产品召回模拟演练记录表
23产品召回演练记录
产品召回演练记录
记录编号：一、计划制订
二、召回小组
三、召回范围
四、召回步骤和期限
五、召回原因
六、召回方法和途径
七、召回产品的处理
八、召回的公关计划
a)召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。
b) 召回产品的信息：回收产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；回收的原因，回收产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址）；产品回收的方法、途径和时间。
c) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待回收产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。
d) 给进口商召回收计划范本，或作为回收信息的附件，以便他们通知和协助召回。
产品召回模拟演练记录
召回行动方案预案目的:当销售的产品存在危害性或潜在危害时，可以迅速有效的做出反映,将危害限度和范畴消除或减少。
本次模拟召回行动授权人:XX 总监行动小组构成与责任:明确小构成员及有关责任见下表:召回小组姓名部门／职务职责组长ＸX产品供应中心总监负责统筹、沟通、协调节个召回事件成员XX销售部总监负责统筹与客户方面的沟通成员XXX物流中心总监负责物流发货过程、信息的调查成员ＸXＸ销售行政部经理负责协调节个召回事件成员XＸX品管部经理负责有关产品质量问题调查成员XXＸ品管部负责分析和评价包材质量数据成员XＸX品管部负责成品检查数据追溯成员XXX销售行政部负责和客户及业务员沟通,并及时告知解决成果成员XＸX液洗灌装车间负责现场验证生产过程的精确性和有关记录追溯成员ＸXX液洗乳化车间负责现场验证生产过程的精确性和有关记录追溯成员XＸＸ包材仓负责提供包材的有关信息成员XX成品仓负责提供成品储存的有关信息成员XXX发货组负责提供产品的发货信息成员XXX客服部负责跟进召回物流有关事宜行动方案:1.核算信息拟定问题和严重限度a)销售行政部确认产品名称,并发回问题产品图片、批号b)品管部查问题产品当批次留样、有关包材信息c)核算目前生产现场d)客服查订单和发货信息2.及时将信息报告至公司领导3.召集会议拟定解决方案a)公司立即实行无条件召回b)积极与客户沟通换货事宜4.召回流程a)销售行政部协调、销售部、产品供应中心、物流中心拟定有关告知内容b)销售行政部经理和业务员告知客户召回事宜c)业务员和物流中心联系物流运送d)仓库收货e)物流中心客服部跟进召回进程5.事故调查及改善品管部负责对本次事故提出后续改善方案。
产品召回模拟演习方案时间：6月10日上午10：00演习启动人：XX演习记录人:XＸＸ如下是本次模拟召回产品的基本信息：模拟召回产品基本信息产品名称1ＬXXXXX去屑洗发精髓素瓶装（终端）批次号FE２5０３X01FE2５０3X０2问题描述客户投诉产品漏料严重。
质量产品召回模拟演练记录
4.商务部与客户沟通重新再做500件产品,于2020年3月前发往客户端.
5.开发部专业消毒人员对生产员工进行教育训练.
纠正措施
加强员工技能学习,并横向展开至其它工作人员,对转产前的清洗设备消毒均用热水消毒清洗干净
预防措施
对后续相关设备消毒方法进行热水消毒清洗
总结
纠正和预防措施是有效的
2019.12.4
到货时间
2019.12.19
客户名称
Wal-mart
输入国家
美国
记录：XXX
产品召回模拟演练记录
召回货物质量分析论证：
产品批次
WM20-001
名称
法兰绒毯子/50*60
核实产品
法兰绒毯子/50*60
分析时间
2019.12.26
涉及部门
生产部/质检部
部门负责人
XXX/朱XXX
分析项目
质检部接到信息后立即安排人员对此批产品进行追溯,并将化验室留样成品进行闻香检验,对留样半成品进行闻香复检,再对现场清场记录进行复查.经与生产部,仓库了解此批产品于2019-11-22生产,生产数量为11224件,质检部留样2件.目前仓库已无库存全部发往客户,
分析结果
经证实发现留样产品确实有异味,但留样半成品无异味.通过对现场清场记录发现，转产前生产产品为法兰绒毯子/50*60,质控人员分析应为清洗机设备未清洁干净,导致香精味道及消毒酒精的味道混入此批产品中,产生异味.
