物资部工作流程
物资部制度及工作流程
物资部制度及工作流程物资部是公司主营业务部门之一，主要通过投标等形式为电厂等企业提供物资供应及相关服务。
第一部分、工作内容及流程部门主要工作有：项目询价、投标、采购合同谈判及签订、货物及发票的跟踪、验货、送货及相关手续、发票递交、催收账款等。
一、项目关注：通过招标平台等途径，寻找适合公司业务的项目。
（一）每天不少于两次（上午、下午至少各一次）登录平台，寻找项目。
（二）找到适合自己项目后，应立即开展询价工作。
（市场上先询价的，可能会有价格优势）（三）目前实行，谁先询价，项目归谁的原则。
应及时与同事交流，避免重复询价。
（四）适合公司但自己无法完成的项目，应及时与同事沟通交流或咨询主管。
二、项目询价及比价：通过线上、线下等渠道，货比三家，进行询价、比价工作，并用表格整理出比价单。
（一）询价前需要做的工作：1、招标文件保存：建立文件夹，注明时间、项目名称，将“供应商报价表”及“采购文件”下载保存至文件夹中。
2、研读招标文件：仔细研读招标需求，重点关注产品型号、货期、技术要求、是否品牌厂家指定、是否需要安装服务等要素。
3、产品名称及型号确定：产品名称及型号优先以备注或附件为准。
4、产品学习：对于不清楚的产品和型号应提前自学，以便询价更专业。
（二）询价原则：货比三家原则、新供应商进入原则、质优价低原则、维护长期合作的老供应商原则。
（三）询价过程中需要注意的问题：1、规格型号：替代型号要注意产品的安装尺寸、差异等问题。
2、单价：注意单价是否含税、是否含运费。
3、发票：确定是否含发票，含几个点的发票，发票寄送时间。
4、送货方式：询价前先搞清送货地址为哪里，是直接送到电厂还是送到公司。
确定货物是送货上门还是自提。
了解大致的发货时间及到货时间。
5、货期：询价时，一定要询问货期。
货期一般指从公司下单到其发货的时间。
6、品牌、生产厂家：询价时，需要确定产品的品牌及生产厂家。
7、厂家筛选：利用“企查查”辨别公司实力。
注册资金过少、成立时间过短（三年以内）、官司较多的企业，一般不建议使用。
物资设备部工作内容及流程
物资设备部工作内容及流程----b6729852-7161-11ec-8396-
7cb59b590d7d
物资部工作内容及工作流程调整
1.负责各种材料报告：材料月报、季报、年报；
2、能源月报、季报，与节能减排相关的资料收集、整理、上报，碳排放量的汇总上报，整理相关资料。
3.审批OA中30多万个项目的大宗物资采购计划；将公司批准的大宗物资采购计划报局OA批准。
建立散料计划台账。
4、在oa审批项目招标文件及招标结果，并建立招标台账。
5.汇总本项目合格供方名单及对合格供方的初步评价和评价。
6、在中交物资采购管理信息系统进行计划审批，采购方案审批，及线上招标一切招标流程的监控及指导、问题解决。
7.系统运行和系统维护协助中的问题反馈。
8、领导随时交办的其他任务。
1.大宗物资采购计划审批流程调整
项目在oa上报大宗物资采购计划流程：项目物资设备部发起→项目经理审批→公司物资经办人审核编号→公司物资设备管理部→公司相关部门会签→公司分管领导→物设部主管领导→公司总经理→返回公司物资经办人→返回项目物资合同起草人（流程办毕）。
3、物资计划、招评标程序：
必须在采购平台上投标30多万件散装材料。
从计划到招标的程序是：项目报告散装材料计划（在OA中）——公司向局报告批准的散装材料计划（在OA中）——编制采购计划（采购平台）——报告招标文件供批准（在OA中）——通知供应商注册（采购平台）——编制采购计划（采矿和平整）
台）----招标（采购平台）----招标结果审批（oa）----根据招标结果审批单上报合同审批（oa）---进入合同上报审批环节（审批完的合同由项目同时上报采购平台）。
物资部人员分配方案及工作流程
