决定是否通过进货申请。
四、评审流程1. 申请进货：申请进货的部门填写进货申请表，包括进货物品的名称、数量、规格型号、供应商、价格等信息。
2. 进货评审：采购部门根据进货申请表进行评审，考虑到进货物品的实际需求、供应商的信誉、有效期、价格等因素，对进货申请进行审核，并形成评审意见。
3. 部门审批：审批流程涉及到采购员的工作，采购员协助部门领导对进货申请进行审批，并根据评审意见做出进货决策。
4. 供应商筛选：根据评审意见，采购员选择合适的供应商，与供应商进行谈判，并签订进货合同。
5. 合同签订：供应商提供的合同内容、价格、交货时间等信息要与进货申请表对比，确保合同的准确性和完整性，并由采购员和供应商代表签字确认。
6. 进货验收：采购员负责对所进货物进行验收，确保进货物品的品质符合要求。
5、评审标准1. 进货物品的数量、规格型号和价格要与进货申请表一致。
2. 供应商的信誉和产品的质量符合企业要求。
3. 进货物品的有效期符合要求。
4. 价格合理，与市场价格相符。
5、评审记录每一次进货评审都要形成评审记录，记录包括进货申请的内容、评审意见、审批结果、合同签订和进货验收等环节的记录。
六、制度执行1. 执行岗位：制度的执行主体是采购部门和部门领导。
2. 执行要求：制度执行者要严格按照本制度的流程和标准进行操作，确保进货评审的质量和效率。
3. 监督检查：企业领导要对进货评审工作进行监督和检查，对工作人员的执行情况进行评估。
供应商准入管理制度
供应商准入管理制度为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。
一、适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。
二、术语及定义供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方；代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商；合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商；潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。
三、职责公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常管理工作。
（一）运营改善部职责1.制（修）订供应商管理相关制度；2.收录公司供应商信息；3.建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理；4.负责供应商档案管理；5.组织对供应商的月度和年度评价；6.负责处理供应商的质疑和投诉；7. 供应商管理相关的其它业务。
（二）采购主责部门职责1.贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》；2.供应商入库推荐和资质审核；3.负责在库供应商的考评和日常监督；4.协助招标办收录供应商信息。
5.采购需求单位职责6.向采购主责部门推荐供应商；7.参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。
8.其他相关部门职责（三）审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。
（四）法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。
对于供应商的挑选、评价和淘汰管理制度
对于供应商的挑选、评价和淘汰管理制度1. 目的为了确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高供应商的合作效率，降低采购风险，特制定本制度，对供应商的挑选、评价和淘汰进行规范化管理。
2. 供应商挑选标准2.1 资质审核- 供应商必须具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
- 供应商须具备一定的生产规模、技术实力和市场信誉。
- 供应商应具备符合国家法规的生产许可、质量认证等。
2.2 产品审核- 供应商的产品应符合公司的质量要求和技术标准。
- 供应商的产品须通过相关质量检测和认证。
- 供应商的产品应有良好的市场表现和客户反馈。
2.3 服务能力- 供应商应具备良好的售后服务和技术支持。
- 供应商应有较强的货源组织和物流配送能力。
- 供应商应具备一定的研发能力和应对市场变化的能力。
3. 供应商评价体系3.1 质量评价- 定期对供应商的产品质量进行抽检，对不合格产品进行记录和处理。
- 对供应商的质量管理体系进行审核，确保其符合ISO等相关标准。
3.2 交货评价- 对供应商的交货及时率、交货准确性进行记录和评价。
- 对供应商的库存管理和物流配送能力进行评估。
3.3 价格评价- 对供应商的产品价格进行市场调查和比较，确保其具有竞争力。
- 对供应商的成本控制能力和价格稳定性进行评估。
3.4 服务评价- 对供应商的售后服务、技术支持和沟通协调能力进行评价。
- 对供应商的信誉度和合作意愿进行评估。
4. 供应商淘汰制度4.1 淘汰标准- 供应商的产品质量连续多次不合格，或严重不符合公司要求。
- 供应商的交货及时率低于规定标准，或出现严重交货延误。
- 供应商的产品价格高于市场平均水平，且无明显竞争优势。
- 供应商的服务能力差，无法满足公司的需求。
4.2 淘汰流程- 相关部门对供应商进行评估，提出淘汰建议。
- 总经理审批淘汰方案，通知供应商。
- 相关部门与供应商进行沟通，协助其改进。
- 对淘汰的供应商进行记录和总结，以供参考。
供应商准入检查及管理规定
供应商准入检查及管理规定
1. 目的
本文档旨在规范供应商准入检查及管理流程，确保选取合适的供应商，以提高采购效率和质量。
2. 适用范围
本规定适用于公司采购部门，以及与供应商有关的所有员工和合作伙伴。
3. 供应商准入检查流程
3.1 申请
任何员工在选择新的供应商前，必须填写供应商准入申请表，并提交给采购部门审核。
3.2 审核
采购部门收到申请后，将进行供应商的准入审核。
审核包括但不限于以下内容：
- 供应商的注册资料和证书是否合法有效；
- 供应商的生产能力和质量管理体系是否符合要求；
- 供应商的价格合理性和竞争力。
3.3 决策
基于审核结果，采购部门将决定是否通过供应商准入申请。
决策结果将书面通知申请人，并将其记录在供应商准入名单中。
4. 供应商管理
4.1 合同管理
与供应商达成合作后，采购部门负责与供应商签订合同，并定期检查合同的履行情况。
4.2 供应商评估
定期对已准入的供应商进行评估，评估内容包括但不限于：
- 供应商的交货准时率；
- 供应商的产品质量；
- 供应商的服务质量。
4.3 供应商退出
如果供应商在评估中表现不佳或违反了合同约定，采购部门有权决定终止与该供应商的合作关系，并将其从供应商准入名单中移除。
5. 相关责任
采购部门负责执行本规定，并监督供应商准入检查和管理流程的执行情况。
所有员工和合作伙伴应遵守本规定，并配合采购部门的工作。
以上为本公司的供应商准入检查及管理规定，如有任何疑问或建议，请及时与采购部门联系。
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文件编码TRTJKDL4-CG-02-2015供应商准入和评价制度
1.目的
为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。
通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、辅料的品质。