产品召回模拟演练记录
召回产品基础信息：
产品名称
法兰绒毯子/50*60
批次号
WM20-001
产品召回原因
客户投诉法兰绒毯子/50*60有异味
召回数量
召回模拟演练记录
产品召回模拟演练记录召回产品的基本信息产品名称木质工艺品批次号X3210475051产品召回原因产品发生掉漆现场召回数量2020件严重程度一般信息收到时间2015年11月13日信息接收人情况描述PO.# NO.：16KB8502001-1 批次号X3210475051出货时间：2015年9月18日缺陷原因：掉漆原货发货时间2015-09-18 到货时间2015-11-10 客户名称输入国家美国记录：产品召回模拟演练记录召回产品质量分析论证产品批次X3210475051名称木质工艺品核实产品2015-11-13 分析时间2015-11-13 业务部、生产采购部、技术部、质量部涉及部门部门负责人1、产品发生大面积掉漆现象分析项目操作工未按作业指导操作，导致油漆附着力下降。
分析结果总召回结意见记录：产品召回模拟演练记录应急措施和处理方案产品批次X3210475051名称木质工艺品核实产品2015-11-13涉及部门业务部、生产采购部、技术质量部召回方案1、技术质量部接到产品需召回的信息，应立即牵头组织、业务部、生产采购部、设计室相关人员，进行原因调查与分析，结果报总经理。
2、对决定召回的产品，确认产品生产日期、数量，批次号，将召回的产品信息准确描述，传递业务部，由业务部与客户联系召回的具体事宜。
3、业务部接到召回通知，立即组建召回小组，确认需要回收的通知范围和广度，使用邮件的方式通知顾客。
同时评估此次产品召回对公司造成的经济损失和对公司信誉的影响程度，提出对退回产品和有未发出产品的处理意见和措施，呈报总经理批准。
4、制定的召回计划必须包括：拟召回产品的名称、批次、生产日期及代码（或批次）；拟召回产品的生产情况；拟召回产品的数量；产品召回的原因；标注召回的等级；对召回产品的处理方式；产品召回的起始日期及预计产品召回的结束日期。
5、对实施召回的产品除外销美国市场的产品以外，应迅速统计同一批次下成品仓库的库存品数量，检查原始生产计划单下单具体数量，直至核实清楚流转到包装车间的数量，并对剩余的库存品进行封存、隔离并进一步检查，检查出的不合格品进行返工处理，未经检验的库存品不得流入销售环节。
产品召回模拟演练记录
XXX有限公司
产品召回演练记
录^
记录编号：
一、计划制订
编制人编制时间
批准人批准时间
备注
二、召回小组
姓名
部门
职务
职责
产品商标
产品名称
生产日期
生产批次
产品包装
产品数量
分布范围
四、召回步骤和期限
步骤开始时间完成期限备注确认回收范围
编制回收公告
发布招回信息
产品回收行动
回收产品处理
确认回收完成
编制回收报告
产品名称辣椒粉批次号081221001LJ 产品召回原因铁超标
召回数量10袋*100箱严重程度一般
信息收到时间2009年1月4日信息接收人姜峰
情况描述
拟2009年1月4日业务部接辣椒粉检出铁超标，立即对总经理予以汇报；总经理随即于1月4日下午主持召回小组在会议室召开会议。
原货发货时间2008.12.26到货时间2008.12.30客户名称CHAM输入国家韩国
应急措施和处理方案
实施负责人
召回程序：口卫生证书一一出口货物换证凭单一一报检单一一报检批清单一一生 产加工记录一一原料验收记录一一原料收购来源。
产品召回模拟演练记录
编号：FSR-PG-37/3
参与部门 业务部 实施时间
2009.1.5
产品批次。
产品模拟召回记录
邻氯苯基二苯基氯甲烷
批号：20150625
数量
20桶 （500KG）
召回方式
将该批所有产品退回公司，仓库隔离存放，放置于产品召回专放区域，并标识状态。
召回产品
处理方式
一、生技部重新安排生产一批合格的产品补发给客户。
二、由质检部全检该批召回所有产品。
批准人/日期
申请人/日期
２0桶，发货时间是2015年07月10日。
６
9:20
质检科根据仓库和经营科提供的资料，向总经理汇报情况并当场提交《产品召回申请表》。
７
9:35
总经理在听取质检科的汇报后，又详细询问了事情经过的一些细节后，签字同意召回相关产品，并指示经营科马上同客户落实召回事宜。