岗位描述定员岗位描述主要工作协助部长日常工作根据生产计划,安排提货(含售后元件补发)负责不良元件的处理程序采购员2按生产需要进行采购安排元件及原材料采购,合同签订,元件进度跟踪,安排付款,收货核对(配合库工),发票核对,补单及更改采购,其他任务采购助理1协助采购人员进行登记项目分单,采购信息录入,付款登记,元件拆借信息登记,自备件管理内勤1文件管理系统性管理资料,妥善保管文件1ERP入库操作员入库办理ERP操作员部长助理1协助生产采购进行接口管理ERP操作员1ERP出库操作员出库办理3库管人员对库存元件进行帐务，实物管理库管3库房发料元件提货，发料具体内容具体要求根据需要进行工作安排,协调物资部内部事务根据项目节点整理提货计划,按项目统计元件情况,安排提货车辆和人员负责与供方联系售后服务,将处理结果如实填写,及时反馈依据技术提单进行采购行为,将清单与技术进行核对,对交货期进行控制,申报付款计划,将所收货物项目信息及时告知库及入库人员.督促供应商及时开具增值税票.安排好技术补单及更改的订货时间处理紧急订货.①要求接到技术下单后1周内生成合同,两周内合同生效.,将不能保证生产计划的交货期及不能按期交货的情况反馈到部门负责人②按需要安排付款计划,并将提交到采购助理处进行登记③收到货后当日确定项目信息,告知库管及入库人员,2个工作日内与库管清点完毕,以便ERP操作人员入库④敦促供应商发货当月开具增值税票.开票延期不得超过两个月对技术提单进行分单处理,依据采购合同进行信息录入,依据采购付款计划及实际付款情况进行登记,对项目元件拆借进行登记,对自备件的出入情况进行登记①要求技术下单当日分单完毕,②采购合同完成后两日内登记信息完毕,③对采购付款计划及实际付款情况2日登记完毕并反馈给采购④对项目元件拆借当日登记完毕⑤对自备件的出入情况当日进行登记供应商相关资料归档整理,合同归档整理,入库单归档整理,出库单归档整理,考勤管理,报销管理,部门相关文件归档整理,部门资料复印传真①要求资料按项目管理,码放整理整齐规范合②同存档完整,及时.出入库单存档完整,及时③资料复印传真及时.依据采购人员提供单据进行ERP入库单录入,打印,确认，在ERP中办理项目借用手续，EXCEL入库账登记①要求信息录入不得超过2个工作日②信息录入完整,及时.③每周进行核对①按生产排产时间提前4周开始元件到货情况核对落实清楚,安排提货,保障生产前货期内元件到齐②以保证用户需求及生产安排为目的对需要拆借的元件进行信息落实,进行协调处理.③售后补发元件自经营下发发货通知及技术发货清单之日,两日内整理完毕,由库管人员备齐,发料人员装箱。
物资管理工作流程
物资管理工作流程项目物资工作的主要流程包括市场调查、计划编制、采购、合同签订、验收、报验、点收、发料、盘存、出账、核销和经济活动分析。
在项目前期，物资部门需要进行实地调查，包括混凝土原料、钢材市场、其它工程、道路路线、加油站和五金、机电杂品市场等方面的内容。
调查要求详细记录，并形成专门的调查报告。
计划编制阶段需要编制主体工程材料总量计划和大临设施需求计划，并上报公司物资管理事业部。
需求计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字，并根据最新图纸及变更通知及时更新。
计划说明要详细到具体工程量和用款计划。
完成后要进行资料上报和归档。
月度采购计划需要根据总量计划和施工进度进行编制，包括物资名称、规格、数量、单价、金额、供应商等信息。
采购计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字，并上报公司物资管理事业部审批。
审批通过后，进行采购工作。
采购阶段需要进行询价、比价、招标等工作，并签订合同。
合同要包括物资名称、规格、数量、单价、金额、供应商、交货期等内容。
合同签订后，进行物资的采购和运输工作。
