建设工程项目物资管理考核办法
物资管理检查考核办法
物资管理检查考核办法1 总则第一条为规范xx铁路客运专线建设项目（以下简称本项目）的物资设备管理工作，确保工程质量，依据xx铁路客运专线指挥部（以下简称指挥部）《物资设备供应商和施工单位物资管理检查考核办法》和本项目《物资设备管理办法》，结合实际，制定本办法。
第二条所有参与本项目的各总队都应遵守本办法。
2 考核内容第三条对各各总队的考核内容（一）物资设备管理制度执行情况。
计划、采购、合同履行、接运验收、仓储、质量管理、结算等方面的符合性；（二）计划统计及内业资料档案管理。
需用量核算、申请计划、发货计划、消耗统计、物资台帐、验收结算与质量记录资料完整、数据真实、签证齐全等管理的规范性；（三）质量控制情况。
采购、验收、贮存、运输、装卸各环节的质量保证措施；（四）材料厂（库）建设、储备管理情况（满足合同要求、安全、适宜、储备周期、工作制度、作业条件、劳动保护）；（五）现场管理情况（标识、堆存、秩序、环境）；（六）甲供、甲控、自购物资设备结算情况。
3 组织和方法第四条各总队应按检查考核内容做好季度自检自评，xx项目经理部（以下简称项目部）对自检结果按季度进行检查，将检查结果于10天内书面汇报或上报，其中：甲供和甲控物资设备由项目部作完考评后报指挥部备案。
第五条合同有效期内日常抽查与季度检查考核相结合，年度检查考核结果为定期检查的评分相加，再除以检查次数得出。
4考核、奖励与处罚第六条对总队的考核（一）考核总分为100分，考核结果按得分多少分为优秀、良好、合格、不合格四等。
其中90分以上为优秀，90分～80分为良好，80分～60分为合格、60分以下为不合格。
（二）项目部将检查考核结果向各总队通报，必要时向主管部门通报。
第七条对各总队的奖励与处罚。
（一）对物资管理工作的优秀单位和先进个人进行通报表彰与奖励；被评为不合格的单位将受到处罚。
（二）对各总队违反本办法及相关细则，越权跨类采购、验收不严格、接收不符合采购合同要求的物资设备、擅自使用中标厂商及有关规定要求以外的物资设备或者其它严重违约行为，除按有关规定处理外，还须向项目部支付违约所涉物资设备采购合同总价5%的违约金。
物资管理工作考核办法
物资管理工作考核办法根据xx、公司、项目部有关管理制度规定和要求，为进一步加强和规范项目物资基础管理工作，不断提高物资管理人员素质和物资管理水平，推进现场物资管理制度化、规范化、标准化进程，从2015年4月份起，项目部将对各作业队的物资管理工作每月进行一次考核。
一、考核范围及考核方式1.考核范围：项目部所属各单位，包括第一架子队至第五架子队、钢结构加工中心、砼加工中心（含各拌和站）、机械综合队。
2.考核方式：以检查基础管理资料和现场管理相结合的方式进行考核。
二、考核内容、标准详见附表：xx一公司铁路项目部物资管理工作考核评分表。
三、考核程序由项目部物资部在每月10日至15日，分别对各作业队上月物资管理工作进行现场考核（各拌和站的检查考核，项目部物资部会同砼加工中心实施），20日前项目部发文公布考核结果。
四、奖惩兑现1.将第一架子队至第五架子队列为现场组考核，获得综合得分90分以上对材料主管、技术主管奖励200元，获得综合得分90分以上且第一名的作业队奖励3000元，材料主管、技术主管各奖励500元；砼加工中心、钢结构加工中心、机械综合队列为后勤组考核，获得综合得分90分以上对材料主管奖励100元，获得综合得分90分以上且第一名的单位奖励1000元，材料主管奖励300元。
2.对考核综合得分在80分以下的作业队罚款1000元，同时视扣分原因和扣分值的比例，对材料主管或技术主管罚款200元；对于部分考核项目（例如工作落实、物资验收、定额管理、消耗核算等）存在的问题，连续两个月以上（含两个月）得不到落实或整改的作业队，将根据问题存在的所属系统，分别给予对应的作业队分管领导和部门主管一定的经济处罚。
3.对连续3个月考核综合得分在80分以下的作业队罚款10000元，同时调整材料主管的工作岗位。
4.奖罚由作业队兑现，列项目部成本。
工程项目物资管理考核评分标准
1
