产品召回模拟演练记录表

改 进 措 1. 召回客户产品，赔偿客户一切损失。 施
预 防 1 再次采购改供应商的脱氧剂要送检合格后方可使用。 措 2. 首件样要检测合格后方可进行生产和发货。 施
总 结 追溯措施有效，防控得当。
产品批次
产品召回模拟演练记录
溯源跟踪文件、记录
20180220
召回时间
2018.02.25
溯源体系有 效性评价 文件名称
析
项
目
2018.2.20
分 析 结 脱氧剂失效。 果
总 结 意 见
1. 可能脱氧剂失效，导致松包。建议去供应商处取脱氧剂样连同公司库存该批次 的脱氧剂送实验室检测。 2. 如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。
产品召回模拟演练记录
应急措施和处理方案
产品批次 参与部门 实施时间
20180220
实施Leabharlann Baidu责人
产品名称
产品召回 原因
召回数量 信息收到
时间
产品召回模拟演练记录表
召回产品基础信息 出库单号
20180220
产品大量松包现象，产品存在变质风险。
100 箱 2018 年 2 月 23 日
严重程度 信息接收人
严重
模拟 2018 年 2 月 23 日营销部接到客户投诉， 我司生产的原味瓜子产品有大量
情
松包现象，产品存在变质风险。立即对总经理予以汇报；总经理随即于
产品批次
产品召回模拟演练记录
验证、改进和预防
20180220
召回时间
2018.2.25
验证日期
2018.2.25
1. 经送样检测确定是脱氧剂杂质含量超标。 2. 经核实该批产品只发往新疆经销商，该批次的产品未有销售给其他客户。 跟 3. 经核实仓库内无该批脱氧剂所生产的产品。 踪 4. 经核实该生产线上无该批脱氧剂在使用。 验 5. 经核实该批脱氧剂在仓库有少量库存已销毁。 证
2 月 23
况 日下午主持召回小组在会议室召开会议。
描
述
原货发货 时间
客户名称
记录：
2018.02.21 经销商
到货时间 输入地区
2018.02.22 新疆
产品召回模拟演练记录表
产品批次
召回货物质量分析论证
20180220
名称
核实产品
分析时间
涉及部门
营销部、质检部
部门负责人
1. 包装材料有质量问题； 2. 生产过程中存在员工操作失误； 3. 存储运输过程中损坏。 分
品管部、业务部、物流部、库管
2018.2.23
召
回
召回程序：货物换证凭单——报检单——报检批清单——生产加工记录
方
——包材验收记录——包材收购来源。
案
措 1. 根据追溯和标识程序进行产品追溯，查找该批次原料的入库、生产、销售流
向。
2. 核查产品库内有无使用同批脱氧剂生产的产品，如有发现立即封存。
3. 核查产品库内有无同批脱氧剂，如有发现立即封存。
《供应商目录》 所
《供应商评审表》 涉
《首件样检查表》
及
《生产记录表》
到
《巡检表》
《终检表》 的
《来料检验单》 文
《原料入库单》
件
《领料单》
记
《成品入库单》
录
《原料采购单》
《物料标识卡》 报
《产品标识卡》
告
《出库单》
《装运单》
《SGS实验室检测报告》
追溯体系有效，将损失降到最低
所属部门
文件名称
所属部门
4. 核查生产线上有无使用同批脱氧剂在生产，如有发现立即停产下线。
5. 核查使用同批脱氧剂生产的产品有无销售给其他客户的，如有通知其停止销
施
售，下架暂存。
6. 去供应商处取脱氧剂样品连同公司库存该批次的产品送实验室检测。
7. 如查属实召回该批次产品，赔偿客户损失。
有
效 性
1. 可以追溯原料的来源和使用情况，可以追溯产品的销售去向。 2. 将事故照成的影响将到最低。