验收阶段需要对采购的物资进行检验，并进行报验、点收、发料和盘存工作。
出账和核销阶段需要进行经济活动分析，并进行财务核算和结算工作。
月度计划的分类方式是根据项目物资供应模式进行分类上报。
目前，项目物资供应模式主要包括甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。
甲供物资的月度计划需要上报给业主，而甲控物资的月度计划则根据项目实际情况一般上报给公司或处（局）指挥部。
集团公司或公司集中采购的物资需要上报给集团公司或公司物资部，而自购物资则需要报存项目部。
在编制月度计划时，首先需要根据项目部下发的下月施工计划计算出理论需求量。
然后，根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。
每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。
备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。
物资采购部门工作流程管理制度
物资采购部门工作流程管理制度一、引言随着企业经营规模的扩大，物资采购部门的工作变得愈发繁杂。
为了提高工作效率、确保采购过程的透明度和合规性，制定和执行物资采购部门工作流程管理制度成为必要的举措。
本文将从工作流程的规范化、成本控制、供应商管理等方面，介绍物资采购部门的工作流程管理制度。
二、工作流程规范化1. 采购需求确认物资采购部门应与相关部门沟通，了解并确认采购需求。
根据需求确定物资规格、数量、质量要求等重要信息，并制定采购计划。
2. 供应商选择物资采购部门应根据企业的采购政策和合规要求，对供应商进行评估和选择。
评估指标可包括供应商的信誉度、质量保证能力、交货时间和价格等。
3. 采购合同签订物资采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件等。
合同内容应包括物资的规格、数量、单价、交付时间、支付方式等重要条款。
4. 采购执行与监控物资采购部门应及时与供应商保持沟通，监控订单进度，确保物资按时到达，并且符合质量要求。
同时，采购部门应定期与相关部门进行汇报，确保采购工作的透明度。
5. 采购结算与归档在物资交付并验收合格后，物资采购部门按照采购合同约定的方式进行结算，并将相关文件归档保存，以备后续审计和追溯。
三、成本控制1. 预算规划与控制物资采购部门应根据企业财务预算，合理安排采购预算。
在采购过程中，严格控制采购支出，避免超出预算范围。
2. 价格调查与比对物资采购部门应定期进行价格调查，了解市场行情，以确保采购价格合理。
同时，对于同类物资，应进行比对，选择性价比最高的供应商。
3. 成本分析与效益评估物资采购部门应对采购成本进行分析，探索降低成本的方法与途径。
同时，应对采购过程中的效益进行评估，及时调整采购策略与方案。
四、供应商管理1. 供应商合作评估物资采购部门应建立供应商合作评估机制，对供应商进行综合评价。
评价内容可包括供货能力、质量管理体系、售后服务等。
2. 供应商信息管理物资采购部门应建立供应商信息档案，并定期更新与维护。
采购物资管理工作流程
采购物资管理工作流程1. 简介采购物资是一个组织或企业在日常运营中必不可少的工作，它涉及到从供应商处购买所需的物品和服务。
为了确保采购物资的高效管理，减少成本和风险，一套完善的采购物资管理工作流程至关重要。
2. 流程概述本文将介绍一个常见的采购物资管理工作流程，它包含以下主要步骤：1.识别需求2.制定采购计划3.选择供应商4.发出采购订单5.接收物资6.管理供应商关系7.监控采购过程8.评估和改进下面将对每个步骤进行详细说明。
3. 识别需求在采购物资之前，首先需要明确组织或企业的需求。
这可以通过与相关部门进行沟通，了解他们的需求和要求来实现。