1、合同签订后15日内及时反馈、按季上报合同信 息1、台有帐权得领1分人，制不度符健合全每，次执扣行0到.位2分得。2分，有权领
料人资料存档不全、未附照片或留下亲笔签名、
非有权领料人签收或签收单据内容辨认不清每发
现一笔扣0.2分；
2、主要材料使用验收签认单、结算时收回验收签
认单供应商结算联并实行两人签认得1分，不符合
1分，不符合酌情扣0.1-1分；
5、按月登记材料收发存卡片，各项帐务凭证存档
齐全得0.5分，不符合酌情扣0.1-0.5分；
6、依据分包合同0.5分，不相符酌
情扣0.1-0.5分。
1、经济活动分析内容填制齐全、数据准确、勾稽
公司检 查
2
关系清楚得1分，不符合每项扣0.1分； 2、针对存在的问题有改进措施得1分，不符合酌
应得1分，不符合每项扣0.1分。
公司检 查
1、按公司办法要求及时上报合格供方名录及相关 0.5 配套资料，签字审批手续齐全得0.5分，不符合酌
情扣0.1-0.5分。 1、随机抽查均按计划采购得1分，检查期内不符
合每项扣0.2分；
2、物资采购权限、方式符合公司要求得3分，检
查期内不符合每项扣0.2分；
不合理节超分析原因、制定落实奖惩措施和改进
措施的落实得3分，不符合每项扣0.2分；
3、项目对主要物资应坚持“月核算、季分析”的
现场检 查
8
核算原则，每季度应进行一次详细“量、价、费 用”三方面的物资核算、分析，基础数据真实、
8
物资消耗管理
完整得2分，不符合每项扣0.2分； 4、建立《物资消耗追溯台账》且数据准确对应得
1 2、总计划表应涵盖主要材料、损耗率不超标、数
建设工程项目物资管理考核办法
建设工程项目物资管理考核办法一、物资计划管理1、各队编报物资申请计划，应根据施工生产任务量，施工图纸，分项核算，确定材料用量。
2、各队上报的物资申请计划要有队主管领导，材料员签字，经项目工程部门、部计划部门审核后，报项目部主管领导批复，最后交项目部物资部门组织实施。
3、如因各队计划不周，报送不及时，而影响施工进度，一切后果由各施工队自负。
4、要维护计划的严肃性，无特殊情况，不得随意改变计划，若因工程任务变动和变更，可上报增加或减少计划，以便物资部门及时调整采购计划。
5、在编报物资申请计划时要说明：物资名称、规格型号、数量、用料时间，材质要求等。
6、上报计划规定：每月20号前报下一个月物资申请计划，特殊材料如钢材、防水材料、锚具等至少提前一个月提出申请计划，以便保证及时供应。
二、物资验收与质量控制1、物资验收人员，要由事业心强、坚持原则、文化素质高的人员担任。
2、现场收料，要验收数量、质量、检斤、检方等工作，并填制入库单，写清日期、数量、规格（数量要求大小写）。
写明供货商、车牌号、要求送料司机签字。
另写明施工队名称，施工队负责人及验收人，字迹清楚。
因字迹不清与供货商发生纠纷，施工队自行处理。
3、验收人员所填入库单，要求一式三联，项目部、供货商、施工队各留一份，项目部一份在验工计价时，交给项目部物资设备部。
三、物资现场管理1、料场布局要合理，即方便施工又符合物资管理规程，减少二次倒运，材料堆码摆放要整齐美观，符合防火、防盗、防潮等要求。
2、钢材要按不同品种，不同规格型号堆码，达到一头整齐，并且下垫上盖，防止锈蚀，下垫标准是：距离地面20cm。
3、木材要按不同品种、不同规格分别堆码，达到一头整齐，下垫标准距地面30cm。
4、水泥、粉煤灰存放要求，上盖下垫，严防雨淋受潮，下垫距地面30cm，高度最高堆码不得超过十袋。
要按不同厂家、不同规格、不同批号、不同进货时间分别堆码。
坚持先进先出的原则，进行使用。
用过的水泥包装要派专人清理，做到随用随清理，时刻保持施工现场清洁。
物资节超考核管理办法
物资节超考核管理办法为进一步加强项目物资管理，降低物资消耗成本，特制订项目物资节超考核管理办法。
第一条组织机构项目部成立项目物资节超考核领导小组：组长：项目党工委书记副组长：项目经理、副经理、总工程师、总经济师组员：工程、物资、试验、工经、财务、安质、机电部门负责人，各架子队队长、书记、技术负责人、各分公司站队负责人项目物资节超考核领导小组下设办公室，办公室设在项目物资部，物资部长任办公室主任。