2.范围
适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。
3.职责
3.1采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。
3.2设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。
3.3技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供应商质量评估打分。
3.4生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。
3.5财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。
3.6储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。
3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。
4.供应商准入管理
4.1由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写《供方质量保证能力调查表》并由供应商盖章确认信息准确。
4.2供应商准入资质：（1）具有法人资格；（2）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（3）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（4）营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证。
（5）海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。
4.3采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。
供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核，考核的主要内容：生产资质、生产能
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力、产品价格等并填写供应商。
对于国内距离较远不方便评审的供应商（主要指辽宁省外的供应商）则采用书面方式进行评审，较远距离供应商书面评审与代理商的评审须将相关资料提交质量部会审。
4.4准入期限供应商准入实行有效期制，准入有效期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。
复审不合格的，取消准入资格。
4.5业务洽谈：经资质评审和实地评审，能满足公司采购需求的的供应商，采购部人员与供应商进行业务洽谈，对物料价格、付款方式、货款结算、交货地点、交货周期等进行商定。
4.5样品确认
设计部人员视情况自行或会同技术部到供应商处进行打样、试制、取样，取样后技术部根据相关标准送第三方或由生产部、技术部进行资质审核、小试包装等检测，将检测结果写入《供方评价记录表》并签字确认，生产和技术检测合格后由设计部根据技术指标和验收标准对样品进行封样。
4.6价格审定，样品经确认合格后，财务部对供应商价格情况做价格合理性评估，并在《供方评价记录表》签字确认。
4.7合格供应商名录录入，财务部对价格合理性审定合格后，经生产部、质量部、采购部和总经办副总确认后，将该供应商列入《合格供应商名录》。
5.供应商的考核管理
5.1采购部于每年12月末收集当年交货记录，针对质量状况，价格，交期，售后服务等进行考核年终评分，填写《供方业绩再评价表》。
5.2供应商评价标准，供应商每年度交货不足5批者不纳入考核。
（产品质量：50分，价格：20分，交货期：20分，售后服务：10分）
（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素，供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。
物资验收时每发生一项质量不合格的，视具体情况扣1-2分，该项物资第二次验收不合格的，扣3-5分，物资包装后发生一般质量问题的，扣6-10分，严重影响公司安全生产的，本项不得分。
由质量部根据物资质量情况对供应商进行打分。
（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，采购部根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物资价格信息库确定物资合理利润价格，供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%，扣1分，每高于合理利润价格2%，扣2分，依次类推；同一供应商供应几种物料，按平均计算。
（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资按照公司合同签订交货期（合同交货期大于生产此产品的合理工期），结合公司需要的使用日期逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，给公司安全生产造成重大影响的，
本项不得分。
（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后，供应商所做的售后工作。
供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务。
评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分。
5.3供应商等级划分
（一）A级供应商（优秀供应商，考核评定≥90分）
（二）B级供应商（良好供应商，考核评定≥80分）
（三）C级供应商（合格供应商，考核评定≥70分）
（四）D级供应商（不合格供应商，考核评定＜70分）
第十五条供应商考核处理
（一）A级供应商：采购部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，该类物资采购总额≥50%
（二）B级供应商：由采购部提请供应商改进不足，并限期整改，整改不力的降级处理，该类物资采购总额≥30%。
（三）C级供应商：由采购部、技术部等部门予以辅导，三个月内未达到B级及B级以上供应商，予以淘汰。
（四）D级供应商：直接淘汰出局，取消准入资格，一年内不再接受该供应商准入申请。
5.4供应商有下列情形之一的，取消准入资格，并在公司范围内通报：
（一）考核不合格的；
（二）弄虚作假、骗取准入资格的；
（三）不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位损失的；
（四）有价格欺骗行为的，或者采取不正当竞争手段的；
（五）因故意、过失提供不合格物资的；
6供应商质量风险管理
6.1供应商引进时，须严格按照程序规定的流程，要求供应商提供相应的品质保证资料（如质量体系认证证书、产品质量标准文件等）和资质文件。
6.2按照新供应商评审规定，对供应商质量体系实际运行情况进行实际检查，确保其原物料采购、供应认证、物料采购、物料与产品检验，仪器设备管理等所有过程得到有效控制。
6.4属于物料代理性质的经销商或代理商，须查核其相应物料代理证明，确保来源是可靠的。
7.相关记录
《供方质量保证能力调查表》
《供方评价记录表》
《合格供应商名录》
《供方业绩再评价表》
供方质量保证能力调查表
QP840-01-CG-02-REC-01
供方业绩再评价表QP840-01-CG-02-REC-02
合格供应商名录
编制：审核：。