在这个阶段，可以制作需求清单，明确所需物品或服务的种类、数量、规格等。
4. 制定采购计划采购计划是根据识别的需求制定的一份详细计划。
它需要考虑到预算、交付时间、物资品质等因素。
在制定采购计划时，还需要明确采购的优先级和采购方式（如公开招标、询价等）。
5. 选择供应商选择合适的供应商对于保证物资质量和价格的合理性至关重要。
在选择供应商时，可以进行市场调研，收集供应商的信息，评估他们的信誉度、质量管理体系等。
可以根据采购计划制定的需求，向潜在供应商发送询价或招标邀请，并对他们的报价进行评估和比较。
6. 发出采购订单在选择供应商之后，需要向供应商发出采购订单。
采购订单应包括物资的详细信息，如名称、数量、价值、交付日期等。
此外，采购订单还应包含交付地点、付款条件和其他有关的条款和条件。
7. 接收物资当供应商交付物资时，需要进行验收。
验收过程应根据采购订单中的要求进行，以确保物资的完整性和符合规格。
如果发现问题，应及时与供应商联系解决。
8. 管理供应商关系供应商是采购物资过程中的重要合作伙伴。
因此，建立和管理与供应商的良好关系至关重要。
可以定期与供应商进行沟通，交流双方的需求和问题，并解决可能出现的纠纷和不合理的要求。
9. 监控采购过程采购过程需要进行监控，以确保它能够按计划进行，并提前识别和解决潜在的问题。
物资管理工作流程
五、物资的验收及仓储管理
• 物资验收
物资验收必须严格按GB/T50430-2007《工程 建设施工企业质量管理规范》、TB/T2631—1995 《铁路物资仓库技术管理规定》执行，现场核对物 资名称、型号规格、材质、尺寸等外观质量，检查 随货材质证明书、技术资料，出厂合格证书等，并 填制《物资进场验收记录》。物资部按规定的检验 批和数量填写《试验委托单》。验收中发现数量超
第一时间书面通知物设部，物设部及时调整计 划。 3、计划的编制要规范、完整，明确物资名 称、规格型号、数量、技术要求和质量标准要 求、供货时间等。
—《物资需用量计划表》（见附表1）
责任部门及人员：库管员、物资主管 配 合 部 门 ：工程部
月度物资采购计划
根据需用部门提出的物资需用量计划，结 合库存情况按月编制《物资采购申请计划表》， 甲供、中国中铁、局集中采购物资按甲方、中
物资软件账务进行核对，真正做到“日清月结”。物资 人员应做好修旧利废管理，对可回收的低值易耗品（如 工具、劳保类等）必须单独建立《低值易耗品登记卡 片》，执行退旧领新、丢失赔偿制度。 —《领料申请单》 （见附表13） —《委托书》 （见附表14） —《低值易耗品登记卡片》（见附表15） 责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：工程部
主要是指公开招标、邀请招标、议标，招标 采购中，投标单位至少三家，项目部推荐投标单 位至少两家，招标程序见制度。二、三项物资的 采购按照“货比三家、比质比价”的原则进行询 价比较，可定二至三家以上的供应商，填制《采 购询价表》，项目部完善手续报公司审批签订合 同。招（邀）标采购结束后，公司部门或项目部
解和掌握物资市场的变动情况。公司物资部联 合项目物资部每年对供应商进行再评价并填制 《物资供方复评记录》
项目物资部职责范本（2篇）
项目物资部职责范本一、物资采购项目物资部负责项目所需的各类物资的采购工作。
具体职责如下：1. 调研市场：项目物资部负责调研市场，了解各类物资的市场价格、供应商和质量情况，为后续采购工作提供参考。
2. 制定采购计划：根据项目需求及调研结果，项目物资部制定详细的物资采购计划，包括物资种类、数量、质量要求等。
3. 寻找供应商：项目物资部负责寻找符合要求的供应商，并与其进行沟通、洽谈，确保物资的供应符合项目要求。
4. 筛选供应商：项目物资部负责对各个供应商进行综合评估，包括供应商的信誉、产品质量、价位、交货时间等方面，最终选择合适的供应商。