第二条考核对象考核对象：各架子队施工班组。
项目部每个月分两级对材料节超进行核算：项目部对架子队（站队）进行材料节超核算，架子队（站队）对各作业班组进行材料节超核算。
核算后，项目部根据核算结果对各作业班组进行奖罚兑现，而项目部对各架子队（站队）只核算不奖罚。
第三条考核办法1.考核频次和时间架子队（站队）对各作业班组的材料节超考核每月进行一次，并在次月5日前公布上月考核结果和兑现奖罚。
2 •考核范围节超考核的主要物资为：钢材、殓、速凝剂、防水板。
3.奖罚兑现原则（1）坚持谁节超奖罚谁的原则。
（2）每月对班组的考核奖罚额度不宜太大，控制在5000元以内，项目部可根据此额度按季度浮动调整考核标准和兑现标准。
4.主要材料考核标准：（1）松考核标准：①隧道喷射牲（有钢架）考核应耗量=实测喷浆断面方量X （1+损耗40%）, 损耗主要为回弹和操作损耗，根据项目部实际水平情况确定，超挖引起的超耗在开挖质量考核中体现。
②隧道喷射牲（无钢架）考核应耗量=实测喷浆断面方量X （1+损耗30%）, 损耗主要为回弹和操作损耗，根据项目部实际水平情况确定，超挖引起的超耗在开挖质量考核中体现。
③开挖引起的二衬栓超耗量=实测初支断面方量-含预留变形量交底初支断面方量④孔桩牲考核应耗量二施工图设计数量X （1+损耗10%）⑤墩身及梁部殓考核应耗量二施工图设计数量X （1+损耗1%）⑥速凝剂考核应耗量：配合比用量X （1+所有架子队的平均超耗值）（2）钢材考核标准：①超前、初支用钢材：考核应耗量二现场实际应耗量②隧道二衬、桥梁等结构用钢材：钢筋（盘条、圆钢、螺纹钢）考核应耗量二设计数量X （1+损耗1.8%）型材（工字钢、角钢、槽钢、钢板、无缝钢管）考核应耗量二设计数量X（1+损耗1%）（3）防水板、土工布考核标准：防水板、土工布考核应耗量二设计应耗数量X （1+损耗8%）,损耗含搭接以及松弛部分。
物资管理制度及考核办法
物资管理制度及考核办法1.制定目的：为了规范物资管理，提高物资使用效率、降低生产成本；既满足生产需求又提高库房利用率，避免物资挤压空间、占用资金。
2.适用范围：本制度所管理的物资范畴为公司内各部门生产、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。
3.相关职责：3.1供销组为物资采购部门，负物资采购职责，确保质量优良、价格合理，及时到货；3.2财务组库房为物资临时保管部门，负责物资保管，确保库存合理、细心保管；3.3专业组为计划提请部门，综合组为办公用品计划汇总部门，负责办公用品计划汇总，计划审签，办公用品进度跟踪；机电组为办公用品外的物资提请汇总部门，负责物资、设备计划汇总，计划审签，物资进度跟踪，确保及时提请，按时到厂；3.4专业组为物资使用部门，负责物资计划提请、领用、使用职责，确保按需要及时提请、合理使用、科学保养，延长物资使用寿命。
3.5综合组、机电组、财务组、供销组有责任对物资计划不明之处提出质疑，并告知提请部门修改完善。
4.工作程序：4.1计划提请：4.1.1物资需求部门先与库管核实库存后，根据实际需要于每月20日前（工程用物资随时可按合同提请计划）提请下月《物资计划》，明确技术要求及关键参数，经库管、使用单位负责人确认后提交。
4.1.2综合组汇总各部门办公用品计划，重新编制《物资计划（汇总）表》，计划提请人将办公用品计划报分管厂级领导、财务组分管领导、采购部门分管领导、厂长、公司分管领导（按需）层级审签，审签完毕由综合组交采购部门。
4.1.3机电组汇总各部门办公用品外的物资计划，重新编制《物资计划（汇总）表》，计划提请人将物资计划报分管厂级领导、财务组分管领导、厂长、公司分管领导（按需）层级审签，审签完毕由机电组交采购部门。
4.2物资采购：供销组严格按《物资计划》中的技术要求及关键参数采购物资，需招标采购的招标采购，并及时与供方联系，确保保质、保量、按时供货。
建筑工程物资采购管理办法
建筑工程物资采购管理办法一、总则（一）为了规范建筑工程项目物资采购工作，保证工程质量，控制工程成本，提高经济效益，特制定本办法。
（二）本办法适用于本公司所有建筑工程项目的物资采购活动。
