成品抽查检验记录表
广东省食品药品监督管理局日常检查记录表
广东省食品药品监督管理局日常检查记录表（试行）1.食品生产环节；2.食品经营环节-食品流通；3.食品经营环节-餐饮服务、其他食品现场制售；4.药品生产环节；5.药品批发流通环节；6.特殊药品经营流通环节；7.药品零售连锁总部流通环节；8.药品零售环节；9.医疗器械生产环节；10.医疗器械经营环节；11.保健食品生产环节；12.保健食品经营流通环节；13.化妆品生产环节；14.化妆品经营环节。
1 / 49广东省食品药品监督管理局日常检查记录表（食品生产环节）检查部门：被检查单位名称：许可证编号：地址：本表供日常检查使用，包括以飞行检查形式实施的日常检查，但国家总局已有特殊要求的检查不在此列。
不符合的项目须在备注栏注明情况。
检查内容检查项目检查结果备注符合不符合主体资格1.食品生产许可证载明的企业名称与营业执照一致。
检查要点：核对营业执照、食品生产许可证及副页。
2.企业食品生产许可证在有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化。
检查要点：查看生产工艺文件、许可档案等。
3.企业实际生产食品的场所、生产食品的范围等与食品生产许可证书及副页内容一致。
检查要点：查看许可档案、产品配方、产品清单等。
从业人员4.企业建立从业人员健康检查制度和健康档案制度，保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录。
检查要点：查看人员健康证明，健康管理记录。
5.企业建立和保存对从业人员的食品质量安全知识培训记录。
检查要点：查看培训记录、培训签到表，可现场随机抽查考核操作人员。
过程控制6.企业定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录。
检查要点：查看制度、记录，现场检查。
2 / 49检查内容检查项目备注符合不符合7.企业定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录；建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。
检查要点：查看制度、记录，现场检查。
8.企业建立和保存购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录。
2018年第四季度污染源日常环境监管随机抽查记录表
2018年第四季度污染源日常环境监管随机抽查记录表序号企业固定编码企业名称所在县（市区）生产状态污染治理设施建设情况污染治理设施运行情况污染物排放达标情况检查时间抽查发现的问题处理处罚情况备注1 24371323-fea44b7142沂水中兴液压机械有限公司沂水县正常生产已建设工序未生产2018-12-18对沂水中兴液压机械有限公司进行随机抽查，基本情况如下：1.现场检查时该单位正在生产，刷漆、打磨、焊接工序未生产。
2.该单位年产20万套油顶项目2010年6月20日由市环保局批复，目前尚未验收；沂水县环保局于2017年12月27日对该单位未验先投行为进行了立案处罚；该单位于2018年11月份组织开展了自主验收，目前正处于验收整改期。
3.一车间南侧空地，物料堆放混乱，部分地面有油污和存有沾染油污的废旧物品。
1.立即对一车间南侧空地油污进行清理，并按照危险废物进行暂存和处置，并对设备进行清理；2.根据验收专家提出的意见进行整改，尽快完善环保手续。
2 11371327-58309163-6莒南嘉诚水质净化有限公司莒南县正常生产已建设正常运行正常排放2018-10-18各工序正常运行3 24371325-57936102-3豆黄金食品有限公司费县正常生产已建设正常运行达标排放2018-10-24对都黄金食品有限公司开展随机抽查。
1.现场检查时，该企业正在生产。
2.该公司年产豆干500吨项目2012年6月经费县环保局批复（费环管字〔2012〕48号），2013年8月通过验收（费环验〔2013〕10号）；年加工腐竹150吨项目2015年8月由费县环保局批复（费环管字〔2015〕72号），2016年2月通过验收（费环验〔2016〕3号）；年加工腐竹10000吨项目于加强污水处理设施运行，做好运行纪录。
2017年3月30日由费县环保局审批，目前正在建设。
3.企业废水排放为间歇性排放，现场检查时未排水。
4.热源由上源热电提供蒸汽。
生产过程巡检记录表
年巡查检查岗位项目原料标识原料存储原料库 6S装卸现场.生产管理现场巡查指南编号： B/JD.HD501月日检查人：检查内容实际情况描述（合格或不合格描述）检查标准及处理1、标识是否正确（检查原料标识卡填写内容）；1、原料标识卡填写内容与实际相符；2、换牌是否及时（保证在用与先进先出）；2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出；3、领用记录是否正确、完整（核对库存数）；3、领用记录清晰、准确，库存数与实际相符；4、是否按先进先出原则使用（看入库时间）；4、原料按先进先出原则使用；5、是否有不明物（有无未标识的物品）。
5、仓库内无不明（未标识）物品。
1、码放是否规则（检查分区货位、检查码放整齐度、1、原料分区码放，原料堆无倾斜；检查是否存在交叉污染的可能）；2、粒料、粉料原料分开码放；2、防潮情况（查地面湿度和底层包质量；查屋面漏雨3、仓库不漏雨、不上潮；情况；根据天气查门窗关闭情况）；4、阴雨天门窗关闭；3、保质期（查入库时间和保质时间；根据库存量和使5、原料在保质期内使用完；用量作存放质量评估）；6、原料帐物相符；4、抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。
7、各品种原料库存量不低于安全库存量。