８
9:45
经营科安排客户将该批所有产品退回，说明是召回的模拟演练，请客户配合，并通知仓库注意收货后隔离，放置在公司指定的“产品召回专放区域”，并挂好标识牌。
召回申请单Байду номын сангаас
序号
201501
日期
2015年07月23日
申请撤回
召回事由
公司2015年07月10日发给客户×××的一批邻氯苯基二苯基氯甲烷20桶，留样复测熔点检测不合格。如果不召回产品，可能会存在潜在的安全隐患，同时也会对客户造成不良影响和损失，为了避免损失，须马上召回本批所有产品。
涉及顾客/消费者
客户×××，产品暂未投放市场
＠＠＠２＠＠化工有限公司
产品模拟召回演练记录
一、演练目的：
1、加强我公司对产品突发事件的应急管理工作。
2、提高产品出现或潜在危害时的应变能力和主动撤回的执行力，
将危害程度和范围消除或降低到最小程度。
产品召回模拟演练记录编号
召
回
方
案
召回程序：口卫生证书——出口货物换证凭单——报检单——报检批清单——生产加工记录——原料验收记录——原料收购来源。
措
施
。
有效性
记录：
产品召回模拟演练记录编号：FSR-PG-37/4
验证、改进和预防
产品批次
召回时间
验证日期
跟踪验证
改进措施
预防措施
总结
记录：
产品召回模拟演练记录编号：FSR-PG-37/5
溯源跟踪文件、记录
产品批次
召回时间
溯源体系有效性评价
所
涉
及
到
的
文
件
记
录
报
告
文件名称
所属部门
文件名称
所属部门
记录：
产品召回品基础信息
产品名称
辣椒粉
批次号
0LJ
产品召回原因
铁超标
召回数量
10袋*100箱
严重程度
一般
信息收到时间
2009年1月4日
信息接收人
姜峰
情
况
描
述
拟2009年1月4日业务部接辣椒粉检出铁超标，立即对总经理予以汇报；总经理随即于1月4日下午主持召回小组在会议室召开会议。
原货发货时间
到货时间
客户名称
CHAM
输入国家
韩国
记录：黄衍雷
产品召回模拟演练记录编号：FSR-PG-37/2
召回货物质量分析论证
产品批次
名称
核实产品
分析时间
涉及部门
部门负责人
分
析
项
目
分
析
结
果
产品召回模拟演练记录(修正)
产品召回模拟演练记录编号：召回产品基础信息产品名称土豆块批次号宜家产品召回原因土豆块发黑召回数量25公斤严重程度一般信息收到时间2015年11月19日信息接收人史金永情况描述订单号宜家，批数宜家。
于2015年11月19日宜家员工餐厅反馈土豆块发黑现象，涉及产品有生产批次为宜家，到货时间2015年11月19日7：00，数量25公斤。
原货发货时间2015-11-19早上6：00 到货时间2015-11-19早上7：00客户名称宜家员工餐客户区域东西湖记录：产品召回模拟演练记录编号：召回货物质量分析论证产品批次宜家名称土豆块核实产品2015-11-19 分析时间2015-11-19 涉及部门业务部、行政部、生产部、品管部、采购部部门负责人史金永分析项目造成土豆块发黑现象，主要原因如下：1、土豆去皮后没有及时分切处理；2、土豆切块后没有把表面淀粉清洗干净；3、土豆块没有及时打包，漏空时间超长导致表面氧化；4、土豆原料有机械碰伤现象，土豆内部组织结构损伤；分析结果经过查验所有生产记录单据，以及生产过程控制情况进行分析，出现土豆块发黑现象主要原因是：1、土豆原料机械损伤严重，内部组织结构破损；2、土豆采用一般封口包装，表面易氧化；总结意见1、采购部负责原料采购跟进；2、生产部负责生产过程控制；3、品控质量部负责原料验收和成品验收；记录：产品召回模拟演练记录编号：应急措施和处理方案产品批宜家实施负责史金永次人参与部门业务部、生产部、行政部、品管部实施时间2015-11-19召回方案1、市场部李步晨和宜家员工餐负责人沟通原料是否使用，并要求立即停止使用，并做好封存退货准备；2、物流部梁卫负责把不合格品全部运输回公司；3、品管部和行政部负责原料的报废处理；4、生产部负责生产25公斤新鲜土豆块给宜家，保证顾客正常开餐。