（三）物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
二、采购计划管理（一）项目经理部应根据施工图纸、施工进度计划以及施工预算，编制物资采购计划。
（二）物资采购计划应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计采购时间等内容。
（三）物资采购计划应经过项目经理、技术负责人、商务经理等相关人员的审核批准。
（四）采购计划应根据工程实际进度和变化情况，及时进行调整和修订。
三、供应商管理（一）建立供应商名录，对供应商进行分类管理。
（二）对供应商进行考察和评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、生产能力、售后服务等方面。
（三）定期对供应商进行评价，对于表现优秀的供应商给予优先合作的机会，对于表现不佳的供应商进行淘汰。
（四）与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订合同等方式明确双方的权利和义务。
四、采购方式（一）公开招标：对于大宗物资采购，应当采用公开招标的方式进行。
（二）邀请招标：对于具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的物资，可以采用邀请招标的方式。
（三）竞争性谈判：对于技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的物资，可以采用竞争性谈判的方式。
（四）单一来源采购：对于只能从唯一供应商处采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。
（五）询价采购：对于采购的物资规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价采购的方式。
五、采购合同管理（一）采购合同应当采用书面形式，并按照公司的合同管理规定进行签订和审批。
（二）采购合同应当明确物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等内容。
（三）合同签订前，应当对合同条款进行认真审查，确保合同条款的合法性、完整性和有效性。
施工项目设备物资考核办法
设备物资部内部综合考核评价办法（试行）第一章总则第一条为了加强设备物资部门管理工作，促进各项管理制度的落实，推动设备、物资管理水平的提高，特制订本办法。
第二条本办法规定了各工区设备物资管理内部综合评价的管理依据、职责、对象、内容、评分方法，并附综合评价评分表。
第二章管理依据第三条本办法的管理依据为《设备物资管理实施细则》、《程序文件》以及《集中招标采购管理办法》。
第三章管理职责第四条总承包部内部综合评价领导小组，负责评价工作的组织领导、现场检查及评价。
组长：组员：内部综合评价领导小组负责组织检查考核的具体工作。
第五条考核对象为总承包部设备物资部以及下属各工区设备物资部门。
第六条总承包部有关职能部门应加强对项目的检查、指导，把日常的业务管理工作同专业检查工作结合起来，要把平时的抽查结果与定期检查考核的结果结合起来，综合检查考评结果应作为项目年终考核的主要依据。
第七条总承包部每季度组织一次各项目设备物资管理综合检查考核，考核时间为每季度结束后的第一个月下旬或第二个月的上旬。
可以根据具体情况调整检查考核时间和次数。
第四章检查分类及评分第八条设备物资部的检查考核，从以下七个方面，采取百分制累计记分方式进行。
第九条设备物资管理检查、考核的具体程序一、总承包设备物资管理部以及各工区设备物资部应根据检查、考核要求先自查自纠，并对自查自纠工作作出客观合理的评价。
二、检查考核组先听取各工区设备物资部的管理情况汇报，然后各检查人员分别对口以查文件、资料、记录、问询等方式进行检查；并到施工现场检查现场设备运转情况、现场物资管理情况、物资中间过程控制状况及管理制度在工区的落实情况；然后对内外业打分，考核结果经组长审核后，形成最终分数。