5. 签订采购合同：项目物资部负责与供应商签订采购合同，确保合同内容明确并符合项目需要，保障项目的利益。
6. 监督交货：项目物资部监督供应商按照合同要求进行物资交货，确保交货的准时、准确。
二、物资管理项目物资部负责项目所采购物资的管理工作，具体职责如下：1. 入库管理：项目物资部负责对物资进行入库登记，并建立详细的物资档案，确保物资信息的准确和存储的有序。
2. 出库管理：项目物资部负责根据项目需求，及时、合理地进行物资的出库，保障项目运行的需要。
3. 储存管理：项目物资部负责制定储存管理制度，确保物资在仓库中的安全，并定期进行仓库巡查，及时发现并解决潜在的问题。
4. 库存管理：项目物资部负责对物资库存进行动态管理，定期进行盘点，及时了解物资的使用情况、损耗情况等，并提出调整库存的意见。
5. 报废处理：项目物资部负责制定物资报废处理制度，及时对过期、损坏或不再使用的物资进行处理，确保物资的合理利用。
三、成本控制项目物资部负责对项目物资采购和使用的成本进行控制，具体职责如下：1. 预算管理：项目物资部负责制定物资采购预算，并按照预算进行采购和使用，确保在控制成本的前提下完成项目。
2. 资金管理：项目物资部负责对物资采购资金的管理，及时向项目财务部门报告采购资金的使用情况，并提供相应的资金支持。
电力物资部门工作流程
电力物资部门工作流程电力物资部门工作流程主要包括物资采购、入库管理、出库管理和物资库存管理。
下面是具体的工作流程：首先是物资采购。
物资采购是电力物资部门的核心工作之一，通过对电力设备和材料的需求进行统计和评估，制定物资采购计划。
然后，与供应商进行洽谈、比价和谈判，确定采购合同。
在采购过程中，要注意物资的质量、价格和交货期等方面的要求。
第二是入库管理。
物资采购到达后，需要进行入库管理。
首先，进行物资验收，将物资与采购合同和验收标准进行比对，确保质量符合要求。
然后，进行入库登记，包括物资编码、规格型号、数量、货位等信息的记录。
最后，将物资安排妥当存放，并做好防潮、防火等措施。
第三是出库管理。
在项目需要物资时，根据项目计划制定物资出库计划。
根据出库计划，将所需物资从库存中取出，并进行出库登记，包括物资编码、出库数量、发放单位等信息的记录。
同时，要制定合理的出库标准，确保物资的安全和合理使用。
最后是物资库存管理。
物资库存管理是电力物资部门的重要职责之一，通过定期盘点和清点库存，掌握物资的实际存量。
在库存管理过程中，要及时更新库存信息，并制定合理的补充计划，以确保项目的正常运行。
在整个工作流程中，需要与其他部门进行协同工作，比如与项目管理部门、财务部门和供应商等进行沟通和协商。
同时，要注意与项目需求和预算要求的匹配，确保物资的合理采购和使用。
总的来说，电力物资部门的工作流程是一个不断进行物资采购、入库管理、出库管理和库存管理的循环过程。
通过合理的工作流程和科学的管理方法，确保物资的供应和使用，提高电力设备的建设和运行效率。
物资管理制度的工作流程与任务分工
物资管理制度的工作流程与任务分工物资管理制度是企业、组织或机构为保障物资的安全、高效使用所制定的一系列规章制度。
在现代企业管理中，物资管理的重要性不言而喻。
通过建立健全的物资管理制度，能够实现对物资的合理购置、储存、分发和使用，进而提高工作效率、降低成本、确保生产经营的正常进行。
物资管理制度的工作流程一般包括物资需求计划、采购申请、供应商选择、合同签订、物资采购、验收入库、仓储管理、物资分发、库存盘点和报废处理等环节。
每个环节都有相应的工作任务和分工，下面将详细介绍。
首先是物资需求计划环节。
在这个环节中，各部门根据生产需求或者日常运营所需，提出物资需求计划，并按照一定的流程进行审核和汇总。
这一环节的工作任务主要集中在了解各部门的需求情况、制定物资采购计划、进行需求评估和预测，并按照相关规定填写物资需求计划表。