措施改进措施：1、采购新鲜的土豆原料；2、土豆去皮后立即分切，用清水冲洗3-5遍，保证表面无淀粉；3、沥水时间由原料10分钟调整为2分钟，缩短漏空时间；4、封口方式由脚踏封口调整为真空封口；有效性产品召回模拟演练记录编号：验证、改进和预防产品批次宜家召回时间2015-11-19 验证日期2015-11-19跟踪验证1、宜家产品留样1公斤；2、24小时留样观察正常；3、48小时留样观察正常；改进措施预防措施总结记录：产品召回模拟演练记录编号：溯源跟踪文件、记录产品批次宜家召回时间2015-11-19溯源体系有效性评价能够根据相关信息召回成品所文件名称所属部门文件名称所属部门涉及到的文件记录报告台帐仓存部采购计划单采购部加工制作单生产部记录：。
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《终检表》
《来料检验单》
《原料入库单》
《领料单》
《成品入库单》
《原料采购单》
《物料标识卡》
《产品标识卡》
《出库单》
《装运单》
《SGS实验室检测报告》
6. 去供应商处取脱氧剂样品连同公司库存该批次的产品送实验室检测。
7. 如查属实召回该批次产品，赔偿客户损失。
有效性
1.可以追溯原料的来源和使用情况，可以追溯产品的销售去向。
2.将事故照成的影响将到最低。
产品召回模拟演练记录
验证、改进和预防
产品批次
召回时间
2018.2.25
验证日期
2018.2.25
原货发货
时间
2018.02.21
到货时间
2018.02.22
客户名称
经销商
输入地区
新疆
记录：
产品召回模拟演练记录表
召回货物质量分析论证
产品批次
名称
核实产品
分析时间
2018.2.20
涉及部门
营销部、质检部
部门负责人
分
析
项
目
1.包装材料有质量问题；
2.生产过程中存在员工操作失误；
3.存储运输过程中损坏。
产品召回模拟演练记录表
召回产品基础信息
产品名称
出库单号
产品召回
原因
产品大量松包现象，产品存在变质风险。
召回数量
100箱
严重程度
严 重
信息收到
时间
2018年2月23日
信息接收人
情
况
描
述
模拟2018年2月23日营销部接到客户投诉，我司生产的原味瓜子产品有大量松包现象，产品存在变质风险。立即对总经理予以汇报；总经理随即于2月23日下午主持召回小组在会议室召开会议。
跟踪验证
1.经送样检测确定是脱氧剂杂质含量超标。
2.经核实该批产品只发往新疆经销商，该批次的产品未有销售给其他客户。
3.经核实仓库内无该批脱氧剂所生产的产品。
4.经核实该生产线上无该批脱氧剂在使用。
5.经核实该批脱氧剂在仓库有少量库存已销毁。
改进措施
1.召回客户产品，赔偿客户一切损失。
预防措施
1再次采购改供应商的脱氧剂要送检合格后方可使用。
分
析
结
果
脱氧剂失效。
总结
意见
1.可能脱氧剂失效，导致松包。建议去供应商处取脱氧剂样连同公司库存该批次的脱氧剂送实验室检测。
2.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。
产品召回模拟演练记录
应急措施和处理方案
产品批次
实施负责人
参与部门
品管部、业务部、物流部、库管
实施时间
2018.2.23
召
回
方
案
召回程序：货物换证凭单——报检单——报检批清单——生产加工记录——包材验收记录——包材收购来源。
措
施
1.根据追溯和标识程序进行产品追溯，查找该批次原料的入库、生产、销售流向。
2.核查产品库内有无使用同批脱氧剂生产的产品，如有发现立即封存。
3.核ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ产品库内有无同批脱氧剂，如有发现立即封存。
4.核查生产线上有无使用同批脱氧剂在生产，如有发现立即停产下线。
5.核查使用同批脱氧剂生产的产品有无销售给其他客户的，如有通知其停止销售，下架暂存。
2.首件样要检测合格后方可进行生产和发货。
总结
追溯措施有效，防控得当。
产品召回模拟演练记录
溯源跟踪文件、记录
产品批次
召回时间
2018.02.25
溯源体系有效性评价
追溯体系有效，将损失降到最低
所
涉
及
到
的
文
件
记
录
报
告
文件名称
所属部门
文件名称
所属部门
《供应商目录》
《供应商评审表》
《首件样检查表》
《生产记录表》