三、检查考核小组成员综合分析检查情况，与检查组长交换意见，提出各项工作的改进措施，书面提出整改意见。
检查考核小组应认真总结、整改，进一步完善今后各项管理工作。
第十条检查考核的结果分类一、每季内部总考评分在85分(含85)以上为优良；总考评分在85（不含85分）－70分为合格；总考评分在70分以下(不含70分)为不合格。
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建设工程项目物资管理考核办法
一、物资计划管理
1、各队编报物资申请计划，应根据施工生产任务量，施工图纸，分项核算，确定材料用量。
2、各队上报的物资申请计划要有队主管领导，材料员
签字，经项目工程部门、部计划部门审核后，报项目部主管领导批复，最后交项目部物资部门组织实施。
3、如因各队计划不周，报送不及时，而影响施工进度，一切后果由各施工队自负。
4、要维护计划的严肃性，无特殊情况，不得随意改变计划，若因工程任务变动和变更，可上报增加或减少计划，以便物资部门及时调整采购计划。
5、在编报物资申请计划时要说明：物资名称、规格型号、数量、用料时间，材质要求等。
6、上报计划规定：每月20号前报下一个月物资申请计划，特殊材料如钢材、防水材料、锚具等至少提前一个月提出申请计划，以便保证及时供应。
二、物资验收与质量控制
1、物资验收人员，要由事业心强、坚持原则、文化素质高的人员担任。
2
、现场收料，要验收数量、质量、检斤、检方等工作，
并填制入库单，写清日期、数量、规格（数量要求大小写）。
写明供货商、车牌号、要求送料司机签字。
另写明施工队名称，施工队负责人及验收人，字迹清楚。
因字迹不清与供货商发生纠纷，施工队自行处理。
3、验收人员所填入库单，要求一式三联，项目部、供货商、施工队各留一份，项目部一份在验工计价时，交给项目部物资设备部。
三、物资现场管理
1、料场布局要合理，即方便施工又符合物资管理规程，减少二次倒运，材料堆码摆放要整齐美观，符合防火、防盗、防潮等要求。
2、钢材要按不同品种，不同规格型号堆码，达到一头整齐，并且下垫上盖，防止锈蚀，下垫标准是：距离地面20cm。
3、木材要按不同品种、不同规格分别堆码，达到一头整齐，下垫标准距地面30cm。
4、水泥、粉煤灰存放要求，上盖下垫，严防雨淋受潮，下垫距地面30cm，高度最高堆码不得超过十袋。
要按不同厂家、不同规格、不同批号、不同进货时间分别堆码。
坚持先进先出的原则，进行使用。
用过的水泥包装要派专人清理，做到随用随清理，时刻保持施工现场清洁。
5、油库要布设合理，库内容器要摆设整齐，不同品牌、
不同型号的油料要标志明确，保持库内清洁卫生，油桶、加油器械无油渍污垢，地面无洒落痕迹。
防火设施要齐全，有灭火器、灭火锹、灭火桶、灭火沙，而且良好，油料员要熟练掌握灭火常识即灭火器的操作技术，做到防火、防盗、防损失浪费。
6、砂子、碎石、片石要按不同品种、不同规格型号、不同产地分别堆码，堆码要成四菱梯形，片石要堆码成形。
7、钢模、钢脚手及其它大堆材料要按不同品种、不同规格型号分别堆码整齐，总体布设合理，堆码达到一头齐，并在一条直线上，垛与垛间距要一致。
8、施工现场、搅拌站，物资部每月就材料码放进行检查，第一次提出改正意见，第二次处以200元/项次的罚款。
四、物资核算与统计
1、物资核算是加强物资管理的一项重要工作，是责任成本管理的重要组成部分，是节约原材料、降低成本、提高经济效益的重要手段。
各单位物资核算工作由材料员担任，负责本单位的物资核算工作。
2、各搅拌站、施工队切实抓好材料验收、发放、使用工作，建立定额、限额发料制度，每月进行验工计价时，配合项目部盘点库存所有材料，盘点截止日期为每月的20 日，填制《盘点表》，同时填报《材料验收月报表》。
3、每月20日由物资部牵头联合工程部、计划部、施工队对现场材料进行盘点。
根据完成工程量，所需材料的计划用量和实际用量对施工队进行考核，对材料超耗部分按材料原值的150%进行罚款。
4、任何单位和个人都不能假借购工程材料名义，与供货商互相勾结作假，一经查出，按物资金额的百分之一百五十进行处罚当事人，情节严重的移交司法机关处理。