5、原料库存量（在安全库存量内）1、办公室物品摆放（按办公区6S 标准核查）；1、办公室符合集团办公区6S 标准；2、地面、门窗整洁度（按生产区6S 标准核查）；2、仓库符合集团生产区6S标准；3、仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和积尘；1、现场次序（查车辆摆放、装卸顺序的规范性）1、车辆摆放有序，装卸顺序按到厂时间排列；2、安全情况（查司机、客户、装卸人员作业的规范性，2、无安全隐患，无安全事故；查是否有安全隐患）；3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平3、卸车速度和原料码放（查码放数量、码放整齐度，整；观察到货车辆情况）；4、叉车按程序保养到位，无带病工作；4、叉车（查保养情况；看工作状况；查方向、灯光、5、场地散落原料及时分类回收装袋；喇叭、刹车的完好性）；6、装卸速度满足到货需要。
成品抽检记录表
订单号
产品编码
成品抽检记录表
产品型号
数量
抽检数 量
外观
编号：
功能Biblioteka 包装检验人/日期审核人/日期：
《成品抽检记录表》使用说明
一、使用范围：适用于成品抽检的整个过程的填写。
二、编号：各部门自行编号，建议采取以下格式：
□□-□□□□□□□
部门缩写，2位，参见《体系文件编写导则》； 年度缩写，2位，如2019年缩写为19； 月份缩写，2位，如4月份缩写为04； 序号，3位，从1开始，连续编号。 三、填写要求： 1、订单号、产品编码：抽查产品的订单号及产品编码。 2、产品型号、数量：抽检的产品型号及数量。 3、抽检数量、外观、功能、包装：检验人根据抽检实际情况如实填写。 四、原件存档及保存期规定： 原件由申请部门填写，保存期为1年。 五、归口管理部门：品质部。 六、发放范围：品质部 七、生效日期：
每日质量安全检查记录表格
每日质量安全检查记录
检查日期：年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业（工艺）
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员：
注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。
ISO9001内审检查记录表(审核对象：研发及工程部)
√
7）公司暂无委外采购及加工。
8）目前策划内容暂无更改，文件中规定了评审非预期变更的后
果，以及相关的可能引起的风险控制措施要求。
9）策划的输出基本能够应适合组织的运行需要，适宜。
1.公司建立了设计和开发管理制度，并形成了文件。
1)抽查最新产品的设计开发:对市场进行了调研，考虑目前市场上
基本情况，公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产
4.对于产品在测试中发现的不利影响进行了更改，变更过程得到评
√
审，授权人进行了批准，更改确认适宜，满足要求。
5.设计和开发更改控制适宜。
文件编号：
■ISO9001 NO. 标准条款
被审核部门：研发及工程部 审核内容
内审检查记录表
审核日期：
审核记录
审核员： 判定结果
严重 一般 轻微 符合
1.员工是否知道并理解本公司质量方针？
1.抽查工号XX的员工：理解并知悉本公司质量方针（全员参与品
1 5.2质量方针
2.以何种形式获取到本公司质量方针？
质，持续改善进取，打造一流产品，保证客户满意）
√
1.有无设计开发更改的情况？
2.设计开发更改是否进行了评审？
11
8.3.6 设计和开发变 3.评审人员有无授权？是否符合能力？
更
4.评审过程有无考虑风险与机遇？
5.控制是否适宜？
1.查设计和开发更改通知：有更改日期，更改项目的改进要求；
2.查更改内容：确认测试过程中发现了问题导致产品部件作调整；
3.查更改的签核：申请人、审核人、批准人符合权限要求；
报告等。
2.对产品的设计开发策划控制适宜。
新产品的设计开发输入包括：
8
仓库抽查记录表
17年
盘点 实盘数
5月28 日
库管自盘次 数
页码：
赢/亏数
页码： 库存报警 安全库存数 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 报警记录 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否
无缺失 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无
无涂改 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有
备注
□有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无
第
页，共 记录单据
页；
文件编号： 收发货 不及时单数 准确 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 单号
（单号前+表示收 -发）
版本：V1.0
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钢结构检验批验收记录表(全)
2
钢材表面质量
第7.2.5条
10/12
抽查12处，合格12处
100%
3
切割精度
第7.2.2条
第7.2.3条
全/10
抽查10处，合格10处
100%
4
矫正质量
第7.3.3条
第7.3.4条
第7.3.5条
10/10
抽查10处，合格10处
100%
5
边缘加工精度
第7.2.4条
10/10
抽查10处，合格10处
/
检验批部位
1轴~10轴
施工依据
《钢结构工程施工规范》GB50755-2012
验收依据
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020
主控项目
验收项目
设计要求及规范规定
最小/实际
抽样数量
检查记录
检查结果
1
基础验收
第10.2.1条、
第10.2.2条、
第10.2.3条、
第10.2.4条
10/10
抽查10处，合格10处
验收依据
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020
主控项目
验收项目
设计要求及规范规定
最小/实际
抽样数量
检查记录
检查结果
1
焊接材料进场
第4.6.1条
/
质量证明文件齐全
√
2
焊接材料复验
第4.6.2条
/
/
3
材料匹配
第5.2.1条
/
质量证明文件齐全，资料齐全
√
4
焊工证书
第5.2.2条
/
文件符合规定，资料齐全