接下来是采购申请环节。
根据需求计划，各部门向物资管理部门提交采购申请，包括物资的名称、型号、规格、数量、质量要求等信息。
物资管理部门根据采购申请的内容，进行进一步的审核、比较供应商、报价以及与供应商进行沟通，为下一步的采购做准备。
然后是供应商选择和合同签订环节。
在这个环节中，物资管理部门将根据前期的供应商调研、比较和评估的结果，选择供应商，并与之签订采购合同。
这一环节的工作任务包括与供应商进行谈判、签订合同、履行供应商管理职责等。
接下来是物资采购环节。
在此环节中，物资管理部门根据合同要求，与供应商进行有效的协调和组织，确保物资按时入库。
这一环节的工作任务主要包括编制采购订单、要求供应商按时交货、跟踪供应商的供货进度和质量要求、进行物资采购风险管理等。
然后是验收入库环节。
在此环节中，物资管理部门对供应商交付的物资进行验收，确保物资符合合同要求和质量标准，并按照一定的流程进行入库操作。
这一环节的工作任务主要包括对物资进行检验、计量、鉴定、验收等，以确保物资的质量和数量符合要求。
接下来是仓储管理环节。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资供应部采购工作流程
一、总章
物资供应部为公司提供物资计划、购买、仓储储存、发放等职能。
二、各个流程工作步骤岗位要求
2.计划员职责
（1）编制采购计划（2）督促检查采购计划完成情况（3）平衡计划（4）负责制定采购成本，提供采购质量的目标和方案
（5）平衡有关部门材料需求情况，对采购来的物资进行质量回访（6）定期对供应商进行产品质量等方面评估（7）监督整个计划执行过程
3.采购工作流程
4.A．各部门提出物资采购需求
4.
（1
（2
（3
（4
（5
责不清现象。
（6
（7）要及时清理账目，还清所欠款项，不能出现滞帐、死帐。
（8）采购员要认真学习业务知识，熟悉和掌握各种物质性能、用途以及代用途径，会使用计量器具，会换算。
5.询价、报价规范
询价方式：
1.根据所需物料、产品或者服务选取值得信任的供应商发出询价函，请供应商以正式报计单（需有报价单位公章）
2.招标确定价格，招标将物料所购买的条件、名称、规格、数量、品质、交齐、付款条件、违规处罚等。
3.市场零星采购适用有价格低，数量少的物资
供应商报价原则
1.成本加成法：原料、设备、人工、运费、杂费、税费、管理费用、利润
2.市价法：根据市场的供求关系，需求旺盛价格高，需求较低，价格低
3.投资报酬率发
4.竞争价格：同样物资多家都有形成竞争
（1）先查询以往的采购记录或当前市场行情
（2）建立合格供应商评选制度，了解供求双方优势及劣势
（3）掌握影响成本涨跌的特定因素或事件
（4）报价的合格单位数量至少应是三家
（5）进行供应商报价分析
（6）选择质量、价格等适当供应商签合同
（7）合理利用数量折扣
（8）建立完善的价格差异分析表、供应商档案及供应商价格档案
6.采购流程及采购成本控制
1.计划员根据本月采购计划分配给采购员采购
（ 1采购过程一般应挑选三家及以上供应商询价，作为比价依据
2采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价
3对已经核定的物资，供应商要求涨价需以单价审核单形式重新报批，附上书面说明
4了解市场动态及时更新价格）
2.采购员确定好供应商发出物资订单
3.收回时采购员应该认真核对交货数量与物资订单是否一致及交货量于发货单上是否一致
（建立，健全供应商档案，包括供应商编码、联系方式、地址。
信誉度、资质（生产能力））
4.验收无误后组织运回，交予仓库验收，仓库根据计划单、采购合同、质检报告验收入库
5.根据合同或者事前约定办理供应商款项
6.对所采购物资进行跟踪监测，确保质量如出现质量问题及时与供应商沟通解决。