企业公司报价作业流程范本精品
报价作业流程范文
报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。
二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。
3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。
4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。
5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。
三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。
2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。
3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。
四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。
3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。
五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。
2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。
3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。
六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。
2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。
3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。
产品报价作业流程33760
产品报价作业流程33760产品报价是企业销售过程中的重要环节，也是商业谈判的关键环节之一、一个合理、准确的产品报价能够帮助企业赢得客户，并且有助于企业实现销售目标。
本文将介绍一个产品报价作业流程，并且详细说明每个环节的具体内容。
一、了解客户需求在进行产品报价之前，首先需要了解客户的具体需求。
这包括客户所需要的产品数量、型号、规格以及交货时间等方面的信息。
了解客户需求的目的是为了能够提供准确的产品报价，并且确保产品能够满足客户的期望。
二、获取产品成本信息在进行产品报价之前，需要获取产品的成本信息。
这包括产品的制造成本、材料成本、劳动成本、运输成本等方面的信息。
获取产品成本信息的目的是为了确保产品报价的准确性，并且能够保证企业的利润。
三、确定价格策略在进行产品报价之前，需要确定适合的价格策略。
价格策略可以分为市场导向型、成本导向型、竞争导向型等不同类型。
选择适合的价格策略可以有效地提高产品的竞争力，并且能够满足客户的需求。
四、计算产品报价根据客户的需求、产品的成本以及价格策略，计算产品的报价。
产品报价应该包括产品的单价、总价以及其他费用的明细。
在计算产品报价的过程中，需要确保价格的准确性，并且根据实际情况进行灵活调整。
五、编写产品报价单根据计算得到的产品报价，编写产品报价单。
产品报价单应该包括企业的名称、客户的名称、产品的详细信息以及价格等内容。
编写产品报价单的目的是为了向客户提供一个清晰、准确的报价信息，并且方便客户与企业进行沟通和谈判。
六、提交产品报价将编写好的产品报价单提交给客户。
提交产品报价的方式可以是邮件、传真、快递等不同方式。
在提交产品报价时，需要确保报价的准确性，并且保持与客户的及时沟通。
七、跟进与反馈在提交产品报价之后，需要跟进客户的反馈。
如果客户对产品报价有任何疑问或者需要进行修改，应该及时进行回应，并且根据客户的反馈进行相应的调整。
跟进与反馈的目的是为了保持与客户的良好关系，并且具备反馈信息的敏感度。
02报价作业流程
物料、物品报价审批作业流程1．目的：规范公司所有需采购的物料、物品之报价审批程序，落实对各供应商材料价格的比较、审核及监控功能，使各供应商合理报价、定价，以维护公司之正当利益，并促使公司之报价作业程序化、规范化且有所依循。
2．范围：公司除食堂食用和总务车辆维修外，其它报价作业均适用之。
3、定义：3．1 特殊和重要物料、物品：是指单位价值超出含500元以上的物料、物品，或板材类、玻璃类、化工类、铝材类、饰品类、木纹纸类、封边带类、纸箱类、保丽龙类、珍珠棉类、海棉类、布料类、皮料类、木方类、产品上的五金配件类、劳保用品、委外加工物品（包含外协产品、外协材料、委外维修）3．2 专项费用性支出：节日礼品、文娱活动、促销建店项目费用、展会专项费用、修缮项目费用、消防器材、（基建工程，单项/1000元以上）。
4．职责：4．1采购员：对所购材料（或物品）报价之初评、及时进行报批，并传至相应采购文员进行登录。
4．2采购部副经理：对所有物料或物品之报价进行单价评估初审，以及供应商单价谈判等相关事宜。
4．3采购部经理：所有外购物料、物品报价单的审核以及单价评估，以及供应商单价谈判等相关事宜。
4．4董事长授权人：对公司所有物料、物品的报价进行批准与确认。
4、5审计部：对公司所有物料、物品的报价单进行稽核评估。
4．6 财务部：依据审批后有效的报价单进行帐务计价核算。
4．7董事长：特殊和重要物料、物品和专项费用性支出之报价单的核准。
5．作业流程：5．1 报价作业；5．1．1本报价审批规定是指已同公司确立正式采购合作业务关系的，或预选多家供应商竞争或备用未完全确定合作业务关系的供应商报价之审批程序。
5．1．2采购部须统一制定嘉豪何室报价单的格式传供应商，由供应商依统一格式的《报价单》填写，并执行报价作业。
5．1．3 当采购员确定需要开发新供应商或原有供应商单价变更时，采购员应提供样品或图纸至供应商，要求供应商给予报价，同时并要求供应商的相关权限人员作签名并加盖公司业务章作实。
公司工程报价管理制度范本
公司工程报价管理制度范本
一、制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司工程项目的报价行为，确保报价的准确性、合理性和竞争力，适用于公司所有承接的建筑工程项目。
二、组织机构与职责
1. 成立专门的报价小组，负责工程项目的报价工作，成员包括成本核算师、项目经理、市场分析师等。
2. 成本核算师负责材料、人工和机械使用等成本的计算。
3. 项目经理负责审核报价方案，确保报价的可行性。
4. 市场分析师负责调研市场价格，提供市场分析报告。
三、报价流程
1. 接收项目信息：明确项目需求、规模、地点等基本信息。
2. 初步调研：收集相关资料，进行市场调研和成本预估。
3. 成本核算：根据调研数据和项目需求，详细计算各项成本。
4. 编制报价单：根据成本核算结果，编制详细的报价单。
5. 报价审核：项目经理对报价单进行审核，确保无遗漏且合理。
6. 报价审批：报价单提交给公司决策层审批。
7. 报价提交：将审批通过的报价单正式提交给客户。
四、报价原则
1. 公正性：确保报价过程中的每一项费用都公开透明，避免不正当竞争。
2. 合理性：报价应基于实际成本加上合理利润，确保公司利益。
3. 竞争力：报价应考虑市场行情，保持竞争力同时避免恶性竞争。
五、监督与考核
1. 定期对报价小组的工作进行评估，确保报价质量和效率。
2. 对于报价过程中出现的失误，应及时纠正并追究相关人员的责任。
3. 建立反馈机制，收集客户对报价的意见和建议，不断优化报价制度。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，需经过相应的审批程序。
产品报价作业流程33760
WORD格式可编辑1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况：a．新产品；b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品1个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限：a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
报价流程及管理制度模板
一、目的为规范公司报价行为，提高市场响应速度，确保产品价格具有竞争力，特制定本报价流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作，为报价提供明确指导和规范。
三、职责分工1. 销售人员：负责接收客户报价需求，评估客户合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个报价环节直至完成。
3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的报价申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。
4. 总经理：负责产品报价的最终审批，输出最终报价。
四、报价流程1. 客户提出报价需求。
2. 销售人员在接收到客户报价需求时，应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。
3. 若客户无合作意向，属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免资源浪费。
4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后，根据市场情况，先行判断报价的可行性。
5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。
6. 运营部商务在接收到报价申请后，对照产品成本价及市场行情进行初步审核。
7. 若价格低于成本，则不予报价；若价格合理，则将报价申请提交至财务部。
8. 财务部组织内部核算产品利润，提供审核意见。
9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。
10. 销售人员根据审核意见调整报价，并将最终报价提交至运营部商务。
11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。
12. 总经理审批通过后，输出最终报价。
五、管理制度1. 严格遵循市场规律，确保报价具有竞争力。
2. 报价过程中，销售人员应充分了解客户需求，确保报价准确无误。
3. 运营部商务应严格审核报价申请，确保报价符合公司利益。
4. 财务部应准确核算产品利润，为报价提供依据。
5. 总经理审批报价时，应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。
6. 报价过程中，各部门应加强沟通协作，确保报价工作顺利进行。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。
报价流程及管理制度范本
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。
3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。
5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。
产品报价作业流程
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
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业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人）。
425客户方负责人签名确认0K后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》 交予财务部保存。
4.3产品价格调整后，报价处理
4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价 格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。
432财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需 调整事宜。
433产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理
5•相关文件
无
6.记录表单
6.1《产品报价申请单》6.2《报价单》
文件类别：作业文件
文件编号
共4页
第1页
文件名称：报价作业流程
版本/版次
1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
3.职责：
3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；
3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；
3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；
3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价；
4.作业流程
4.1接收客户报价需求
4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验 证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户 没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向 该客户提供产品报价；老客户不需要验证。）
4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业 务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
4.2
技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。
4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交 予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、 业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是
文件类别：作业文件
文件编号
共4页
第2页
文件名称：报价作业流程
版/版次
否有收到传真。
424客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否 接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所 报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方 公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周 期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经